Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br> v
<br> C.j.: KUJI 14550/2015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Havlíčkova Borová A
<br> se sídlem Náměstí 278,582 23 Havlíčkova Borová,IČO: 00267431
za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 23.října 2014' podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
XX.listopadu 2014 jako dílčí přezkoumání a 9.března 2015 jako konečné přezkoumání
na základě žádosti městyse vsouladu s §4zák0na o přezkoumávání hospodaření <.>
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst.1 písm.g) zákona č.255/2012 Sb.<,>
o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 9.března 2015 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městys Havlíčkova Borová
Náměstí 278
582 23 Havlíčkova Borová
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Marie lfrahová
pověření číslo 578/14
<br> - kontrolor: JUDr.XXXXX XXXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
<br> - kontrolor: XXXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
pověření číslo XXX/XX
<br> A Podklady předložili: lng.XXXX XXXXXXXXXXXX - starosta
<br> lng.XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: wvvw.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření městyse Havlíčkova Borová nebyly zjištěny chyby
a nedostatky svýjimkou nedostatku zjištěného při dílčím přezkoumání,který nebyl
napraven a je uveden v části C zprávy <.>
<br> 5.Písemnosti vvužité při přezkoumá í
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Havlíčkova Borová byly využity
následující písemnosti:
<br> Závěrečný účet - za rok 2013,návrh zveřejněn na úřední desce od 30.04.2014
<br> do 14.05.2014,elektronicky od 30.04.2014 do 15.05.2014,schválen Zastupitelstvem
městyse dne 15.05.2014
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkovou organizaci
<br> zš a MŠ ze dne 22.01.2014
<br> Rozpočtové opatření - č.1/2014 schválené Zastupitelstvem městyse dne 18.09.2014
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2014 zveřejněn na úřední desce v období od 14.11.2013
<br> do 29.11.2013,elektronicky v období od 20.11.2013 do 05.12.2013
<br> Schválený rozpočet - na rok 2014 schválen Zastupitelstvem městyse dne 12.12.2013
Účtový rozvrh - platný pro rok 2014
<br> Evidence majetku - s provedenými změnami k 30.09.2014
<br> Bankovní výpisy - výpis č.9 - ČS a.s.(231 0020),výpis č.9 - ČNB (231 0090),výpis
č.2014/9 - ČSOB a.s.(231 0020 - spořicí účet) k 30.09.2014výpis č.009 - ČS a.s.-
(236 0120) - účet FRB k 30.09.2014
<br> Pokladní doklady - příjmové a výdajové pokladní doklady za měsíc září 2014
<br> Příloha rozvahy - k 30.09.2014
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc září 2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.09.2014
<br> Rozvaha - k 30.09.2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.09.2014
<br> Kniha odeslaných faktur - k 30.09.2014
<br> Kniha došlých faktur - k 30.09.2014
<br> Pokladní kniha - za měsíce leden - září 2014
<br> Smlouvy o převodu majetku - smlouva o budoucí smlouvě kupní ze dne 20.03.2014
(městys prodává),par.č.2440/8,zastupitelstvo městyse schválilo dne 13.02.2014,záměr
zveřejněn od 13.12.2013 do 28.12.2013
<br> kupní smlouva k nákupu pozemku par.č.127 ze dne 07.05.2014,zastupitelstvo městyse
schválilo dne 10.04.2014,právní účinky vkladu vznikly ke dni 09.05.2014
<br> směnná smlouva ze dne 11.09.2014,zastupitelstvo městyse schválilo dne 12.06.2014 <,>
právní účinky vkladu vznikly ke dni 17.09.2014,záměr zveřejněn od 19.05.2014
<br> do 03.06.2014
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - smlouva o poskytnutí
účelového příspěvku z rozpočtu městyse Havlíčkova Borová uzavřená dne 15.05.2014
<br> s SDH Havlíčkova Borová,schváleno radou městyse dne 10.04.2014
<br> smlouva o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu městyse Havlíčkova Borová uzavřená
dne 15.05.2014 s TJ XXXXX XXXXXXXXXX Borová,schváleno radou městyse dne XX.XX.2014
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - finanční prostředky poskytnuté
k zajištění konání voleb do Parlamentu EU (UZ 98348),vyúčtování ze dne 24.06.2014
Smlouvy nájemní - smlouva o nájmu bytu č.6 v budově čp.110 ze dne 01.03.2014 <,>
schváleno radou městyse dne 11.12.2013 Č
<br> smlouva o nájmu bytu č.5 v budově čp.110 ze dne 01.04.2014,schváleno radou městyse
dne 04.03.2014
<br> Záp...