PŘÍLOHA č.2 Základní škola a Mateřská škola,Hejnice,příspěvková organizace ROZPOČET 2013 Schválený 2017 Upravený 2017 Předpokládaný 2017 Rozpočet 2018 VÝNOSY : hlavní činnosti - tř.6 Kroužky 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 Pronájmy (byt,TV.<.>.) 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 školné 0,00 0,00 230 000,00 290 000,00 školní jídelna 0,00 0,00 0,00 0,00 Lyžařský výcvik 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 1 150 300,00 961 681,20 Mzdové náklady 0,00 0,00 22 606 700,00 23 195 000,00 Převod z rezervního fondu 0,00 0,00 582 000,00 549 000,00 Příspěvek od zřizovatele 3 213 000,00 3 213 000,00 3 213 000,00 3 350 000,00 Přijaté dotace 0,00 0,00 323 973,20 549 313,30 CELKEM 3 213 000,00 3 213 000,00 23 765 973,20 34 000 000,00 NÁKLADY : hlavní činnosti - tř.5 Opravy a udržování 123 000,00 123 000,00 223 000,00 253 000,00 Materiál 209 000,00 209 000,00 324 000,00 319 000,00 Hmotný majetek 16 000,00 16 000,00 226 000,00 166 000,00 Prádlo,oděv,obuv 11 000,00 11 000,00 23 000,00 46 000,00 Knihy,učební pomůcky 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 Potraviny 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 Služby nevýrobní povahy 460 000,00 460 000,00 1 945 300,00 1 345 631,20 Studená voda 230 000,00 230 000,00 230 000,00 246 000,00 Teplo 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 235 000,00 Plyn 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Služby pošt 29 000,00 29 000,00 29 000,00 30 000,00 Služby telekom unikací 115 000,00 115 000,00 115 000,00 130 000,00 Revize 67 000,00 67 000,00 67 000,00 67 000,00 Služby peněžního ústavu 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 Úklidové prostředky 59 000,00 59 000,00 59 000,00 79 000,00 Pojištění 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 Mzdové náklady 0,00 0,00 22 606 700,00 23 195 000,00 Dotace MŠMT 0,00 0,00 323 973,20 549 313,30 CELKEM 3 213 000,00 3 213 000,00 23 570 973,20 33 310 000,00 DOPLlilKovÁ ČINNOST výnosy - školní jídelna 0,00 0,00 300 000,00 360 000,00 - pronájmy 0,00 0,00 0,00 0,00 - prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM 0,00 0,00 300 000,00 360 000,00 NÁKLADY 0,00 0,00 695 000,00 750 000,00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 V Hejnících dne 19.10.2017.„; Vypracoval 3 ?=„f4i:j;—*ř <.>