Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2020
<br> Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno,Elišky Krásnohorské 15,příspěvková organizace
<br> 3 „yac/;] <,>
<br> v tis.Kč Finanční plán Středněrtohývýhletl Vý 2019I'Vý 2018 Vý 2020105" 2019 2018 2019 2020 (v %) (v %) řýnosy celkem 9 353 9 456 9 526 101,1 100,7 Výnosy za vlastní výkony a za zboží (účt.skup.60) 2 179 2 191 2 198 100,6 100,3 Ostatní výnosy (účt.skup.61-66) 91 111 1 11 122,0 100,0 Výnosy z transferů (učí.skup.67) 7 083 7 154 7 217 101,0 100,9 : toho: Výnosy ztransferů od zřizovate1e(částůčto 672) l 850 l 850 l 850 100,0 100,0 Výnosy z transferů od městských částí (část účtu 672) Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672) 5 233 5 304 5 367 101,4 101,2 Výnosy z transferů odjiných ÚSC a ost.subjektů (část účtu 672) Náklady celkem 9 353 9 456 9 526 101,1 100,7 Spotřeba materiálu (účet 501) 1 942 1 955 1 962 100,7 100,4 Spotřeba energie (účet 502) 697 699 699 100,3 100,0 Služby (účt.skup.51) 933 935 935 100,2 100,0 : toho: Opravy a udržování (účet 511) 350 350 350 100,0 100,0 Mzdové náklady (účet 521) 3 955 4 005 4 055 101,3 101,2 : toho: Náklady na platy 3 925 3 975 4 025 101,3 101,3 Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524,525,527,528) 1 477 1 503 1 516 101,8 100,9 Odpisy dEouhodobého majetku (účet 551) 103 103 103 100,0 100,0 Daň z příjmu“ (účet 591,595) Ostatní náklady (účty 503,504,účtsk.53,54,56,57,55 kromě účtu 551) 246 256 256 104,1 100,0 Výsledek hospodaření po zdanění v tom: Výsledek hospodaření hlavní činností Výsiedek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti Podíl výnosů za vlast.výkony a za zboží na celkových nákladech v % 23,3 23,2 23,1 99,5 99,6 Podíl výnosů za anstní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu :: investičního fondu) v % 23,3 23,2 23,1 99,5 99,6 Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v % 23,6 23,4 23,3 99,4 99,6 Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle 5 28 zákona 250/2000 Sb.Transfer na pořízení diouhodohého majetku od zřizovatele Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok 15,1 15,1 15,1 100,3 100,0 Průměrná mzda (v Kč) 21 661 21 937 22 213 101,3 101,3
<br> V Brně dne: 18.9.2017
<br> Zpracoval: Bc.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Schválil: Věra Vaňorková,ředitelka MŠ