400—
<br> Pečovatelská služba v Teplé,přísp.org <.>,Pivovarská 333
<br> DOŠLO
<br> "1321217 „ld
<br> *l' um
<br> IČO: 73740004 &% ? (JH M
<br> N : v v : : v „(M Príloh: LI SQ
<br> avrh strednedobeho whledu rozpoctu „___,„.2016 2017 2018 2019 2020 |
<br> Ucet Specnňkace „ „,skutecnost predpoklad NAVRH výhled výhled
<br> 501 Materiál na údržbu,učební a kancelářské pomůcky,potraviny 78 876,63 46 000,00 90 500,00 93 000,00 97 000,00' 502 Spotřeba energií (voda,elektřina) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00l 511 Opravy a udržování 14 048,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00 12 000,00' 512 Cestovné 6 296,00 10 000,00 15 000,00 18 000,00 18 000,00] 513 Náklady na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 518 Ostatníslužby (telefony,správa PC,školení,BOZP,vedeni účetnictví) 113 317,80 80 500,00 119 500,00 122 000,00 124 000,00| 521 Mzdové náklady 1 483 596,00 1 642 692,00 1 913 000,00 1 936 000,00 1 944 000,0(ý 524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění 462 002,00 559 308,00 640 500,00 658 000,00 661 000,00I 525 Jiné sociální pojištění 5 707,00 30 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00' 527 Zákonné sociální náklady (FKSP,preventivní prohlídky) 20 421,00 29 000,00 37 500,00 39 000,00 39 000,00| 549 Ostatní náklady z činnosti (pojištění) 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 551 Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 6 500,00 2 000,00 3 000,00 3 000,00'
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku
<br> 43 474 00
<br> 25 000 00
<br> 15 000,00
<br> 16 000 00
<br> 602 Výnosy z prodeje služeb 348 434,00 320 000,00 325 000,00 325 000,00 330 000,00' 648 Čerpánífondů 209 317,88 148 200,00 0,00 0,00 0,00I 649 Ostatní výnosy z činnosti 386,55 0,00 0,00 0,00 0,0d 672 Výnosy z transferů - obec 397 100,00 445 800,00 531 000,00 578 000,00 584 000,00' 672 Výnosy z transferů - stát 1 274 000,00 1 530 000,00 1 995 000,00 2 000 000,00 2 010 000,001 CELKEM VÝNOSY 2 229 238,43 2 444 000,00 2 851 000,00 2 903 000,00 2 924 000,00'
<br> » — - ' RAD C4,„; / <.>
<br> VTeplé,2.10.2017 MES SEKÉŽ Mgr.XXXXXXXXX XXXXX,ředitelka PO “* ' “L'/VQ '“ $“““ ' me 1 l 49.- 201? M) ()%/40 03330“ P 1© Pečovafe'ská Služba v Teplé
<br> příspěvková organizace Pivmrská 33136661 Teplá
<br> ÍeLuřÉ
<br> “šířilii lČil- 73740006