Název příspěvkové organizace:
<br> IČ: 52981
<br> Adresa:
<br> Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
<br> v Kč
<br> Skupina Ukazatel Účet Skutečnost 2016 Rozpočet 2017
Poslední upravený
<br> rozpočet na rok 2017
<br> Aktuální předpoklad
<br> skutečnosti na rok 2017
Rozpočet na rok 2018
<br> I.Náklady z činnosti 54 705 291,49 53 839 000,00 56 242 558,00 56 816 000,00 57 595 000,00
<br> 50 Spotřeba materiálu 501 6 243 216,00 5 906 900,00 6 200 458,00 6 210 500,00 5 990 000,00
<br> Spotřeba energie 502 4 773 026,00 4 500 000,00 4 700 000,00 4 500 000,00 4 400 000,00
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> Prodané zboží 504
<br> Aktivace dlouhodobého majetku 506 -12 163,00
<br> Aktivace oběžného majetku 507
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby 508 13 646,00
<br> 51 Opravy a udržování 511 4 099 766,00 3 900 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 4 000 000,00
<br> Cestovné 512 1 143,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 500,00
<br> Náklady na reprezentaci 513 6 110,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<br> Aktivace vnitroorganuzačních služeb 516
<br> Ostatní služby 518 12 715 547,00 12 700 000,00 12 700 000,00 12 700 000,00 12 450 000,00
<br> 52 Mzdové náklady 521 15 971 343,00 16 000 000,00 17 000 000,00 17 610 000,00 18 700 000,00
<br> Zákonné sociální pojištění 524 5 372 203,00 5 440 000,00 5 780 000,00 5 987 400,00 6 358 000,00
<br> Jiné sociální pojištění 525 88 484,00 88 500,00 88 500,00 88 500,00 90 000,00
<br> Zákonné sociální náklady 527 1 187 372,00 1 200 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
<br> Jiné sociální náklady 528
<br> 53 Daň silniční 531 112 552,00 110 000,00 115 000,00 115 000,00 112 500,00
<br> Daň z nemovitostí 532
<br> Jiné daně a poplatky 538 59 754,00 50 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
<br> 54 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 4 077,00 3 000,00 3 000,00 2 000,00 1 000,00
<br> Jiné pokuty a penále 542 6 648,00
<br> Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> Prodaný materiál 544 8 860,00 8 000,00 8 000,00 5 000,00 1 000,00
<br> XXXXX a škody XXX XXX,XX X XXX,XX 1 000,00 1 000,00 1 000,00
<br> Tvorba fondů 548
<br> Ostatní náklady z činnosti 549 659 471,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
<br> 55 Odpisy dlouhodobého majetku 551 2 662 795,00 2 800 000,00 2 950 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 25 185,00
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 70 690,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00
<br> Prodané pozemky 554
<br> Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> Náklady z vyřazených pohledávek 557 2 975,49 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 632 011,00 600 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
<br> Ostatní náklady z činnosti 549
<br> II.Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 56 Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> Úroky 562
<br> Kurzové ztráty 563
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> Ostatní finanční náklady 569
<br> III.Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 57 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571
<br> Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572
<br> V.Daň z příjmů 156 451,00 288 000,00 288 000,00 288 000,00 100 000,00
<br> 59 Daň z příjmů 591 156 451,00 288 000,00 288 000,00 288 000,00 100 000,00
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> Náklady celkem 54 861 742,49 54 127 000,00 56 530 558,00 57 104 000,00 57 695 000,00
<br> I.Výnosy z činnosti 11 603 923,00 11 546 500,00 11 301 500,00 11 301 500,00 12 127 000,00
<br> 60 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> Výnosy z prodeje služeb 602 10 450 657,00 10 490 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 11 100 000,00
<br> Výnosy z pronájmu 603 474 829,00 475 000,00 450 000,00 450 000,00 515 000,00
<br> Výnosy z prodaného zboží 604
<br> Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 64 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 1 274,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 2 000,00
<br> Jiné pokuty a penále 642
<br> Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> Výnosy z prodeje materiálu 644 12 020,00 10 000,00 10 000,00
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
<br> kromě pozemků 646 298 442,00 200 000,00 100 000,00
<br> Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> Čerpání fondů 648
<br> Ostatní výnosy z činnosti 649 366 701,00 370 000,00 350 000,00 350 000,00 400 000,00
<br> II.Finanční výnosy 2 425,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 3 000,00
<br> 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> Úroky 662 2 425,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 3 000,00
<br> Kurzové zisky 663
<br> Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.Výnosy z transferů 47 709 665,00 42 578 000,00 45 226 558,00 45 800 000,00 45 565 000,00
<br> 67 Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů 671
<br> Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů 672 47 709 665,00 42 578 000,00 45 226 558,00 45 800 000,00 45 565 000,00
<br> Výnosy celkem 59 316 013,00 54 127 000,00 ...

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018
<br> Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2018
IČ: 67439560
<br> Základní umělecká škola R.A.Dvorského Dvůr Králové nad Labem,náměstí T.G.Masaryka 83
<br> Adresa: Základní umělecká škola R.A.Dvorského Dvůr Králové nad Labem,náměstí T.G.Masaryka 83
<br> Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
<br> v Kč
<br> Skupina Ukazatel Účet Skutečnost 2016 Rozpočet 2017
Poslední upravený
<br> rozpočet na rok 2017
<br> Aktuální předpoklad
<br> skutečnosti na rok 2017
Rozpočet na rok 2018
<br> I.Náklady z činnosti 11 207 946,00 11 623 401,00 11 667 989,00 11 861 860,00 13 230 600,00
<br> 50 Spotřeba materiálu 501 446 833,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 310 000,00
<br> Spotřeba energie 502 494 283,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 7 276,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
<br> Prodané zboží 504
<br> Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> Aktivace oběžného majetku 507
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 51 Opravy a udržování 511 31 110,00 80 000,00 60 000,00 40 000,00 100 000,00
<br> Cestovné 512 24 928,00 40 000,00 60 000,00 70 000,00 20 000,00
<br> Náklady na reprezentaci 513
<br> Aktivace vnitroorganuzačních služeb 516
<br> Ostatní služby 518 251 342,00 322 000,00 322 000,00 385 000,00 380 000,00
<br> 52 Mzdové náklady 521 6 788 880,00 7 136 005,00 7 202 929,00 7 348 844,00 8 358 000,00
<br> Zákonné sociální pojištění 524 2 307 313,00 2 426 241,00 2 419 905,00 2 469 516,00 2 841 720,00
<br> Jiné sociální pojištění 525 28 502,00 30 500,00 30 500,00 30 500,00 35 000,00
<br> Zákonné sociální náklady 527 237 303,00 280 000,00 280 000,00 285 000,00 337 000,00
<br> Jiné sociální náklady 528
<br> 53 Daň silniční 531 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Daň z nemovitostí 532
<br> Jiné daně a poplatky 538
<br> 54 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> Jiné pokuty a penále 542
<br> Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> Prodaný materiál 544
<br> XXXXX a škody XXX
<br> Tvorba fondů XXX
<br> Ostatní náklady z činnosti 549 18 802,00 20 000,00 20 000,00 21 000,00 23 000,00
<br> 55 Odpisy dlouhodobého majetku 551 51 120,00 50 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> Prodané pozemky 554
<br> Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 519 404,00 460 655,00 460 655,00 400 000,00 333 880,00
<br> Ostatní náklady z činnosti 549
<br> II.Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 56 Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> Úroky 562
<br> Kurzové ztráty 563
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> Ostatní finanční náklady 569
<br> III.Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 57 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571
<br> Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572
<br> V.Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 59 Daň z příjmů 591
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> Náklady celkem 11 207 946,00 11 623 401,00 11 667 989,00 11 861 860,00 13 230 600,00
<br> I.Výnosy z činnosti 1 052 356,00 998 000,00 998 000,00 998 000,00 1 000 000,00
<br> 60 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> Výnosy z prodeje služeb 602 991 782,00 998 000,00 998 000,00 998 000,00 1 000 000,00
<br> Výnosy z pronájmu 603
<br> Výnosy z prodaného zboží 604
<br> Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 64 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> Jiné pokuty a penále 642
<br> Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
<br> kromě pozemků 646
<br> Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> Čerpání fondů 648 5 893,00 0,00
<br> Ostatní výnosy z činnosti 649 54 681,00 0,00
<br> II.Finanční výnosy 838,00 1 000,00 1 000,00 600,00 600,00
<br> 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> Úroky 662 838,00 1 000,00 1 000,00 600,00 600,00
<br> Kurzové zisky 663
<br> Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.Výnosy z transferů 10 103 948,00 10 624 401,00 10 764 971,00 10 963 415,00 12 330 000,00
<br> 67 Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů 671
Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů 672 10 103 948,00 10 624 401,00 10 764 971,00 10 963 415,00 12 330 000,00
<br> Výnosy celkem 11 157 142,00 11 623 401,00 11 763 971,00 11 962 015,00 13 330 600,00
<br> Výsledek hospodaření -50 804,00 0,00 95 982,00 100 155,00 100 000,00
<br> Komentáře k jednotlivým řádkům:
<br> zpracoval(a): XXX XXXXXXXX
<br> ředitel(ka) příspěvkové organizace: Mgr.XXXXX XXXXX
<br> datum: XX.XX.XXXX

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018
<br> Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2018
IČ:60154730
<br> Základní škola Strž,Dvůr Králové nad Labem,E.Krásnohorské 2919
<br> Adresa: ZŠ Strž,Dvůr Králové nad Labem,E.Krásnohorské 2919
<br> Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
<br> v Kč
<br> Ukazatel Účet Skutečnost 2016 Rozpočet 2017
Poslední upravený
<br> rozpočet na rok 2017
<br> Aktuální předpoklad
<br> skutečnosti na rok 2017
Rozpočet na rok 2018
<br> Náklady z činnosti 23 030 595,58 24 607 726,00 25 180 646,00 25 459 856,00 27 217 758,00
<br> Spotřeba materiálu 501 2 956 333,69 3 158 000,00 3 158 000,00 3 158 000,00 3 373 262,00
<br> Spotřeba energie 502 2 037 564,60 2 350 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00 2 400 000,00
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> Prodané zboží 504
<br> Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> Aktivace oběžného majetku 507
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> Opravy a udržování 511 446 290,60 506 000,00 506 000,00 506 000,00 500 000,00
<br> Cestovné 512 64 413,00 78 000,00 78 000,00 78 000,00 90 000,00
<br> Náklady na reprezentaci 513
<br> Aktivace vnitroorganuzačních služeb 516
<br> Ostatní služby 518 958 081,27 890 527,00 890 527,00 890 527,00 700 000,00
<br> Mzdové náklady 521 12 059 125,00 12 714 259,00 13 134 226,00 13 346 226,00 14 626 858,00
<br> Zákonné sociální pojištění 524 4 021 398,00 4 322 848,00 4 465 637,00 4 527 717,00 4 973 131,00
<br> Jiné sociální pojištění 525 49 683,02 53 400,00 55 164,00 56 054,00 61 432,00
<br> Zákonné sociální náklady 527 230 317,05 254 285,00 262 685,00 266 925,00 292 537,00
<br> Jiné sociální náklady 528
<br> Daň silniční 531
<br> Daň z nemovitostí 532
<br> Jiné daně a poplatky 538
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> Jiné pokuty a penále 542
<br> Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> Prodaný materiál 544
<br> XXXXX a škody XXX
<br> Tvorba fondů XXX
<br> Ostatní náklady z činnosti 549
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 551 117 228,00 108 540,00 108 540,00 108 540,00 100 538,00
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> Prodané pozemky 554
<br> Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 44 120,80 171 867,00 171 867,00 171 867,00 100 000,00
<br> Ostatní náklady z činnosti 549 46 040,55
<br> Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> Úroky 562
<br> Kurzové ztráty 563
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> Ostatní finanční náklady 569
<br> Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571
<br> Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572
<br> Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Daň z příjmů 591
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> Náklady celkem 23 030 595,58 24 607 726,00 25 180 646,00 25 469 847,00 27 217 758,00
<br> Výnosy z činnosti 3 664 936,54 3 205 355,00 3 205 355,00 3 205 346,00 2 980 000,00
<br> Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> Výnosy z prodeje služeb 602 2 749 236,67 2 460 000,00 2 460 000,00 2 460 000,00 2 300 000,00
<br> Výnosy z pronájmu 603 783 500,20 715 187,00 715 187,00 715 187,00 680 000,00
<br> Výnosy z prodaného zboží 604
<br> Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> Jiné pokuty a penále 642
<br> Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
<br> kromě pozemků 646
<br> Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> Čerpání fondů 648 130 629,00 23 092,00 23 092,00 23 092,00
<br> Ostatní výnosy z činnosti 649 1 570,67 7 076,00 7 076,00 7 067,00
<br> Finanční výnosy 1 040,86 1 000,00 1 000,00 1 000,00 800,00
<br> Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> Úroky 662 1 040,86 1 000,00 1 000,00 1 000,00 800,00
<br> Kurzové zisky 663
<br> Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> Ostatní finanční výnosy 669
<br> Výnosy z transferů 19 546 620,43 21 401 371,00 21 974 291,00 22 263 501,00 24 236 958,00
<br>
<br> Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů 671
<br> Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů 672 19 546 620,43 21 401 371,00 21 974 291,00 22 263 501,00 24 236 958,00
<br> Výnosy celkem 23 212 597,83 24 607 726,00 25 180 646,00 25 469 847,00 27 217 758,00
<br> Výsledek hospodaření 182 002,25 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Komentáře k jednotlivým řádkům:
<br> zpracoval(a): XXXXXX XXXXXXX
<br> ředitel(ka) příspěvkové organizace:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> datum: XX.XX.XXXX

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018
<br> Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2018
IČ: 60154721
<br> Základní škola Schulzovy sady,Dvůr Králové nad Labem,Školní 1235
<br> Adresa: Základní škola Schulzovy sady,Dvůr Králové nad Labem,Školní 1235
<br> Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
<br> v Kč
<br> Skupina Ukazatel Účet Skutečnost 2016 Rozpočet 2017
<br> Poslední
<br> upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2017
<br> Aktuální
<br> předpoklad
<br> skutečnosti na
<br> rok 2017
<br> Rozpočet na rok
<br> 2018
<br> I.Náklady z činnosti 50 519 162,94 52 057 218,00 53 376 480,80 53 376 480,80 61 866 307,00
<br> 50 Spotřeba materiálu 501 4 951 274,26 5 101 610,00 4 855 341,80 4 844 267,80 5 504 707,00
<br> Spotřeba energie 502 4 158 167,03 4 842 000,00 4 704 000,00 4 654 000,00 4 677 000,00
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00
<br> Prodané zboží 504 222 966,98
<br> Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> Aktivace oběžného majetku 507
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 51 Opravy a udržování 511 460 035,08 550 000,00 550 000,00 500 000,00 670 000,00
<br> Cestovné 512 74 570,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 90 000,00
<br> Náklady na reprezentaci 513 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
<br> Aktivace vnitroorganuzačních služeb 516
<br> Ostatní služby 518 1 615 782,42 1 650 000,00 1 574 000,00 1 700 000,00 1 484 000,00
<br> 52 Mzdové náklady 521 26 889 899,00 28 356 681,00 29 004 305,00 29 004 305,00 34 413 000,00
<br> Zákonné sociální pojištění 524 8 926 556,00 9 418 253,00 9 628 005,00 9 630 195,00 11 945 000,00
<br> Jiné sociální pojištění 525 110 269,54 117 300,00 117 033,00 117 113,00 139 600,00
<br> Zákonné sociální náklady 527 561 134,41 700 674,00 959 796,00 922 600,00 921 000,00
<br> Jiné sociální náklady 528
<br> 53 Daň silniční 531
<br> Daň z nemovitostí 532
<br> Jiné daně a poplatky 538
<br> 54 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> Jiné pokuty a penále 542
<br> Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> Prodaný materiál 544
<br> XXXXX a škody XXX
<br> Tvorba fondů XXX
<br> Ostatní náklady z činnosti 549 678 271,24 216 700,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00
<br> 55 Odpisy dlouhodobého majetku 551 363 597,00 470 000,00 370 000,00 370 000,00 308 000,00
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> Prodané pozemky 554
<br> Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 502 639,98 550 000,00 830 000,00 850 000,00 1 010 000,00
<br> Ostatní náklady z činnosti 549
<br> II.Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 56 Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> Úroky 562
<br> Kurzové ztráty 563
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> Ostatní finanční náklady 569
<br> III.Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 57 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571
<br> Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572
<br> V.Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 59 Daň z příjmů 591
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> Náklady celkem 50 519 162,94 52 057 218,00 53 376 480,80 53 376 480,80 61 866 307,00
<br> I.Výnosy z činnosti 6 435 976,25 5 500 000,00 5 630 000,00 5 630 000,00 6 260 000,00
<br> 60 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> Výnosy z prodeje služeb 602 5 760 197,68 5 300 000,00 5 300 000,00 5 300 000,00 5 850 000,00
<br> Výnosy z pronájmu 603
<br> Výnosy z prodaného zboží 604 224 226,07 200 000,00 200 000,00 200 000,00 210 000,00
<br> Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br>
<br> 64 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> Jiné pokuty a penále 642
<br> Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného
<br> majetku kromě pozemků 646
<br> Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> Čerpání fondů 648 421 903,59 130 000,00 130 000,00 200 000,00
<br> Ostatní výnosy z činnosti 649 29 648,91
<br> II.Finanční výnosy 2 514,59 0,00 0,00 0,00 3 000,00
<br> 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> Úroky 662 2 514,59 3 000,00
<br> Kurzové zisky 663
<br> Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.Výnosy z transferů 44 332 906,74 46 757 218,00 47 946 480,80 47 946 480,80 55 803 307,00
<br> 67 Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů 671
<br> Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů 672 44 332 906,74 46 757 218,00 47 946 480,80 47 946 480,80 55 803 307,00
<br> Výnosy celkem 50 771 397,58 52 257 218,00 53 576 480,80 53 576 480,80 62 066 307,00
<br> Výsledek hospodaření 252 234,64 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
<br> Komentáře k jednotlivým řádkům:
<br> V roce 2017 a 2018 předpokládáme zisk z doplňkové činnosti 200 000,- Kč <.>
<br> zpracoval(a): M.Sulíková
<br> ředitel(ka) příspěvkové organizace: Mgr.XXXX XXXX
<br> datum: XX.XX.XXXX

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018
<br> Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2018
IČ: 60154691
<br> Základní škola Podharť Dvůr Králové nad Labem,Máchova 884
<br> Adresa: Základní škola Podharť Dvůr Králové nad Labem,Máchova 884,544 01 Dvůr Králové nad Labem
<br> Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
<br> v Kč
<br> Skupina Ukazatel Účet Skutečnost 2016 Rozpočet 2017
Poslední upravený
<br> rozpočet na rok 2017
<br> Aktuální předpoklad
<br> skutečnosti na rok 2017
Rozpočet na rok 2018
<br> I.Náklady z činnosti 17 683 695,71 18 244 757,00 18 694 324,00 18 694 324,00 20 917 000,00
<br> 50 Spotřeba materiálu 501 459 541,16 410 000,00 410 000,00 410 000,00 425 000,00
<br> Spotřeba energie 502 862 888,67 950 000,00 950 000,00 950 000,00 950 000,00
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> Prodané zboží 504 145 595,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00
<br> Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> Aktivace oběžného majetku 507
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 51 Opravy a udržování 511 113 858,40 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
<br> Cestovné 512 27 854,00 35 964,00 35 964,00 35 964,00 60 000,00
<br> Náklady na reprezentaci 513
<br> Aktivace vnitroorganuzačních služeb 516
<br> Ostatní služby 518 1 502 248,59 1 610 000,00 1 610 000,00 1 610 000,00 1 624 000,00
<br> 52 Mzdové náklady 521 10 153 655,00 10 523 796,00 10 844 674,00 10 844 674,00 12 240 000,00
<br> Zákonné sociální pojištění 524 3 367 245,00 3 510 997,00 3 614 159,00 3 614 159,00 4 119 000,00
<br> Jiné sociální pojištění 525 41 595,33 45 000,00 46 000,00 46 000,00 97 000,00
<br> Zákonné sociální náklady 527 291 901,56 357 000,00 381 527,00 381 527,00 605 000,00
<br> Jiné sociální náklady 528
<br> 53 Daň silniční 531
<br> Daň z nemovitostí 532
<br> Jiné daně a poplatky 538
<br> 54 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> Jiné pokuty a penále 542
<br> Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> Prodaný materiál 544
<br> XXXXX a škody XXX
<br> Tvorba fondů XXX
<br> Ostatní náklady z činnosti 549 40 551,50 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00
<br> 55 Odpisy dlouhodobého majetku 551 116 328,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> Prodané pozemky 554
<br> Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 560 433,50 405 000,00 405 000,00 405 000,00 400 000,00
<br> Ostatní náklady z činnosti 549 0,00
<br> II.Finanční náklady 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 56 Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> Úroky 562
<br> Kurzové ztráty 563
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> Ostatní finanční náklady 569 48,00
<br> III.Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 57 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571
<br> Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572
<br> V.Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 59 Daň z příjmů 591
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> Náklady celkem 17 683 743,71 18 244 757,00 18 694 324,00 18 694 324,00 20 917 000,00
<br> I.Výnosy z činnosti 1 623 899,60 1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00 1 540 000,00
<br> 60 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> Výnosy z prodeje služeb 602 1 184 428,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
<br> Výnosy z pronájmu 603 198 198,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00
<br> Výnosy z prodaného zboží 604 146 120,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00
<br> Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 64 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> Jiné pokuty a penále 642
<br> Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
<br> kromě pozemků 646
<br> Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> Čerpání fondů 648 95 153,60 120 000,00 120 000,00 120 000,00 130 000,00
<br> Ostatní výnosy z činnosti 649
<br> II.Finanční výnosy 1 263,51 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
<br> 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> Úroky 662 1 263,51 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
<br> Kurzové zisky 663
<br> Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.Výnosy z transferů 16 191 830,00 16 783 757,00 17 233 324,00 17 233 324,00 19 446 000,00
<br> 67 Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů 671
<br> Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů 672 16 191 830,00 16 783 757,00 17 233 324,00 17 233 324,00 19 446 000,00
<br> Výnosy celkem 17 816 993,11 18 314 757,00 18 764 324,00 18 764 324,00 20 987 000,00
<br> Výsledek hospodaření 133 249,40 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
<br> Komentáře k jednotlivým řádkům:
<br> zpracoval(a): M.Krýzová
<br> ředitel(ka) příspěvkové organizace: Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> datum: XX.XX.XXXX

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018
<br> Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2018
IČ: 64202313
<br> ZŠ 5.května,Dvůr Králové nad Labem,28.října 731
<br> Adresa: ZŠ 5.května,Dvůr Králové nad Labem,28.října 731,544 01 Dvůr Králové nad Labem
<br> Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
<br> v Kč
<br> Skupina Ukazatel Účet Skutečnost 2016 Rozpočet 2017
Poslední upravený
<br> rozpočet na rok 2017
<br> Aktuální předpoklad
<br> skutečnosti na rok 2017
Rozpočet na rok 2018
<br> I.Náklady z činnosti 14 429 269,97 14 781 719,00 0,00 14 781 719,00 15 940 499,70
<br> 50 Spotřeba materiálu 501 360 310,18 400 000,00 400 000,00 400 000,00
<br> Spotřeba energie 502 1 285 310,13 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00
<br> Prodané zboží 504 0,00
<br> Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00
<br> Aktivace oběžného majetku 507 0,00
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00
<br> 51 Opravy a udržování 511 75 445,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
<br> Cestovné 512 24 993,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
<br> Náklady na reprezentaci 513 85,00
<br> Aktivace vnitroorganuzačních služeb 516 0,00
<br> Ostatní služby 518 1 586 480,15 1 650 000,00 1 650 000,00 1 690 000,00
<br> 52 Mzdové náklady 521 7 834 663,00 8 050 602,00 8 050 602,00 8 855 662,20
<br> Zákonné sociální pojištění 524 2 605 760,00 2 737 205,00 2 737 205,00 3 010 925,50
<br> Jiné sociální pojištění 525 32 188,59 33 000,00 33 000,00 33 000,00
<br> Zákonné sociální náklady 527 159 958,00 159 912,00 159 912,00 159 912,00
<br> Jiné sociální náklady 528 0,00
<br> 53 Daň silniční 531 0,00
<br> Daň z nemovitostí 532 0,00
<br> Jiné daně a poplatky 538 10 148,69 11 000,00 11 000,00 11 000,00
<br> 54 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00
<br> Jiné pokuty a penále 542 0,00
<br> Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00
<br> Prodaný materiál 544 0,00
<br> XXXXX a škody XXX X,XX
<br> Tvorba fondů 548 0,00
<br> Ostatní náklady z činnosti 549 261 592,23 55 000,00 55 000,00 55 000,00
<br> 55 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0,00
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00
<br> Prodané pozemky 554 0,00
<br> Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00
<br> Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 192 336,00 280 000,00 280 000,00 320 000,00
<br> Ostatní náklady z činnosti 549 0,00
<br> II.Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 56 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00
<br> Úroky 562 0,00
<br> Kurzové ztráty 563 0,00
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00
<br> Ostatní finanční náklady 569 0,00
<br> III.Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 57 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00
<br> Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 0,00
<br> V.Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 59 Daň z příjmů 591 0,00
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00
<br> Náklady celkem 14 429 269,97 14 781 719,00 0,00 14 781 719,00 15 940 499,70
<br> I.Výnosy z činnosti 1 802 512,52 1 540 000,00 0,00 1 540 000,00 1 540 000,00
<br> 60 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> Výnosy z prodeje služeb 602 1 225 921,00 1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00
<br> Výnosy z pronájmu 603
<br> Výnosy z prodaného zboží 604
<br> Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 64 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> Jiné pokuty a penále 642
<br> Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
<br> kromě pozemků 646
<br> Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> Čerpání fondů 648 271 144,93 0,00 0,00 0,00
<br> Ostatní výnosy z činnosti 649 305 446,59 310 000,00 310 000,00 310 000,00
<br> II.Finanční výnosy 1 089,85 1 100,00 0,00 1 100,00 1 100,00
<br> 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00
<br> Úroky 662 1 089,85 1 100,00 1 100,00 1 100,00
<br> Kurzové zisky 663 0,00
<br> Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00
<br> Ostatní finanční výnosy 669 0,00
<br> IV.Výnosy z transferů 12 650 286,00 13 266 314,00 0,00 13 266 314,00 14 426 222,46
<br> 67 Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů 671 0,00
<br> Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů 672 12 650 286,00 13 266 314,00 13 266 314,00 14 426 222,46
<br> Výnosy celkem 14 453 888,37 14 807 414,00 0,00 14 807 414,00 15 967 322,46
<br> Výsledek hospodaření 24 618,40 25 695,00 0,00 25 695,00 26 822,76
<br> Komentáře k jednotlivým řádkům:
<br> zpracoval(a): XXXXX XXXXX
<br> ředitel(ka) příspěvkové organizace: XXXXX XXXXX
<br> datum: XX.XX.XXXX

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018
<br> Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2018
IČ:75065649
<br> Pečovatelské služba Města Dvůr Králové nad Labem
<br> Adresa: Pečovatelské služba Města Dvůr Králové nad Labem,El.Krásnohorské 2962,544 01 Dvůr Králové nad Labem
<br> Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
<br> v Kč
<br> Skupina Ukazatel Účet Skutečnost 2016 Rozpočet 2017
Poslední upravený
<br> rozpočet na rok 2017
<br> Aktuální předpoklad
<br> skutečnosti na rok 2017
Rozpočet na rok 2018
<br> I.Náklady z činnosti 12 197 708,00 13 558 700,00 14 980 100,00 15 142 000,00 17 032 900,00
<br> 50 Spotřeba materiálu 501 552 386,00 358 100,00 524 000,00 533 000,00 601 000,00
<br> Spotřeba energie 502 684 693,00 783 000,00 783 000,00 783 000,00 793 000,00
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 51 Opravy a udržování 511 661 537,00 528 400,00 560 000,00 560 000,00 550 000,00
<br> Cestovné 512 40 035,00 40 000,00 40 000,00 45 000,00 40 000,00
<br> Náklady na reprezentaci 513 24 837,00 40 000,00 40 000,00 30 000,00 40 000,00
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Ostatní služby 518 1 075 059,00 1 183 500,00 1 052 000,00 854 400,00 1 261 900,00
<br> 52 Mzdové náklady 521 6 173 415,00 7 242 000,00 8 236 200,00 8 236 200,00 9 450 800,00
<br> Zákonné sociální pojištění 524 1 897 803,00 2 393 300,00 2 731 400,00 2 731 400,00 3 142 000,00
<br> Jiné sociální pojištění 525 23 533,00 26 800,00 30 700,00 30 700,00 36 400,00
<br> Zákonné sociální náklady 527 325 643,00 477 100,00 496 300,00 496 300,00 553 800,00
<br> Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 53 Daň silniční 531 3 315,00 2 100,00 3 600,00 5 000,00 4 000,00
<br> Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Jiné daně a poplatky 538 1 810,00 1 500,00 0,00 2 000,00 0,00
<br> 54 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> XXXXX a škody XXX X,XX X,XX X,00 0,00 0,00
<br> Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Ostatní náklady z činnosti 549 245 572,00 220 500,00 220 500,00 270 000,00 260 000,00
<br> 55 Odpisy dlouhodobého majetku 551 165 541,00 182 400,00 182 400,00 185 000,00 200 000,00
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 322 529,00 80 000,00 80 000,00 380 000,00 100 000,00
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek 559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 56 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 57 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> V.Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 59 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady celkem 12 197 708,00 13 558 700,00 14 980 100,00 15 142 000,00 17 032 900,00
<br> I.Výnosy z činnosti 4 861 568,00 3 724 700,00 4 968 700,00 5 129 530,00 5 149 900,00
<br> 60 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy z prodeje služeb 602 2 991 002,00 2 118 700,00 3 092 700,00 3 175 520,00 3 223 900,00
<br> Výnosy z pronájmu 603 1 596 405,00 1 606 000,00 1 876 000,00 1 846 700,00 1 926 000,00
<br> Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 64 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
<br> kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Čerpání fondů 648 30 702,00 ...

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018
<br> Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2018
IČ: 43464386
<br> Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
<br> Adresa: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem,Sladkovského 530,544 01 Dvůr Králové nad Labem
<br> Zřizovatel: Město Dvůr Králové nad Labem
<br> v Kč
<br> Skupina Ukazatel Účet Skutečnost 2016 Rozpočet 2017
Poslední upravený
<br> rozpočet na rok 2017
<br> Aktuální předpoklad
<br> skutečnosti na rok 2017
Rozpočet na rok 2018
<br> I.Náklady z činnosti 3 836 978,99 3 815 496,60 3 905 589,30 3 956 265,90 4 331 221,20
<br> 50 Spotřeba materiálu 501 78 901,90 242 000,00 242 000,00 248 362,00 221 000,00
<br> Spotřeba energie 502 585 389,00 555 000,00 555 000,00 590 000,00 555 000,00
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 5 535,86 30 000,00 30 000,00 6 500,00 5 000,00
<br> Prodané zboží 504 56 171,13 65 800,00
<br> Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00
<br> Aktivace oběžného majetku 507 0,00
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00
<br> 51 Opravy a udržování 511 129 281,10 91 560,00 91 560,00 90 390,60 91 560,00
<br> Cestovné 512 10 762,00 12 000,00 12 000,00 10 289,00 12 000,00
<br> Náklady na reprezentaci 513 8 743,08 10 000,00 10 000,00 6 000,00 10 000,00
<br> Aktivace vnitroorganuzačních služeb 516 0,00
<br> Ostatní služby 518 293 763,46 420 504,00 427 376,00 373 400,00 471 440,00
<br> 52 Mzdové náklady 521 1 601 747,00 1 636 860,00 1 703 315,00 1 703 315,00 2 011 668,00
<br> Zákonné sociální pojištění 524 514 211,00 522 532,40 537 843,00 537 843,00 649 967,10
<br> Jiné sociální pojištění 525 4 234,67 4 303,20 4 429,00 4 429,00 5 352,70
<br> Zákonné sociální náklady 527 66 490,84 80 737,00 82 066,30 82 066,30 88 233,40
<br> Jiné sociální náklady 528 0,00
<br> 53 Daň silniční 531 0,00
<br> Daň z nemovitostí 532 0,00
<br> Jiné daně a poplatky 538 0,00
<br> 54 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00
<br> Jiné pokuty a penále 542 0,00
<br> Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00
<br> Prodaný materiál 544 0,00
<br> XXXXX a škody XXX X,XX
<br> Tvorba fondů 548 0,00
<br> Ostatní náklady z činnosti 549 366 064,40 94 000,00 94 000,00 152 408,00 94 000,00
<br> 55 Odpisy dlouhodobého majetku 551 50 066,00 66 000,00 66 000,00 65 463,00 66 000,00
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00
<br> Prodané pozemky 554 0,00
<br> Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00
<br> Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 65 617,55 50 000,00 50 000,00 20 000,00 50 000,00
<br> Ostatní náklady z činnosti 549
<br> II.Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 56 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00
<br> Úroky 562 0,00
<br> Kurzové ztráty 563 0,00
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00
<br> Ostatní finanční náklady 569 0,00
<br> III.Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 57 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00
<br> Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 0,00
<br> V.Daň z příjmů 160,58 1 000,00 1 000,00 172,92 1 000,00
<br> 59 Daň z příjmů 591 160,58 1 000,00 1 000,00 172,92 1 000,00
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> Náklady celkem 3 837 139,57 3 816 496,60 3 906 589,30 3 956 438,82 4 332 221,20
<br> I.Výnosy z činnosti 537 867,97 100 000,00 100 000,00 246 176,00 100 000,00
<br> 60 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> Výnosy z prodeje služeb 602 137 714,26 100 000,00 100 000,00 169 308,00 100 000,00
<br> Výnosy z pronájmu 603 34 573,97 31 200,00
<br> Výnosy z prodaného zboží 604 76 561,34 40 000,00
<br> Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 64 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> Jiné pokuty a penále 642
<br> Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
<br> kromě pozemků 646
<br> Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> Čerpání fondů 648 265 801,40
<br> Ostatní výnosy z činnosti 649 23 217,00 5 668,00
<br> II.Finanční výnosy 842,78 0,00 0,00 902,79 0,00
<br> 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> Úroky 662 842,78 902,79
<br> Kurzové zisky 663
<br> Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.Výnosy z transferů 3 574 999,56 3 708 748,00 3 708 748,00 3 708 748,00 4 233 000,00
<br> 67 Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů 671
<br> Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů 672 3 574 999,56 3 708 748,00 3 708 748,00 3 708 748,00 4 233 000,00
<br> Výnosy celkem 4 113 710,31 3 808 748,00 3 808 748,00 3 955 826,79 4 333 000,00
<br> Výsledek hospodaření 276 570,74 -7 748,60 -97 841,30 -612,03 778,80
<br> Komentáře k jednotlivým řádkům:
<br> zpracoval(a): XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> ředitel(ka) příspěvkové organizace:Bc.XXXX XXXXXXX
<br> datum: XX.XX.XXXX

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018
<br> Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2018
IČ: 71176861
<br> Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem
<br> Adresa: Tylova 512
<br> Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
<br> v Kč
<br> Skupina Ukazatel Účet Skutečnost 2016 Rozpočet 2017
Poslední upravený
<br> rozpočet na rok 2017
<br> Aktuální předpoklad
<br> skutečnosti na rok 2017
Rozpočet na rok 2018
<br> I.Náklady z činnosti 4 851 002,00 4 739 000,00 4 759 000,00 4 765 600,00 5 355 000,00
<br> 50 Spotřeba materiálu 501 499 380,00 588 400,00 588 400,00 600 000,00 615 400,00
<br> Spotřeba energie 502 338 485,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> Prodané zboží 504 123 823,00 20 000,00 20 000,00
<br> Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> Aktivace oběžného majetku 507
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 51 Opravy a udržování 511 32 087,00 45 000,00 45 000,00 40 000,00 45 000,00
<br> Cestovné 512 8 312,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
<br> Náklady na reprezentaci 513 8 000,00 8 000,00 8 000,00
<br> Aktivace vnitroorganuzačních služeb 516
<br> Ostatní služby 518 462 151,00 278 000,00 278 000,00 278 000,00 396 800,00
<br> 52 Mzdové náklady 521 2 340 374,00 2 420 000,00 2 420 000,00 2 420 000,00 2 770 000,00
<br> Zákonné sociální pojištění 524 798 824,00 823 000,00 823 000,00 823 000,00 945 600,00
<br> Jiné sociální pojištění 525
<br> Zákonné sociální náklady 527 42 796,00 50 600,00 50 600,00 50 600,00 54 200,00
<br> Jiné sociální náklady 528 69 733,00 93 000,00 93 000,00 93 000,00 95 000,00
<br> 53 Daň silniční 531
<br> Daň z nemovitostí 532
<br> Jiné daně a poplatky 538 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<br> 54 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 153,00
<br> Jiné pokuty a penále 542
<br> Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> Prodaný materiál 544
<br> XXXXX a škody XXX
<br> Tvorba fondů XXX
<br> Ostatní náklady z činnosti 549
<br> 55 Odpisy dlouhodobého majetku 551
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> Prodané pozemky 554
<br> Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 124 416,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00
<br> Ostatní náklady z činnosti 549 10 468,00
<br> II.Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 56 Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> Úroky 562
<br> Kurzové ztráty 563
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> Ostatní finanční náklady 569
<br> III.Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 57 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571
<br> Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572
<br> V.Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 59 Daň z příjmů 591
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> Náklady celkem 4 851 002,00 4 739 000,00 4 759 000,00 4 765 600,00 5 355 000,00
<br> I.Výnosy z činnosti 619 713,00 359 000,00 359 000,00 359 000,00 350 000,00
<br> 60 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 1 110,00
<br> Výnosy z prodeje služeb 602 407 705,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00
<br> Výnosy z pronájmu 603 9 400,00
<br> Výnosy z prodaného zboží 604 54 566,00
<br> Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 64 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> Jiné pokuty a penále 642
<br> Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> Výnosy z prodeje materiálu 644 5 000,00
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
<br> kromě pozemků 646
<br> Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> Čerpání fondů 648 141 932,00
<br> Ostatní výnosy z činnosti 649 9 000,00 9 000,00 9 000,00
<br> II.Finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> Úroky 662
<br> Kurzové zisky 663
<br> Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.Výnosy z transferů 4 408 225,00 4 380 000,00 4 414 000,00 4 414 000,00 5 005 000,00
<br> 67 Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů 671
<br> Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů 672 4 408 225,00 4 380 000,00 4 414 000,00 4 414 000,00 5 005 000,00
<br> Výnosy celkem 5 027 938,00 4 739 000,00 4 773 000,00 4 773 000,00 5 355 000,00
<br> Výsledek hospodaření 176 936,00 0,00 14 000,00 7 400,00 0,00
<br> Komentáře k jednotlivým řádkům:
<br> zpracoval(a): Lamačová
<br> ředitel(ka) příspěvkové organizace: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> datum: XX.XX.XXXX

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018
<br> Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2018
IČO: 70995745
<br> Mateřská škola,Dvůr Králové nad Labem,Elišky Krásnohorské 2428
<br> Adresa: Mateřská škola,Dvůr Králové nad Labem,Elišky Krásnohorské 2428
<br> Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
<br> v Kč
<br> Skupina Ukazatel Účet Skutečnost 2016 Rozpočet 2017
Poslední upravený
<br> rozpočet na rok 2017
<br> Aktuální předpoklad
<br> skutečnosti na rok 2017
Rozpočet na rok 2018
<br> I.Náklady z činnosti 4 488 326,00 3 938 770,00 3 938 770,00 3 938 770,00 3 866 500,00
<br> 50 Spotřeba materiálu 501 448 810,00 290 000,00 290 000,00 290 000,00 335 000,00
<br> Spotřeba energie 502 1 170 238,00 1 355 000,00 1 355 000,00 1 355 000,00 1 205 000,00
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 59 488,00 68 000,00 68 000,00 68 000,00 74 000,00
<br> Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 51 Opravy a udržování 511 144 436,00 249 000,00 249 000,00 249 000,00 259 000,00
<br> Cestovné 512 3 663,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 3 000,00
<br> Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Aktivace vnitroorganuzačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Ostatní služby 518 856 295,00 824 650,00 824 650,00 824 650,00 864 000,00
<br> 52 Mzdové náklady 521 1 074 962,00 697 086,00 697 086,00 697 086,00 749 380,00
<br> Zákonné sociální pojištění 524 325 614,00 131 549,00 131 549,00 131 549,00 134 620,00
<br> Jiné sociální pojištění 525 3 539,00 1 834,00 1 834,00 1 834,00 2 560,00
<br> Zákonné sociální náklady 527 102 965,00 24 651,00 24 651,00 24 651,00 33 940,00
<br> Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 53 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 54 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> XXXXX a škody XXX X,XX X,XX X,00 0,00 0,00
<br> Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Ostatní náklady z činnosti 549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 55 Odpisy dlouhodobého majetku 551 75 747,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 65 000,00
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 222 098,00 211 000,00 211 000,00 211 000,00 141 000,00
<br> Ostatní náklady z činnosti 549 -30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.Finanční náklady 13 865,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00
<br> 56 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Ostatní finanční náklady 569 13 865,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00
<br> III.Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 57 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> V.Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 59 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady celkem 4 502 191,00 3 957 270,00 3 957 270,00 3 957 270,00 3 885 000,00
<br> I.Výnosy z činnosti 920 877,00 612 616,00 612 616,00 612 616,00 612 616,00
<br> 60 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy z prodeje služeb 602 13 140,00 13 140,00 13 140,00 13 140,00 13 140,00
<br> Výnosy z pronájmu 603 49 476,00 49 476,00 49 476,00 49 476,00 49 476,00
<br> Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 729 610,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00
<br> 64 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
<br> kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Čerpání fondů 648 128 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Ostatní výnosy z činnosti 649 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br>...

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018
<br> Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2018
IČ: 70995737
<br> MŠ Drtinova,Dvůr Králové nad Labem,Drtinova 1444
<br> Adresa: Drtinova 1444,Dvůr Králové nad Labem
<br> Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
<br> v Kč
<br> Skupina Ukazatel Účet
Skutečnost
<br> 2016
<br> Rozpočet
<br> 2017
<br> Poslední
<br> upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2017
<br> Aktuální předpoklad
<br> skutečnosti na rok
<br> 2017
<br> Rozpočet na
<br> rok 2018
<br> I.Náklady z činnosti 14 369 172,15 14 283 022,00 14 602 900,00 14 848 812,00 16 036 084,00
<br> 50 Spotřeba materiálu 501 1 707 791,53 1 548 188,00 1 548 188,00 1 548 188,00 1 700 000,00
<br> Spotřeba energie 502 961 534,44 950 000,00 950 000,00 950 000,00 1 070 000,00
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> Prodané zboží 504
<br> Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> Aktivace oběžného majetku 507
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 51 Opravy a udržování 511 216 516,66 200 000,00 220 000,00 220 000,00 200 000,00
<br> Cestovné 512 4 826,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00
<br> Náklady na reprezentaci 513 2 127,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00 3 500,00
<br> Aktivace vnitroorganuzačních služeb 516
<br> Ostatní služby 518 589 790,98 638 808,00 547 408,00 547 408,00 650 000,00
<br> 52 Mzdové náklady 521 7 667 981,00 7 665 956,00 7 831 757,00 8 012 207,00 8 826 000,00
<br> Zákonné sociální pojištění 524 2 523 040,00 2 550 225,00 2 605 317,00 2 666 670,00 3 000 840,00
<br> Jiné sociální pojištění 525 31 174,11 33 500,00 34 500,00 35 000,00 40 000,00
<br> Zákonné sociální náklady 527 186 051,72 254 719,00 346 000,00 349 609,00 210 000,00
<br> Jiné sociální náklady 528
<br> 53 Daň silniční 531
<br> Daň z nemovitostí 532
<br> Jiné daně a poplatky 538
<br> 54 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> Jiné pokuty a penále 542
<br> Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> Prodaný materiál 544
<br> XXXXX a škody XXX
<br> Tvorba fondů XXX
<br> 55 Odpisy dlouhodobého majetku 551 97 733,71 61 026,00 61 026,00 61 026,00 61 026,00
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> Prodané pozemky 554
<br> Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 340 489,00 370 000,00 448 104,00 448 104,00 250 000,00
<br> Ostatní náklady z činnosti 549 40 116,00 21 718,00
<br> II.Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 56 Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> Úroky 562
<br> Kurzové ztráty 563
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> Ostatní finanční náklady 569
<br> III.Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 57 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571
<br> Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572
<br> V.Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 59 Daň z příjmů 591
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> Náklady celkem 14 369 172,15 14 283 022,00 14 602 900,00 14 848 812,00 16 036 084,00
<br> I.Výnosy z činnosti 2 190 520,00 1 827 634,00 1 777 634,00 1 710 586,00 1 835 284,00
<br> 60 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> Výnosy z prodeje služeb 602 1 904 301,00 1 450 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 715 000,00
<br> Výnosy z pronájmu 603 70 284,00 70 284,00 70 284,00 70 284,00 70 284,00
<br> Výnosy z prodaného zboží 604
<br> Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 14 950,00
<br> 64 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> Jiné pokuty a penále 642
<br>
<br> Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
<br> kromě pozemků 646
<br> Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> Čerpání fondů 648 143 839,00 250 000,00 250 000,00 182 952,00 50 000,00
<br> Ostatní výnosy z činnosti 649 57 146,00 57 350,00 57 350,00 57 350,00
<br> II.Finanční výnosy 17 875,71 1 000,00 1 000,00 1 000,00 800,00
<br> 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> Úroky 662 1 075,71 1 000,00 1 000,00 1 000,00 800,00
<br> Kurzové zisky 663
<br> Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> Ostatní finanční výnosy 669 16 800,00
<br> IV.Výnosy z transferů 12 170 633,08 12 454 388,00 12 824 266,00 13 137 226,00 14 200 000,00
<br> 67 Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů 671
<br> Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů 672 12 170 633,08 12 454 388,00 12 824 266,00 13 137 226,00 14 200 000,00
<br> Výnosy celkem 14 379 028,79 14 283 022,00 14 602 900,00 14 848 812,00 16 036 084,00
<br> Výsledek hospodaření 9 856,64 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Komentáře k jednotlivým řádkům:
<br> zpracoval(a): XXXXXX XXXXXXXX
<br> ředitel(ka) příspěvkové organizace: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> datum: XX.X.XXXX

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018
<br> Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2018
IČ: 135 830 51
<br> Hnkův dům,MKZ,Dvůr Králové nad Labem
<br> Adresa : Hankův dům,MKZ,náměstí Václava Hanky 299,Dvůr Králové n.L <.>
<br> Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
<br> v Kč
<br> Skupina Ukazatel Účet Skutečnost 2016 Rozpočet 2017
Poslední upravený
<br> rozpočet na rok 2017
<br> Aktuální předpoklad
<br> skutečnosti na rok
<br> 2017
<br> Rozpočet na rok 2018
<br> I.Náklady z činnosti 11 355 276,00 11 637 000,00 11 637 000,00 11 842 000,00 12 248 000,00
<br> 50 Spotřeba materiálu 501 158 756,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
<br> Spotřeba energie 502 308 998,00 390 000,00 390 000,00 350 000,00 370 000,00
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 749 068,00 800 000,00 800 000,00 750 000,00 780 000,00
<br> Prodané zboží 504 279 678,00 250 000,00 250 000,00 300 000,00 250 000,00
<br> Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 51 Opravy a udržování 511 232 511,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 150 000,00
<br> Cestovné 512 9 801,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> Náklady na reprezentaci 513 24 272,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
<br> Aktivace vnitroorganuzačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Ostatní služby 518 5 886 826,00 6 176 000,00 6 176 000,00 6 156 000,00 6 405 000,00
<br> 52 Mzdové náklady 521 2 679 458,00 2 675 000,00 2 675 000,00 2 885 000,00 3 057 000,00
<br> Zákonné sociální pojištění 524 819 679,00 810 000,00 810 000,00 850 000,00 880 000,00
<br> Jiné sociální pojištění 525 6 752,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
<br> Zákonné sociální náklady 527 36 027,00 20 000,00 20 000,00 45 000,00 45 000,00
<br> Jiné sociální náklady 528 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 53 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 54 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> XXXXX a škody XXX X,XX X,XX X,00 0,00 0,00
<br> Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Ostatní náklady z činnosti 549 9 496,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 15 000,00
<br> 55 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 148 454,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
<br> II.Finanční náklady 11 646,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 12 000,00
<br> 56 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Ostatní finanční náklady 569 11 646,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 12 000,00
<br> III.Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 57 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> V.Daň z příjmů 12 160,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
<br> 59 Daň z příjmů 591 12 160,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady celkem 11 379 082,00 11 668 000,00 11 668 000,00 11 873 000,00 12 280 000,00
<br> I.Výnosy z činnosti 5 946 682,00 5 462 000,00 5 462 000,00 6 010 000,00 6 134 000,00
<br> 60 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy z prodeje služeb 602 4 839 402,00 4 355 000,00 4 355 000,00 4 600 000,00 4 794 000,00
<br> Výnosy z pronájmu 603 281 366,00 310 000,00 310 000,00 310 000,00 310 000,00
<br> Výnosy z prodaného zboží 604 497 414,00 450 000,00 450 000,00 600 000,00 600 000,00
<br> Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 64 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br>
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
<br> kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Čerpání fondů 648 224 666,00 297 00...

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018
<br> Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2018
IČ: 71236554
<br> DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem
<br> Adresa: Spojených národů 1620,Dvůr králové n.L <.>
<br> Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
<br> v Kč
<br> Skupina Ukazatel Účet Skutečnost 2016 Rozpočet 2017
Poslední upravený
<br> rozpočet na rok 2017
<br> Aktuální předpoklad
<br> skutečnosti na rok 2017
Rozpočet na rok 2018
<br> I.Náklady z činnosti 5 560 834,74 5 480 500,00 5 744 551,00 6 174 051,00 5 600 000,00
<br> 50 Spotřeba materiálu 501 431 155,60 599 500,00 461 000,00 420 000,00 404 000,00
<br> Spotřeba energie 502 345 841,22 395 000,00 395 000,00 395 000,00 374 000,00
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Prodané zboží 504 70 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 51 Opravy a udržování 511 23 942,00 118 000,00 118 000,00 30 000,00 40 000,00
<br> Cestovné 512 2 979,00 8 000,00 4 948,00 2 000,00 15 000,00
<br> Náklady na reprezentaci 513 18 072,00 20 000,00 40 000,00 30 000,00 10 000,00
<br> Aktivace vnitroorganuzačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Ostatní služby 518 1 336 300,89 1 206 500,00 1 278 000,00 1 777 448,00 1 404 000,00
<br> 52 Mzdové náklady 521 2 318 029,00 2 160 000,00 2 448 273,00 2 448 273,00 2 300 000,00
<br> Zákonné sociální pojištění 524 694 653,00 744 400,00 748 129,00 748 129,00 750 000,00
<br> Jiné sociální pojištění 525 0,00 8 500,00 9 664,00 9 664,00 15 000,00
<br> Zákonné sociální náklady 527 64 206,03 50 100,00 63 106,00 63 106,00 60 000,00
<br> Jiné sociální náklady 528 65 228,00 68 000,00 75 931,00 75 931,00 70 000,00
<br> 53 Daň silniční 531 9 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
<br> Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Jiné daně a poplatky 538 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 54 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> XXXXX a škody XXX X,XX X,XX X,00 0,00 0,00
<br> Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Ostatní náklady z činnosti 549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 55 Odpisy dlouhodobého majetku 551 31 879,00 33 500,00 33 500,00 33 500,00 33 000,00
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 98 957,00 60 000,00 60 000,00 65 000,00 100 000,00
<br> Ostatní náklady z činnosti 549 49 559,00 3 000,00 3 000,00 70 000,00 19 000,00
<br> II.Finanční náklady 30 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 56 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Ostatní finanční náklady 569 30 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 57 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> V.Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 59 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady celkem 5 591 458,74 5 480 500,00 5 744 551,00 6 174 051,00 5 600 000,00
<br> I.Výnosy z činnosti 1 713 903,00 1 625 500,00 1 625 500,00 2 055 000,00 1 550 000,00
<br> 60 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy z prodeje služeb 602 1 604 928,00 1 530 500,00 1 530 500,00 2 000 000,00 1 495 000,00
<br> Výnosy z pronájmu 603 3 400,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<br> Výnosy z prodaného zboží 604 103 151,00 90 000,00 90 000,00 50 000,00 50 000,00
<br> Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 64 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
<br> kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Čerpání fondů 648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Ostatní výnosy z činnosti 649 2 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.Fin...

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
<br> odbor rozpočtu a f inancí
<br>
Město Dvůr Králové nad Labem BANKOVNÍ SPOJENÍ: IČ: 00277819 Tel.: 499 318 111 podatelna@mudk.cz
náměstí T.G.Masaryka 38 ČSOB,a.s <.>,Dvůr Králové n.L.DS: mu5b26c Fax: 499 320 171 www.mudk.cz
544 01 Dvůr Králové nad Labem Č.ú.: 273090363/0300
<br>
<br>
NÁVRH ROZPOČTU (PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ)
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ
<br> NAD LABEM NA ROK 2018
<br> Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Hankův dům,MKZ,Dvůr Králové nad Labem
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem
MŠ Drtinova,Dvůr Králové nad Labem,Drtinova 1444
<br> MŠ E.Krásnohorské,Dvůr Králové nad Labem,E.Krásnohorské 2428
ZŠ 5.května,Dvůr Králové nad Labem,28.října 731
ZŠ Schulzovy sady,Dvůr Králové nad Labem,Školní 1235
ZŠ Podharť,Dvůr Králové nad Labem,Máchova 884
ZŠ Strž,Dvůr Králové nad Labem,E.Krásnohorské 2919
Základní umělecká škola R.A.Dvorského
<br> Dům dětí a mládeže Jednička,Dvůr Králové nad Labem
<br> Technické služby města Dvora Králové nad Labem
<br>
dle § 28 a § 28 a zák.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů:
<br> § 28
Finanční hospodaření příspěvkových organizací
<br> (1) Příspěvková organizace sestavuje rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu <,>
které schvaluje její zřizovatel <.>
<br> (2) Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový
rok,jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace.Rozpočtový rok je
shodný s kalendářním rokem <.>
<br> (3) Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán výnosů a
nákladů na nejméně 2 roky následující po roce,na který je sestavován rozpočet <.>
Obsahuje předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech <.>
<br> § 28a
Zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové
organizace
<br>
<br>
(1) Příspěvková organizace zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na
svých internetových stránkách,na internetových stránkách svého zřizovatele <,>
nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho
projednávání zřizovatelem.Zveřejnění musí trvat až do schválení
střednědobého výhledu rozpočtu <.>
<br> (2) Příspěvková organizace zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých
internetových stránkách,na internetových stránkách svého zřizovatele,nebo
způsobem v místě obvyklým do 30 dnů ode dne jeho schválení.Zveřejnění musí
trvat až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu <.>
<br> (3) Příspěvková organizace zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových
stránkách,na internetových stránkách svého zřizovatele,nebo způsobem v
místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání
zřizovatelem.Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu <.>
<br> (4) Příspěvková organizace zveřejní rozpočet na svých internetových stránkách <,>
na internetových stránkách svého zřizovatele,nebo způsobem v místě
obvyklým do 30 dnů od jeho schválení.Zveřejnění musí trvat až do schválení
rozpočtu na následující rozpočtový rok <.>
<br> Odbor rozpočtu a financí oznamuje zveřejnění návrhu rozpočtu (plán nákladů
a výnosů) příspěvkových organizací města Dvůr Králové nad Labem na rok
2018 na internetových stránkách města Dvůr Králové nad Labem
http://www.mudk.cz v sekci Úřední deska (viz následující odkaz):
<br> http://www.mudk.cz/cs/radnice/uredni-deska/
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace musí být zveřejněn nejméně po dobu
15 dnů přede dnem jeho projednání na schůzi Rady města Dvůr Králové nad
Labem,která se bude konat dne 14.11.2017 <.>
<br> Listinná podoba návrhu rozpočtu (plán nákladu a výnosů) příspěvkových
organizací města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 je k nahlédnutí na
odboru rozpočtu a financí MěÚ Dvůr Králové nad Labem,nám.TGM 38 <,>
kancelář č.214 a <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
vedoucí odboru rozpočtu a financí
<br> Ve Dvoře Králové nad Labem dne 26.10.2017