Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2020
<br> Příspěvková organizace: Základní škola Brno,Kneslova 28,příspěvková organizace
<br> v tis.Kč
<br> Finanční plán
<br> Střednědobý Výlllťll
<br> Vý 2019I'Vý 2018
<br> )" 2020Ný 2019
<br> 2018 2019 2020 (v %) (v %) Výnosy celkem 24 621 25 852 27 144 105,0 105,0 Výnosy za vlastní výkony a za zboží (účt.skup.60) 3 700 3 820 3 950 103,2 103,4 Ostatnívýnosy(1'ičt.skup.61—66) 0 0 0 0,0 0,0 Výnosy z transferů (účt.skup.67) 20 921 22 032 23 194 105,3 105,3 ztoho: Výnosy ?.transferů od zřizovatele (část účtu 672) 2 942 3 154 3 372 107,2 106,9 Výnosy z transferů od městských částí (část účtu 672) 0,0 0:0 Výnosy z ttansferů ze státního rozpočtu a Státních fondů (část účtu 672) 17 979 18 878 19 822 105,0 105,0 Výnosy z transfetů od jiných ÚSC a ost.subjektů (část účtu 672) 0,0 0,0 0,0 0,0 Náklady celkem 24 606 25 833 27 131 105,0 1054) Spotřeba materiálu (účet 50E) 3 894 4 088 4 293 105,0 505,0 Spotřeba energie (účet 502) 1 265 1 328 l 394 105,0 305,0 Služby (účt.skup.51) 1 066 1 119 1 175 105,0 105,0 z toho: Opravy a udržování (účet 51 1) 330 350 400 106,1 I&E-í Mzdové náklady (účet 521) 12 875 13 513 14 195 105,0 105,0 : toho: Náklady na platy 12 830 13 490 I4 194 105,1 105,2 Sociální pojištění a sociální náklady (Účty 524,525,527,528) 4 657 4 890 5 134 105,0 105,0 Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) 100 100 100 100,0 100,0 Daň z příjmů (účet 591,595) 0,0 0,0 Ostatní náklady (účty 503,504,účtsk.53,54,56,57,55 kromě účtu 55l) 749 795 840 106,1 105,7 0,0 0,0 Výsledek hospodaření po zdanění 15 14 13 93,3 92,9 v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti 15 14 13 93,3 92,9 Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti 0,0 (LD Podíl výnosů za vlast.výkony a za zboží na celkových nákladech v % 15,0 14,8 14,6 98,3 93,5 Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v % 15,0 14,8 14,6 98,3 93,5 Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v % 15,1 14,8 14,6 98,3 98,5 Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle š 28 zákona 250/2000 Sb.0,0 01" Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele 0,0 0,0 Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů 0,0 010 Počet pracovniků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok 39,0 39,0 39,0 100,0 100,0 Průměrná mzda (v Kč) 27 415 28 825 30 329 105,1 105,2
<br> V Brně dne: 4.9.2017
<br> Zpracovala: XXXX XXXXXXXXX
<br> Schválil: Mgr.XXXXXXXX XXXXXX,ředitel školy