sz.SCHÚZE RADY MĚSTA JILEMNICE konaná dne 25.10.2017 od 19.45 hod.v kanceláři starostky města
<br> Přítomni:
<br> 3 členové RM,Faistauer Omluveni:
<br> Ott,Vaněk
<br> PROGRAM A SCHVÁLENÁ USNESENÍ:
<br> ] FINANCE
<br> 1.1 Hospodaření města za 1.- 3.čtvrtletí 2017
<br> Vpříloze č.] je zpracován přehled hospodaření města Jilemnice za období leden — září 2017 dle jednotlivých paragrafů.Celkově příjmy k 30.9.2017 dosáhly 127.292 tis.Kč,cožodpovídá 84,1% rozpočtu.Daňové příjmy jsou plněny na 83,3%,nedaňové příjmy na 74,7%,kapitálové příjmy jsou splněny a překročeny (234,5%) a přijaté dotace ve wisi 89,1% upraveného rozpočtu.Výdaje k 30.9.2017 činí 110851 tis.Kč,tj.49,6 % upraveného rozpočtu ztoho běžné vydaje jsou ve výši 87.805 tis Kč (65,4 %rozpoc'tu),kapitálové iýdaje 23.046 tis.Kč (25,8 % rozpočtu).Čerpání kapitálových výdajů ovlivnuje nejvíce projekt „ Všesportovní a rekreační areál Hraběnka",který bude hlavne f hancovan ve 4.čtvrtletí 2017.Přehled hospodářem města je doplněn o odhad plnění v příjmové části rozpočtu i o odhad čerpání výdajů ke konci roku 2017.Na strane příjmů se očekává vyšší plneni v oblasti danových přijímá cca o 5.400 tis.Kč,největší podíl připadá na příjmy ze sdílergrch daní a příjmů z hazardu.Zde se projevuje pozitivní vývoj hospodářství celé České republiky.Vnedahových příjmech je očekáváno neplnění ve výši cca 1.200 tis.Kč,kapitálové příjmy a přijaté dotace budou splněny Celkem by příjmy mely vykázat přebytek ve výši cca 7.200 tis.Kč.Ve výdajové části rozpočtu se nepředpokládá v žádné skupine jejich překročení.Naopak dojde knevyčerpání kapitálových výdajů cca ve výši 26.000 tis.Kč,protože letos nebudou čerpány prostřed/lg) z investiční rezervy a na koupaliště a čerpání investičního projektu Chodník Čsl.legií bude přesunuta do roku 2018 1 v okruhu běžných výdaju očekáváme newčerpání rozpočtových prostředku zatím ve výši cca 3.000 tis.Kč.Z uvedeného přehledu hospodaření za 3.čtvrtletí 2017 a odhadu plnění rozpočtu ke konci roku 2017 vyplývá očekávaný přebytek ve výši cca 36.000 tis.Kč <.>
<br> 244117 RM bere na vědomí hospodaření města Jilemnice za 1.— 3.čtvrtletí roku 2017 <.>
<br> 1.2 Rozpočtová opatření 1.2.1 Účelové dotace a dary za měsíc říjen 2017 Předkládáme přijaté neinvestiční účelové dotace na pokrytí výdajů: Denního a týdenního stacionáře DC Jilemnice a na dofinancování sociálních služeb — pečovatelská služba,dále na volby do Poslanecké sněmovny ČR a Systémovou podporu vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu ZŠ a MŠ speciální v Jilemnici,které město obdrželo prostřednictvím KU Liberec.Dále dotace z Operativního programu Výzkum,vývoj a vzdělávání pro ZŠ Komenského ul.v Jilemnici.Finanční dar od A uto Škoda na zalesnění po požáru.245117 RM schvaluje rozpočtové opatření RM č.712017:
<br> Příjmy: Dotace z KÚ na dofinancování denního a týdenního stacionáře DC Jilemnice 979.000,00 Kč
<br> Výdaje: Neinvestiční účelový přispěvek DC v Jilemnici 979,000,00 Kč Příjmy: Dotace z KÚ na dofinancování sociálních služeb _ pečovatelská služba 160.000,00 Kč Výdaje: Mzdové výdaje — pečovatelská služba 160.000,00 Kč Příjmy: Dotace na volby do Poslanecké sněmovny ČR 200.000,00 Kč Výdaje: Odměny pro členy komise za volby do Poslanecké sněmovny ČR 200.000,00 Kč Příjmy: Dotace z KÚ _ Systémová podpora vzdělávání žáků na ZŠ a MŠ speciální 42.900,00 Kč Výdaje: Neinv.účelový příspěvek ZŠ a MŠ speciální v ]ilemnici 4290000 Kč Příjmy: Dotace OP _ Výzkum,vývoj a vzdělávání — ZŠ Komenského Jilemnice 577.959,60 Kč Výdaje: Příspěvek z OP na Výzkum,vývoj a vzdělávání pro ZŠ Komenského Jilemnice 577.959,60 Kč Příjmy: Finanční dar Auto Škoda,a.s.XXXXX XXXXXXXX XX.XXX,XX Kč Výdaje: Lesní hospodářství — zalesnění po požáru 43.323,00 Kč Celková úprava rozpočtu v rozpočtovém opatření činí 2.003.182,60 Kč
<br> lenčlová 31.10.20171
<br> 1 /L<_$/ zví/ár
<br> 1.2.2 Vydávání zpravodaje města
<br> Původní rozpočet pro zpravodaj ve výši Kč 330.000,— (oro služby a mzabt) byl stanoven před započetím 12er v souvislosti se zkvalitněním zpravodaje (barevný tisk,jiná kvalita papíru,práce na zlomu s barevnýmifotograjiemt) s tím,že v průběhu roku budou monitorovány související náklady na služby tisku a zlomu a případný rozdíl bude řešen v rámci rozpočtového opatření.Rozpočet pro vydávání zpravodaje je třeba posílit 0 Kč 50000,- Kč,které navrhujeme uvolnit zrozpočtové neinvestiční rezervy <.>
<br> 246117 RM schvaluje rozpočtové opatření RM č.812017:
<br> Výdaje: Vydávání zpravodaje města 50.000,00 Kč Výdaie: Neinvestiční rozpočtová rezerva - 5000000 Kč Celková úprava rozpočtu v rozpočtovém opatření činí 0,00 Kč <.>
<br> lenčlová 31.10.20171
<br> 2 NEMOVITOSTI
<br> 2.1 Bytové záležitosti
<br> Návrh předkládá pracovní skupina pro bytové a sociální záležitosti <.>
<br> 247117 RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy kbytu č.2 včp.1207 vAmbrožovč ulici inIemnici s Josefem Šimkem,bytem Ambrožova 1207,Jilemnice,o 1 rok.1Šnorbert,15.11.20171 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu č.11 v čp.477 v Poštovní ul...