Příloha k rozpočtovému opatření č.3/2017 – PŘÍJMY :
<br> Tř.1 – daňové příjmy : Daně - celkem 2.000 tis <.>
Poplatky za výherní automaty 200 tis <.>
<br> Celkem : 2.200 tis <.>
<br> Tř.2 – nedaňové příjmy : Příjmy z podílu na zisku a dividend 135 tis.Doplatek za volby r.2016 35 tis <.>
Celkem : 170 tis <.>
<br> Tř.4 – přijaté dotace : Dotace na politiku zaměstnanosti 900 tis <.>
<br>
Tř.8 – financování : Převod z rezervního fondu -2.173 tis <.>
jako dorovnání výdajů na vyrovnaný rozpočet
<br> Celkem :
Rozpočtové opatření celkem : 1.097 tis <.>
<br> Příloha k rozpočtovému opatření č.3/2017 – VÝDAJE :
Práce a sociální věci
Dům s pečovatelskou službou 45 tis <.>
viz.příloha Ing.S.Filipová
Výdaje na politiku zaměstnanosti 600 tis <.>
Celkem : 645 tis <.>
Místní hospodářství
Sportovní areály města Stochova 94 tis <.>
viz.příloha pan Bc.XXXXXX XXXXX
Bezpečnost a čistota města
Bezpečnost města XX tis <.>
viz.příloha pan M.Skůra
Rekonstrukce větrolamu 261 tis <.>
viz.příloha paní Ing.S.Filipová
<br> Celkem : 358 tis <.>
<br> Rozpočtové opatření celkem : 1.097 tis <.>
<br>
<br> Rozpočet je po úpravách vyrovnaný ve výši 257.189 tis.Kč na straně příjmů a výdajů
<br>
<br>
<br>
Stochov dne 18.9.2017,Faůová

List1
Rozpočet 2015 -SCHVÁLENÝ Výdaje
rozpočet úpr.I úpravy II.úpravy III.rozdíl
tis.tis.tis <.>
Školství 6750 6640 6260 6256 494
Školství - příspěvková organizace 6640 6640 6260 6256 384
nákup investic klavír 110
Granty 100 30 30 30 70
granty 100 30 30 30 70
0
Kultura 5940 4554 5154 5267 673
Kino 3485 2700 3300 3413 72
Kino investice 220
Knihovna 1234 1100 1100 1100 -880
Kulturní fond 797 550 550 550 247
Multifunkční centrum Čelechovice 64 64 64 64 0
Fond pro mládež a seniory 100 100 100 100 0
Kronika 40 40 40 40 0
Vnitřní správa 17134 16105 16105 16105 1029
Zastupitelstvo 1146 1000 1000 1000 146
Správa MěÚ 15988 15105 15105 15105 883
Práce a sociální věci 3113 3042 3042 3042 71
Dům s pečovatelskou službou 1013 942 942 942 71
Fond sociální - město 100 100 100 100 0
Výdaje na politiku zaměstnanosti 2000 2000 2000 2000 0
0
Místní hospodářství 11073 11140 11140 11140 -67
Nebytové prostory 6054 5600 5600 5600 454
Muzeum 100 40 40 40 60
Sportovní areály města Stochova 4374 4500 4500 4500 -126
Sportovní areály města Stochova investice 245 600 600 600 -355
Vratka za PV - neodbydlené nájemné 300 400 400 400 -100
0
Byty 67293 92100 92100 78100 -10807
Správa bytů - provoz 65293 67900 67900 67274 -1981
Správa bytů - investice 2000 18700 18700 5326 -3326
Projekty,energetické audity 900 500 500 500 400
Výměna oken a výloh - nebytové prostory náměstí 2500 5000 5000 5000 -2500
Bezpečnost a čistota města( komun.služby) 16051 16300 16651 16677 -626
Údržba města celkem 8466 8800 8800 8800 -334
Odpadové hospodářství 3700 3700 3700 3700 0
Bezpečnost města 3535 3500 3500 3500 35
351 377 -377
Veřejná zeleň 350 300 300 300 50
Všeobecná pokladní správa 8883 7560 7893 7893 990
Příspěvky na sport a kulturu 800 800 800 800 0
Příspěvky - fond starosty 90 90 90 90 0
Požární zbrojnice 50 50 50 50 0
Požární sbor - věcný dar 0 100 100 100 -100
DPPO-obce 5000 4500 4833 4833 167
Daně z převodu majetku,ostatní finanční výdaje 1500 1200 1200 1200 300
Příspěvek na novou bytovou jednotku 120 120 120 120 0
Mezinárodní výměna 963 340 340 340 623
Audit,příspěvek svazu měst a obcí,příspěvek MAS 260 260 260 260 0
Nákup pozemků 100 100 100 100 0
Stavebnictví 90717 3650 17056 18756 71961
Záteplování nájemních domů 38711 18700 18700 5326 33385
Snížení energ.Náročnosti čp 486 16000
Revitalizace návsi Čelechovice 5000
MŠ - zahrada,dětská hřiště 1500
Revitalizace vnitrobloku F a G 5062 5062 5062 0
Rekonstrukce chodníků a komunikace ul.Majerové 4144 4144 4144 0
Autobusové zastávky 300
Územní plán 600 600 600 600 0
Stavební údržba - město 800 300 500 1000 -200
Projekty 2000 1500 1500 1500 500
Informační systémy 100 100 100 200 -100
Dopravní značení 100 150 150 250 -150
Dětská hřiště 500 500 500 500 0
Opravy budov v majetku města 400
investice v areálu ZŠ 5000 500 500 1500 3500
Pasáž bl.38 2500
Investiční akce - ulice U studánky 2000 2000 2000 0
Komunikace ve Dvojdomkách,Na Americe 3500 1000 1000 2500
Muzeum - rekonstrukce 1000 1000 1000 1000 0
Parkoviště sportovní hala 1500
<br> Ostatní výdaje ze ZBÚ 8110 8119 8119 8396 277
Splátky úvěrů 7210 7819 7819 7819
Úhrada úroků z úvěru 900 300 300 300
Převod dotace EU pro ZŠ,<,> Cesta za poznáním VB" 277 277
Město celkem 235164 169240 183550 171662 -8748
-63888
171276
FRR 42000
sáldo -21888
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
List2
Schválený rozpočet 2017 Výdaje
Položka rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 rozdíl
<br> Školství 6745 6745 6745 6745
Školství - příspěvková organizace 6625 6625 6600 6600
Smažící pánev pro ŠJ - ZŠ 120 120 145 145
<br> Granty 150 150 150 150
Granty 150 150 150 150
<br> Kultura 5960 5960 5960 5960
Kino 3614 3614 3614 3614
Knihovna 1252 1252 1252 1252
Kulturní fond 890 890 890 890
Multifunkční centrum Čelechovice 64 64 64 64
Fond pro mládež a seniory 100 100 100 100
Kronika 40 40 40 40
<br> Vnitřní správa 17894 17894 17894 17894
Zastupitelstvo 1200 1200 1200 1200
Správa MěÚ 16694 16694 16694 16694
<br> Práce a sociální věci 1613 1784 1784 2429 645
Dům s pečovatelskou službou 1013 1184 1184 1229 45
Fond sociální - město 100 100 100 100
Výdaje na politiku zaměstnanosti 500 500 500 1100 600
<br> Místní hospodářství 12305 12305 12305 12399 94
Nebytové prostory 6330 6330 6330 6330
Muzeum 450 450 450 450
Sportovní areály města Stochova 5125 5125 5125 5219 94
SAMS-Udržba dětských hřišť 200 200 200 200
Vánoční výzdoba 100 100 100 100
Vratka za PV - neodbydlené nájemné 100 100 100 100
<br> Byty 63617 63417 63417 63417
Správa bytů - provoz 63117 63117 63117 63117
Projekty,energetické audity 500 300 300 300
<br> Bezpečnost a čistota města( komun.služby) 17008 17638 18338 18696 358
Údržba města celkem 8466 8996 8996 8996
Odpadové hospodářství 3700 3700 4400 4400
Bezpečnost města 4092 4092 4092 4189 97
Veřejná zeleň 250 350 350 350
Rekonstrukce větrolamu 500 500 500 761 261
<br> Všeobecná pokladní správa 9085 9085 9085 9085
Příspěvky na sport a kulturu 800 800 800 800
Příspěvky - fond starosty 90 90 90 90
Požární zbrojnice 50 50 50 50
DPPO-obce 5000 5000 5000 500...

List1
<br> Schválený rozpočet 2017 Příjmy
Položka rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 rozdíl
<br> Třída 1 - daňové příjmy 69094 69094 69094 71294 2200
Daně - celkem 57054 57054 57054 59054 2000
Daň z příjmu práv.osob - obce 5000 5000 5000 5000
Správní poplatky 400 400 400 400
Poplatek ze psů 200 200 200 200
Poplatek za užívání veřej.prostranství.140 140 140 140
Poplatky za výherní automaty 1800 1800 1800 2000 200
Daň z nemovitosti 1300 1300 1300 1300
Poplatek za komunální odpad 3200 3200 3200 3200
<br> Třída 2 - nedaňové příjmy 100555 100555 101278 101448 170
Kultura 1670 1670 1670 1670
Kino 1600 1600 1600 1600
Knihovna 70 70 70 70
Sociální služby 180 180 180 180
Dům s pečovatelskou službou 180 180 180 180
Místní hospodářství 95750 95750 95750 95750
Nebytové prostory - nájem 2600 2600 2600 2600
Nebytové prostory - služby 4900 4900 4900 4900
Sportovní areály města Stochova 3000 3000 3000 3000
Správa bytů 83149 83149 83149 83149
Úhrada starých dluhů 2101 2101 2101 2101
Příjmy z pronájmu majetku 1155 1155 1555 1555
Technické služby 54 54 54 54
Tepelné hospodářství 700 700 700 700
Vodárny Kladno 61 61 61 61
Příjem z pronájmu pozemků 90 90 90 90
Pronájem kabelové televize 110 110 110 110
Příjem z věcného břemene 100 100 500 500
Příjem za parkovací automaty 40 40 40 40
Příjmy z úr.a realizace fin.majet.630 630 630 765 135
Příjmy z úroků 30 30 30 30
Příjmy z podílu na zisku a dividend 600 600 600 735 135
Přijaté sankční platby 50 50 50 50
Pokuty 50 50 50 50
Příjmy z prodeje nekap.majetku 1120 1120 1443 1478 35
Nahodilé příjmy,xerox,hlášení,ostat.150 150 150 150
Ostatní neinvestiční příspěvky a náhrady 100 100 100 100
Příjem za reklamu 20 20 20 20
Příjem za služby svoz odpadu 360 360 683 683
Příjem za služby,hřbitovy 60 60 60 60
Příjem za služby,mezinárodní výměna 30 30 30 30
Vratka přechodné výpomoci Technické služby s.r.o.200 200 200 200
Vratka přechodné výpomoci MAS Svatováclavsko z.s.200 200 200 200
Doplatek dotace za volby r.2016 1317 35 35
Třída 3 - kapitálové příjmy 700 700 1317
Příjmy z prodeje pozemků 200 200 200 200
Investiční příspěvky 500 500 500 500
Prodej zařízení trafostanice 617 617
Třída 4 - přijaté dotace 3647 4209 4209 5109 900
Dotace na státní správu 3467 3467 3467 3467
Dotace na sociální služby 462 462 462
Dotace na politiku zaměstnanosti 900 900
Dotace od obcí,platba za MP 180 180 180 180
Investiční dotace na muzeum 100 100 100
<br> Třída 8 - financování 68000 68239 80194 78021 -2173
Převod z rezervního fondu 68000 68239 45194 43021 -2173
Úvěr od České spořitelny a.s.35000 35000
Město celkem 241996 242797 256092 257189 1097
<br>
List2
<br>
<br> List3