thÍQÚ Základníškola v Teplé,příspěvkova organizace,Školní 258,364 61 Teplá Q“? 7 ; „lm.člsšg IČO: 73740420 ' —,"NW DOSL % % ??" qu OL L Návrh rozpočtu na rok 2018,ll Q7$ MUM íplán nákladů a výnosů! :*7 777237 7 ÍŠFÍ listů: MJ LI mall - / / 300 i & Účet - Specifikace Skutečnost "“13ředpokllard * “L' “'“ " *Návrh *“ *" „i rok 2016 v Kč rok 2017 v Kč rok 2018 v Kč Provozní náklady _ 501 Materiál na údržbu,uč.pomůcky,ochranné pomůcky,potraviny 115718329 887535,00 124050000 502 Spotřeba energií (voda+elektřina) 303732,81 37000000 33500000 504 Prodané zboží (čipy ŠJ) 6440,00 4125,00 400000 511 Opravy a udržování (opravy,ma|ování,revize.<.> ) 620864,49 74550000 32600000 512 Cestovné 10482,00 10000,00 15000,00 513 Náklady na reprezentaci (reprefond) 5951,00 5000,00 500000 518 Ostatníslužby (poštovné,telefony,spáva PC,školení,BOZP.<.>.) 588469,21 68704000 78190000 521 Mzdové náklady 9621718,00 9931572,00 10984000,00 — 524 Zákonné sociálnía zdravotní pojištění 3219223,00 3311386,00 3659760,00 525 Jiné sociální pojištění (odvod Kooperativa zák.poj.) 39971,00 20762,00 5300000 527 Zákonné sociální náklady (příděl FKSP+preventivní prohlídky) 146293,00 19358000 22088000 549 Ostatní náklady z činnosti (spoluúčast na pojištění,zaokrouhl.) 13903,85 3100000 400000 551 Odpisy dlouhodobého majetku 28651,00 30000,00 14000,00 558 Náklady z drobného dlouhod.majetku ' 771649,71 430000,00 485000,00 CELKEM náklady provozní 16534532,36 16657506,00 18128040,00 Náklady na vedlejší hospodářskou činnost (VHČ) 501 Materiál na údržbu,uč.pomůcky,ochranné pomůcky,potraviny 10859043 10900000 110000,00 502 Spotřeba energií(voda+elektřina) 65603,00 6500000 6500000 521 Mzdové náklady 48415,00 53613,00 60000,00 524 Zákonné sociální a Zdravotní pojištění 16462,00 18229,00 20400,00 527 Zákonné sociální náklady (příděl FKSP+preventivní prohlídky) 726,00 968,00 1200,00 CELKEM náklady VHČ 239796,43 246810,00 256600,00 CELKEM NÁKLADY 16774328,79 16904316,00 18384640,00 Provoznívýnosy 602 Výnosy z prodeje služeb 768637,47 770000,00 762000,00 604 Výnosy z prodeje zboží (čipy) 6819,00 3125,00 400000 648 čerpání fondů 17027,21 3000000 40600,00 649 Ostatní výnosy z činnosti (výpýisuysvšdčení,zaokrouhlení) 4954,28 2300000 2000.00 662 Úrokyz banky 130040 150000 130000 _ 672 Provozní příspěvek zřizovatele 249702000 221504000 195171000,672 příspěvek na mzdy UZ 33 353 12634714,00 12836999,00 14840640,00 672 UZ 33 052 - zvýšení platů pracovníků RgŠ 197115,00 0,00 0,00 672 UZ 33 061 zvýšení odměňování pracovniků RgŠ 158477,00 0,00 0,00 \ 672 UZ 33 457 asistenti pedagogů 144712,00 120760,00 0,00 1 672 Asistent pedagoga 2.kolo 92171,00 0,00 0,00 \ 672 Dotace 33 063 EU na výzkum a vývoj.<.>.<.> 0,00 263792,40 130000,00 672 příspěvek na obědy do škol 0,00 0,00 3500000 ; 672 příspěvek na podpůrná opatření 33 353 0,00 16000000 22000000 ' 672 příspěvek na ONIV UZ 33 353 0,00 280100,00 146000,00 672 příspěvek na zvýš.platů nepedprac.UZ 33 073 0,00 82805,00 0,00 CELKEM výnosy provozní 16522955,36 16704316,40 18133250,00 ; Výnosy Vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) i 602 Výnosy z prodeje služeb 251373,43 200000,00 251390,00 l CELKEM výnosy VHČ 251373,43 20000000 25139000 ' CELKEM VÝNOSY 16774328,79 16904316,40 18384640,00
<br> VTepIé dne 9.10.2017
<br> lil Umí
<br> Zpracovala: Mgr.XXXX XXXXXXXX ředitelka školy Razítko a ' : Podp'XX XXXXXX SKOLAVTEPLÉ pr íspěvková 01 ganízace © 364 61 Teplá Školní 258
<br> IČ.137210 420
<br> Vyvěšeno: 11.10.2017 Sejmuto:
<br> 'TLPLÁ
<br> č p 1 M sankow Dámčsu “ 364 61 Teplá ©
<br> in Ziiil 771777071