Přílohy k návrhu rozpočtu na rok 2015 pro jednání ZMČ Praha-Lipence 16.3.2015
<br> str.1
<br> Příjmy a financování dle bilance:
TEXT
<br> SÚ
<br> použití finan.prostř.z minul.let
(na přípravu rekonstr.MŠ a výstavby
ZŠ z darů na infrastr.MČ 334tis.)
<br> 231
<br> splátka fin.výpom.P-5
(na výst.tělocvičny)
<br> Od.Par <.>
<br> ORJ
<br> ROK 2015
<br> 26,000
<br> 400
<br> SÚ
<br> Od.Par <.>
<br> ORJ
<br> 389,000
<br> -300,000
<br> 0
<br> -274,000
<br> 231
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> TEXT
<br> ROK 2014
<br> 389,000
<br> daň z nemovitosti
správní poplatky - VHP,ověřov <.>
poplatky ze psů
<br> 1000
<br> 231
231
231
<br> 1000
900
900
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
náhrady za obědy senioři
náhrady za obědy zaměstn <.>
příjmy z úroků
<br> 231
231
231
<br> 43
61
63
<br> 49
71
10
<br> 500
900
1000
<br> 231
<br> 36
<br> 36
<br> 100
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
přijaté dary na infrastr.MČ
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 65,000
65,000
<br> 7,869,000
<br> 6,894,000
300,000
641,000
<br> 7,206,000
0
663,000
<br> 31,000
<br> 10,000
2,000
10,000
<br> 25,000
2,000
4,000
<br> 20,000
<br> 30
<br> 0
<br> 22,000
<br> 63
<br> 2,900,000
20,000
55,000
<br> 7,835,000
<br> 231
<br> 2,975,000
<br> 2,900,000
20,000
50,000
<br> 0
<br> 1000
900
900
<br> TRANSFERY
neinvestiční dotace MHMP
převod z hospod.činnosti
převod z hospod.činnosti
<br> Má dáti
<br> 2,970,000
231
231
231
<br> DOTACE SR - neinvestiční
státní správa
<br> Rok 2015
<br> Má dáti
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Rok 2014
<br> 0
<br> 20,000
<br> 0
<br> 10,847,000
<br> 10,940,000
<br> str.2
<br> Výdaje dle ODPa:
VÝDAJE CELKEM
TEXT
<br> 10,573,000
SÚ
<br> Od <.>
<br> Par <.>
<br> ORJ
<br> ROK 2014
<br> 11,329,000
ROK 2015
<br> ODPADY
mzdy - platy OON
odvody za organizaci
odvoz odpadu - kontejnery
<br> 231
231
231
<br> 37
37
37
<br> 22
22
22
<br> 200
200
200
<br> Dal
172,000
75,000
27,000
70,000
<br> ZELEŇ
mzdy - platy
odvody za organizaci
neinvest výdaje
<br> 231
231
231
<br> 37
37
37
<br> 45
45
45
<br> 200
200
200
<br> 938,000
580,000
197,000
161,000
<br> 968,000
592,000
202,000
174,000
<br> INŽ.SÍTĚ
inžen.činnost (legalizace vodovodu)
<br> 231
<br> 23
<br> 10
<br> 200
<br> 50,000
50,000
<br> 50,000
50,000
<br> 1,160,000
<br> 1,230,000
<br> 150,000
150,000
<br> 100,000
100,000
<br> 150,000
<br> 100,000
<br> 400
400
400
400
400
400
400
<br> 3,179,000
1,244,000
100,000
1,400,000
300,000
0
135,000
0
<br> 3,679,000
1,190,000
142,000
1,500,000
300,000
192,000
0
355,000
<br> 600
<br> 0
0
<br> 50,000
50,000
<br> 3,179,000
<br> 3,729,000
<br> 194,000
90,000
84,000
20,000
<br> 193,000
0
173,000
20,000
<br> 194,000
<br> 193,000
<br> Kapitola 02 - celkem
KOMUNIKACE
neinvest.výdaje
<br> 231
<br> 22
<br> 12
<br> 300
<br> Kapitola 03 - celkem
ŠKOLSTVÍ
MŠ - dotace
rekonstrukce MŠ
ZŠ - dotace
dot.na provoz tělocv <.>
přístavba pavilonu ZŠ
nástavba ZŠ
nástavba ZŠ - vybavení
TĚLOVÝCHOVA
dar nezisk.organizacím
<br> 231
231
231
231
231
231
231
<br> 231
<br> 31
31
31
31
31
31
31
<br> 34
<br> 11
11
13
13
13
13
13
<br> 19
<br> Kapitola 04 - celkem
SOCIÁLNÍ OBLAST
ostatní platy - refundace
příspěvěk na obědy pro seniory
pomoc obyv.v hmot.nouzi
<br> Kapitola 05 - celkem
<br> 231
231
231
<br> 43
43
43
<br> 49
49
41
<br> 500
500
500
<br> Dal
212,000
75,000
27,000
110,000
<br> str.3
<br> TEXT
<br> SÚ
<br> Od <.>
<br> Par <.>
<br> ORJ
<br> ROK 2014
<br> ROK 2015
<br> KNIHOVNA
mzdy - platy OON
knihy
<br> 231
231
<br> 33
33
<br> 14
14
<br> 600
600
<br> Dal
34,000
24,000
10,000
<br> Dal
<br> OSTATNÍ KULTURA
balíčky pro jubilanty
<br> 231
<br> 33
<br> 99
<br> 600
<br> 15,000
15,000
<br> 0
0
<br> 0
<br> 34,000
24,000
10,000
<br> SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
roznos Lipenec.zpravodaje(platy OON)
Lipenecký zpravodaj
<br> 231
231
<br> 33
33
<br> 49
49
<br> 600
600
<br> 0
<br> 30,000
6,000
24,000
<br> ZÁJMOVÁ ČINNOST
správa dětského hřiště (platy OON)
opravy a materiál dětské hřiště
<br> 231
231
<br> 34
34
<br> 21
21
<br> 600
600
<br> 0
0
<br> 26,000
16,000
10,000
<br> Kapitola 06 - celkem
<br> 49,000
<br> 90,000
<br> SDH
neinvest.výdaje
<br> 700
<br> 297,000
297,000
<br> 300,000
300,000
50,000
50,000
<br> 231
<br> 55
<br> 12
<br> INTEGR.ZÁCHR.SYSTÉM
neinvest.výdaje
<br> 231
<br> 55
<br> 99
<br> 700
<br> 41,000
41,000
<br> BEZPEČNOST
neinvest.výdaje na přestupky
<br> 231
<br> 53
<br> 11
<br> 700
<br> 40,000
40,000
<br> 80,000
80,000
<br> 378,000
<br> 430,000
<br> 800
800
<br> 150,000
12,000
138,000
<br> 100,000
12,000
88,000
<br> 800
<br> 64,000
64,000
<br> 67,000
67,000
<br> 214,000
<br> 167,000
<br> Kapitola 07 - celkem
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
mzdy - platy OON
neinvestiční výdaje
MAJETEK OBCE
neinvest.výdaje
<br> 231
231
<br> 231
<br> 36
36
<br> 36
<br> 13
13
<br> 39
<br> Kapitola 08 - celkem
SPRÁVA
mzdy - platy
odvod za organizaci
neinvestiční výdaje
přísp.ze soc.fondu
<br> 231
231
231
231
<br> 61
61
61
61
<br> 71
71
71
71
<br> 900
900
900
900
<br> 3,972,000
2,390,000
805,000
749,000
28,000
<br> 4,091,000
2,463,000
810,000
793,000
25,000
<br> ZASTUPITELSTVO
odměny
odvod za organizaci
<br> 231
231
<br> 61
61
<br> 12
12
<br> 900
900
<br> 1,212,000
990,...