82.SCHÚZE RADY MĚSTA JILEMNICE konaná dne 25.10.2017 od 17 hod.v kanceláři starostky města
<br> NÁVRH PROGRAMU A USNESENÍ:
<br> 1 FINANCE
<br> 1.1 Hospodaření města za 1.- 3.čtvrtletí 2017
<br> Vpřiloze č l je zpracován přehled hospodaření města Jilemnice za období leden — září 2017 dle jednotlivých paragrafů.Celkové příjmy k 30.9.2017 dosáhly 127.292 tis.Kč,což odpovídá 84,1 % rozpočtu.Daňové příjmy jsou plněny na 83,3%,nedaňové příjmy na 74,7%,kapitálové přijiriy jsou splněny a překročeny (234,5%) a přijaté dotace ve iyši 89,1% upraveného rozpočtu.Výdaje k 30.9.2017 činí 110851 tis.Kč,tj.49,6 % upraveného rozpočtu,z toho běžné výdaje jsou ve výši 87.805 tis.Kč (65,4 % rozpočtu),kapitálově výdaje 23.046 tis Kč (25,8 % rozpočtu).Čerpání kapitalovych vydaju ovlivňuje nejvíce pr' ojelct „ Všesportovní a XXXX eační areál Hr abe'nka“,který bude hlavne f nancovan ve 4.čtvr tletí 201 7 <.>
<br> Pi ehled hospodareni mesta je doplněn o odhad plneni v pr ijmove' části rozpočtu i o odhad čerpání výdajů ke konci roku 2017 Na strane přijmíi se očekává vyšší 'plne'ní v oblasti daňových přijiiii'l cca o 5.400 tis.Kč,největší podíl připadá na přijmy ze sdílených daní a prijmu z hazardu.Zde se projevuje pozitivní vývoj hospodářství celé České republiky.Vnedanových pi týmech je očekáváno neplnění ve výši cca 1.200 tis.Kč,kapitálovépřý'my a pr ijate' dotace budou splneny Celkem by príimy měly vykázat přebytek ve výši cca 7 200 tis.Kč Ve výdajové části rozpočtu se nepředpokládá vžádné skupine jejich překročení.Naopak dojde knevyčerpání kapitálových výdaju cca ve výši 26.000 tis Kč,protože letos nebudou čerpány prostředky z investiční rezervy a na koupaliste a čerpání investičního projektu Chodnik Čsl.legií bude presunuto do roku 2018! v okruhu běžných výdaju očekáváme nevyčerpání rozpočtových prostředku zatím ve výši cca 3.000 tis.Kč.Z uvedeného přehledu hospodaření za 3.čtvrtletí 2017 a odhadu plnění rozpočtu ke konci roku 2017 vyplývá očekávaný přebytek ve výši cca 36.000 tis.Kč <.>
<br> RM bere na vědomí hospodaření města Jilemnice za 1.— 3.čtvrtletí roku 2017 <.>
<br> 1.2 Rozpočtová opatření
<br> 1.2.1.Účelové dotace a dary za měsíc říjen 2017
<br> Předkládáme přijaté neinvestiční účelové dotace na pokrytí iaidcy'íl: Denniho a týdenního stacionáře DC Jilemnice a na dofinancování sociálních služeb— —pečovatelská služba dále na volby do Poslanecké snemovny ČR a Systémovou podpor u vzdelávání žáku zai azených do vzdelávacího pr ogi amu ZŠ a MŠ speciální v Jilemnici,které mesto obdrželo pi osn ednictvím KÚ Liber ec Dále dotace z Operativního programu Výzkum,vyvoj a vzdelávání pio ZŠ Komenského ul.v Jilemnici.Finanční dar od Auto Škoda na zalesneni po požáru <.>
<br> RM schvaluje rozpočtové opatření RM č.7/2017:
<br> Příjmy: Dotace z KÚ na dofinancování denního & týdenního stacionáře DC Jilemnice 979.000,00 Kč
<br> Výdaje: Neinvestiční účelový příspěvek DC v Jilemnici 979,000,00 Kč Příjmy: Dotace z KÚ na dofinancování sociálních služeb „,pečovatelská služba 160.000,00 Kč Výdaje: Mzdové výdaje — pečovatelská služba 160.000,00 Kč Příjmy: Dotace na volby do Poslanecké sněmovny ČR 200.000,00 Kč Výdaje: Odměny pro členy komise za volby do Poslanecké sněmovny ČR 200.000,00 Kč Příjmy: Dotace z KÚ - Systémová podpora vzdělávání žáků na ZŠ a MŠ speciální 42.900,00 Kč Výdaje: Neinv.účelový příspěvek ZŠ a MŠ speciální v jilemnici 42.900,00 Kč Příjmy: Dotace OP — Výzkum,vývoj a vzdělávání — ZŠ Komenského Jilemnice 577.959,60 Kč Výdaje: Příspěvek z OP na Výzkum,vývoj a vzdělávání pro ZŠ Komenského Jilemnice 577.959,60 Kč Příjmy: Finanční dar Auto Škoda,a.s.XXXXX XXXXXXXX XX.XXX,XX Kč Výdaie: Lesní hospodářství — zalesnění po požáru 4332330 Kč Celková úprava rozpočtu v rozpočtovém opatření činí 2.003.182,60 Kč
<br> lenčiová 31.10.2017!
<br> 1.2.2 Vydávání zpravodaje města
<br> Puvodní iozpočet pro zpravodaj ve výši Kč 330.000- (pro služby a mz ab)) byl stanoven před započetím uprav v souvislosti se zkvalitnenim zpravodaje (barevný tisk jiná kvalita papír u,práce na zlomu s barevnýmifotograjiemi) s tím,že v pi i'lbe'hu roku budou monitorovány související náklady na služby tisku a zlomu a případný rozdil bude řešen v rámci rozpočtového opatření.Rozpočet pro vydávání zpravodaje je třeba posílit 0 Kč 50.000— Kč,které navrhujeme uvolnit z rozpočtové neinvestiční rezervy <.>
<br> <.>
<br> RM schvaluje rozpočtové opatření RM č.8/2017:
<br> Výdaje: Vydávání zpravodaje města 50.000,00 Kč Výdaje: Neinvestiční rozpočtová rezerva - 50.000,00 Kč Celková úprava rozpočtu v rozpočtovém opatření činí 0,00 Kč <.>
<br> lenčlová 31.10.2017!
<br> 2 NEMOVITOSTI
<br> 2.1 Bytové záležitosti
<br> Návrh předkládá pracovní skupina pro bytové a sociální záležitosti <.>
<br> RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.2 v čp.1207 v Ambrožově ulici v Jilemnici s Josefem Šimkem,bytem Ambrožova 1207,Jilemnice,o 1 rok.!Snorbert,15.11.2017!
<br> RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu č.ll včp.477 vPoštovní ulici inlemnici sLubošem Voltrem,].Havlíčk...