Střednědobý výhled rozpočtu města Nymburka 2018 - 2020
<br> Příjmy
<br> Třída 2017 2018 2019 2020
<br> tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč
<br> 1 Daňové příjmy 243 523,1 250 405,0 250 787,0 244 415,0 Výpočet daňových příjmů 2017 - 2019 Ing.Tesař 09/2016
<br> 1111 daně z příjmů f.o.45 742,0 46 758,0 49 826,0 53 065,0
<br> 1112 daně z příjmů f.o.s.v.č.970,0 1 500,0 2 020,0 2 600,0 S přihléd.ke snížení o 30% výnosu od 1.1.2017
<br> 1113 daně z příjmů f.o.- srážkou 3 760,0 3 760,0 3 760,0 3 760,0
<br> 1121 daně z příjmů p.o.43 730,0 43 730,0 43 775,0 43 800,0
<br> 1122 daně z příjmů p.o.- obce 11 000,0 11 000,0 11 000,0 1 000,0
<br> 1211 DPH 82 694,0 87 457,0 89 206,0 90 990,0 Od r.2018 navrácen podíl obcí na DPH na 23,58%
<br> 133-134 místní poplatky 11 580,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 S přihléd.ke skut.2016
<br> 1351 odvody 15 350,0 15 500,0 10 500,0 8 500,0 S přihlédnutím ke změně legislativy VHP
<br> 1361 správní poplatky 8 647,1 8 500,0 8 500,0 8 500,0
<br> 1511 daň z nemovitostí 20 050,0 20 200,0 20 200,0 20 200,0
<br> 2 Nedaňové příjmy 31 405,5 23 400,0 23 400,0 23 400,0
<br> nájmy 23 361,5 15 000,0 15 000,0 15 000,0 S přihlédnutím ke skut.2016,bez nájmu NN s.r.o <.>
<br> vlastní příjmy 1 230,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0
<br> ostatní zdroje 6 814,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0
<br> 3 Kapitálové příjmy 25 430,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
<br> celkem 300 358,6 278 805,0 279 187,0 272 815,0
<br> 4 Transfery (přijaté dotace) 69 142,5 59 400,0 59 900,0 59 900,0
<br> 4111 neinvestiční transfery
<br> 4112 správa a školství 26 169,0 27 000,0 27 500,0 27 500,0
<br> 4116 ostatní neinv.transfery 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 4121 od obcí 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 4122 od krajů
<br> 4132 převody z ostatních fondů 2 473,5 2 400,0 2 400,0 2 400,0
<br> 421 a 2 investiční transfery 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0
<br> 4131 převody z účtů hospodářské čin.40 500,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0
<br> Příjmy celkem 369 501,1 338 205,0 339 087,0 332 715,0
<br> 8 Financování 50 246,1 30 000,0 30 000,0 30 000,0
<br> 8113 krátkodobé úvěry 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 8115 zůstatky na účtech použitelné 50 246,1 30 000,0 30 000,0 30 000,0
<br> 8123 úvěry a půjčky 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> Zdroje celkem 419 747,2 368 205,0 369 087,0 362 715,0
<br>
<br> Výdaje
<br> Skupina 2017 2018 2019 2020
<br> tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč
<br> 5 Běžné výdaje 246 937,0 249 452,0 249 752,0 251 752,0
<br> 50 Výdaje na platy,ost.práci,pojistné 63 789,5 65 000,0 67 000,0 69 000,0
<br> 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 79 126,5 80 000,0 78 300,0 78 300,0
<br> platby za EPC projekt 4 530,0 4 530,0 4 530,0 4 530,0
<br> 52 Neinvestiční transakce soukr.subj.1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0
<br> 53 Neinvestiční transakce veř.subj.100 569,0 101 000,0 101 000,0 101 000,0
<br> 54 až 56 Neinvest.transfery obyvatelstvu 2,0 2,0 2,0 2,0
<br> 59 Ostatní neinv.výdaje 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0
<br> 6 Kapitálové výdaje 151 877,0 98 753,0 99 335,0 92 963,0
<br> v dopravě 55 095,0 34 753,0 36 335,0 30 963,0
<br> rekonstr.sídliště Drahelice V.etapa 28 000,0 15 000,0 10 000,0 10 000,0 plus další etapy
<br> rekonst.ulice Dlabačova 3 300,0 0,0 0,0 0,0
<br> chodník ulice U Sklály 3 800,0 0,0 0,0 0,0
<br> opravy cyklostezek+rekonstr.0,0 10 000,0 10 000,0 5 000,0
<br> rekonstr.Na Rejdišti 0,0 5 000,0 5 500,0 0,0
<br> rekonstr.Náměstí Přemysl.-PD 0,0 0,0 1 000,0 0,0
<br> rekonstr.Kostelní nám.+Soudní ul.PD 0,0 0,0 500,0 0,0
<br> Lipová ul.13 200,0 0,0 0,0 0,0
<br> úpravy parkování Okružní + chodník 2 800,0 0,0 0,0 0,0
<br> u Hlavního nádraží 1 200,0 1 600,0 1 000,0 1 000,0
<br> ve vodním hosp.a život.prostředí 14 820,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
<br> v místním hospodářství 44 150,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0
<br> PD bazén + realizace 23 600,0 30 000,0 30 000,0 40 000,0
<br> Nemocnice 3 600,0 1 500,0 0,0 0,0
<br> hřiště J.Gagarina 5 590,0 0,0 0,0 0,0
<br> Eliščina 158 výměna oken 3 280,0 0,0 0,0 0,0
<br> HZS - čerpací stanoviště 1 100,0 0,0 0,0 0,0
<br> archivní systém č.p.390 2 300,0 0,0 0,0 0,0
<br> areál Veslák -dobudování 0,0 4 300,0 0,0 0,0
<br> rekonstr.cest+rampa hřbitov 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
<br> Sportoviště Letců R.A.F.1 000,0 10 000,0 5 800,0 0,0 Dotace?
<br> PD Kolonie 391 odvodnění,zatepl.850,0 0,0 0,0 0,0
<br> výměna oken jih č.p.163 680,0 0,0 0,0 0,0
<br> Obecní dům - výměna oken+klim.0,0 2 000,0 5 000,0 5 000,0
<br> ve školství 27 122,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
<br> ZŠ Letců RAF vým.oken 1 100,0 0,0 0,0 0,0
<br> rekonstr.MŠ Větrník rozvody 142,0 0,0 5 000,0 5 000,0
<br> MŠ U pejska a koč.-rozvody 3 200,0 0,0 0,0 0,0
<br> rekonstrukce objektu Hlahol 20 000,0 10 000,0 0,0 0,0
<br> PD rekonstr.objektu KD Janoušek 1 255,0
<br> ZŠ Tyršova - tělocvična PD 0,0 0,0 0,0 0,0 Schváleno zastupitelstvem města usn.č.75/2017 ze dne 27.9.2017
<br> v kultuře a pam.péči 8 690,0 10 000,0 10 000,0 9 000,0
<br> Gymnázium-oprava střechy věže 220,0 0,0 0,0 0,0
<br> Hálkovo div.- výměna oken schodiště 860,0 0,0 0,0 0,0 Inv.akce s dotací
<br> ohradní zeď Staré děkanství 850,0 0,0 0,0 0,0
<br> Kaple-odvodnění + kanal.5...