_ / 4.oč 1,Obec Hodonice — Finanční výbor ZO Hodonice Kontrolovaná organizace: Obec Hodonice Předmět kontroly: vnitřní finanční kontrola
<br> PROTOKOL
<br> o výsledku průběžné vnitřní kontroly,provedené dne 16.10.2017 v souladu se zákonem 320/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů a s plánem kontrolní činnosti — pokladna OÚ Hodonice
<br> Kontrolu provedl finanční výbor ZO Hodonice: XXXXX XXXXXXXXXX X předseda,Ing.J ítka Bořilová a XXXXX XXXXXXX — členové
<br> Podklady připravila: XXXXXXXXX XXXX — účetní OÚ Hodonice
<br> Zahájení kontroly: XX.10.2017 v 16.30 hod
<br> Kontrolované období: 1—9/ 2017
<br> 1/ Kontrola zaúčtování a účelnosti vynaložených finančních prostředků:
<br> Seznam namátkově kontrolovaných položek pokladních dokladů za období 1—9/2017
<br> datum číslo předmět částka
<br> 22.3.2017 PPD 641 Pronájem veřejného prostranství 20; Kč
<br> 18.3.2017 VPD 584 Společná akce MDŽ,občerstvení a materiálové výdaje 414,— Kč
<br> 20.3.2017 PPD 592 Odvoz TDO,1.poplatník 440,—,2.poplatník 220,- 660,- Kč fpoměrná část I.—VI.-
<br> 3.5.2017 PPD 923 Nájemné a služby — byt KD 3.049,- Kč 11.5.2017 PPD 974 Stravenky — pracovník VPP,4/2017 442; Kč 29.5.2017 VPD 1098 Materiálové výdaje — úprava obce 500,- Kč 14.8.2017 PPD 1666 Výběr hotovosti šekem,Česká spořitelna 110.000,-Kč 15.8.2017 PPD 1681 Splátka střechy VII,VIII,IX 2.574,- Kč 1.9.2017 PPD 1807 Užití kurtů — souhrnný PPD ze zálohové poklady kurtů 840; Kč
<br> 4.9.2017 PPD 1821 Doplatek vody 2016 byt Na Vinici 2.317,- Kč 12.9.2017 VPD 1889 Nákup PHM — úprava obce 1.700,- Kč
<br> 2/ Fond rozvoje bydlení
<br> V letošním roce bude doplacena l půjčka & v roce 2018 ke konci roku bude doplacena druhá z celkových dvou půjček zFRB.Nyní je ke zvážení,zda pro minimální zájem o čerpání půjček z FRB dále tento FRB provozovat <.>
<br> Finanční výbor navrhuje uveřejnit možnost čerpání půjčky zFRB & tím zjistit zájem.V případě,že zájem nebude projevem,pak pro náročnou administrativu FRB zrušit <.>
<br> 3/ Kontrola poskytování ošatného a věcných darů ze sociálního fondu a poskytování příspěvků na stravné <.>
<br> Ošatné je vypláceno na základě směrnice 2/2016 o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům Obce Hodonice.Nárok na ošatné vzniká 2 x ročně,pokud pracovní poměr trvá k 30.6.a 30.11.v roce aje vypláceno pololetně k 30.6.a 30.11 <.>
<br> Nově je navrženo navýšení sociálního fondu 0 2.000,- Kč z důvodu přijetí nového pracovníka & navýšení úvazku jednoho pracovníka <.>
<br> Věcné dary byly v roce 2017 k 30.9.2017 vyplaceny v celkové výši 59.508,- Kč
<br> Z toho:
<br> a.Věcné dary důchodcům k narozeninám 37.625,- Kč
<br> b.Věcné dary při Vítání občánků 4.223,- Kč
<br> c.Věcné dary kulturní akce a odměny vystupujícím při obřadech 3.797; Kč
<br> deětinové dary při oslavě MDŽ 1.100,Kč 2.Dar při sportovním utkání * turnaj sponzorů 1.500; Kč 3.Dar při soutěži SDH Tasovice 1.500,- Kč 4.Dar zaměstnancům při jubileu ze SF 3.966,- Kč 5.Věcné dary pro zš a MŠ 5.797,- Kč
<br> Závěr: Všechny náležitosti pokladních dokladů jsou vpořádku.Kontrolované doklady souhlasí s evidencí vsoupisu v pokladní knize.Hospodaření FRB je v souladu se schválenou směrnicí č.1/2016 a hospodaření sociálního fondu se stanovenými pravidly a schváleným rozpočtem sociálního fondu pro rok 2017 <.>
<br> Kontrola ukončena dne: 16.10.2017 v 18.15 hod Zápis vyhotoven: 17.10.2017 Počet stran protokolu: 3
<br> Vyhotoveno ve dvou stejnopisech
<br> Poučení:
<br> Proti tomuto protokolu může kontrolovaná právnická osoba podat podle & 17 zákona č.552! 1991 Sb.o státní kontrole písemně a zdůvodněné námitky ve lhůtě do 5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.S tímto protokolem byla podle š 16 zákona 552! 1991 Sb.seznámena účetní OÚ Hodonice,XXXX XXXX XXXXXXXXX
<br> Podpisy členů finančního výr \: /
<br> Roman Hřebabecký: 7/7 f zr! Ing.Jitka Bořilová: %Žq/ó ď ŽďŠ/ŽZŠWŽ / Tomáš Letocha: %
<br> Za kontrolní orgán převzal dnezf ( Šak ((Út 26%?
<br> Bc.XXXXX XXXXX,starosta obce Hodonice W
<br> Za kontrolovanou organizaci převzala:
<br> paní XXXX XXXXXXXXX jagg? /
<br> V Hodonících,dne XXXXXXXX
<br> Šír
<br> Majetek navržený na vyřazení
<br> název cena Kč číslo zápisu rok pořízení Rohož ARCOS 6 516,40 1 IK i / 1 - DPS 2000 nefunkční Rohož ARCOS 3 599,20 1 IK 1 f 2 — DPS 2000 nefunkční Rohož ARCOS 7 975,— l IK 1 / 3 — DPS 2000 nefunkční Monitor k počítači 2 53 8,- 12 IK 6 / l640 2012 nefunkční
<br> Obec Hodonice Obecní 287,671 25 Hodonice IČ: 00292788
<br> ŽÁDOST
<br> O poskytnutí individuální dotace pro spolky / organizace a jednotlivce v obci Hodonice na kulturně-společenskou a sportovní činnost z rozpočtu obce Hodonice v roce 2017 <.>
<br> Žadatel:
<br> Název: TJ Sokol Tasovice,z.s.rc: 44026901 Adresa sídla: Tasovice 193,671 25 Hodonice
<br> Zastoupení,právní důvod: XXX XXXXXX — předseda TJ
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....