383% Ja/ 71
<br> Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 — 2020
<br> Příspěvková organizace: Záldadní škola Brno,Rehořova 3,příspěvková organizace
<br> v tis.Kč Finanční plán Střednědobý výhled Vý 2019/Vý 2018 Vý 20201'Vý 2019 2018 2019 2020 (v %) (17%) Výnosy celkem 24 284 27 643 31 472 113,8 113,9 Výnosy za vlastní výkony a za zboží (účt.skup.60) 430 450 480 104,7 106,7 Ostatní výnosy (0:51.skup.61-66) 220 240 260 109,1 108,3 Výnosy z transferů (účt.skup.67) 23 634 26 953 30 732 114,0 1 14,0 : míra: Výnosy z transferů od zřizovatele (část účtu 672) 3 175 3 425 3 675 107,9 107,3 Výnosy z transferů od městských částí (část účtu 672) 0,0 0,0 Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672) 20 459 23 528 27 057 1 15,0 115,0 Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost.subjektů (část účtu 672) 0,0 ___Ě 0,0 0,0 Náklady celkem 24 264 27 624 31 444 113,8 113,8 Spotřeba materiálu (účet 501) 800 900 1 000 1 12,5 111,1 Spotřeba energie (účet 502) 940 1 000 1 100 106,4 1 10,0 Služby (účt.skup.51) 1 400 1 500 1 600 107,1 106,7 : toho: Opravy a udržování (účet 511) 300 400 500 133,3 125,0 Mzdové náklady (účet 521) 15 020 17 280 20 050 115,0 ___—1% : toho: Náklady na platy 15 000 17 250 20 000 115,0 1 15,9 Sociální pojištění a sociáhn' náklady (účty 524,525,527,523) 5 452 6 270 7 210 1 15,0 115,0 Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) 4 4 4 100,0 100,0 Daň z příjmů (účet 591,595) 0,0 0,0 Ostatní náklady (účty 503,504,účtsk.53,54,56,57,55 kromě účtu 551) 648 670 480 103,4 71,6 0,0 0,0 Výsledek hospodaření po zdanění 20 19 28 95,0 147,4 v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti 20 19 28 95,0 147,4 Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti 0,0 0:0 Podíl výnosů za vlast.výkony a za zboží na celkových nákladech v % 1,8 1,6 1,5 91,9 93,7 Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v % 1,8 1,6 1,5 91,9 93,7 Podíl výnosů za v1astní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených () výši zaúčtovaných odpisů) v % 1,8 1,6 1,5 91,9 93,7 Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle 15 28 zákona 250/2000 Sb.0,0 0,0 Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele 0,0 0,0 Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů 0,0 0,0 Počet pracovníků (prí'nněniý přepočtený stav) za období nebo rok 40,0 43,0 45,0 107,5 104,7 Průměrná mzda (v Kč) 31 250 33 430 37 037 107,0 1 10,8
<br> V Brně dne: 4.9.2017
<br> Zpracovala: XXXX XXXXXXXXX Schválil: Mgr.XXXXX XXXXX,ředitel školy