Městská poliklinika Týn nad Vltavou,příspěvková organizace Sakařova 755,375 01 Týn nad Vltavou
<br> Rozpočet pro rok 2018 (v tis.Kč)
<br> rozpočet 2017 posl.Upravený rok 2018 rozp.k 1.9.2017 Výnosy celkem 8345 8345 8545 příspěvek zřizovatele - provozní 1705 1705 1705 dotace z jiných zdrojů 857 857 857 zúčtování 403 do výnosů 0 0 O zapojeni fondů do výnosů 0 0 0 ostatní výnosy 5632 5632 5832 1) odpisy 151 151 151 Náklady celkem 8345 8345 8545 opravy a udržování 200 200 300 2) nákup majetku 215 215 215 nákup služeb 742 742 742 energie,ostatní náklady 1400 1400 1400 osobní náklady - platy,DON,odvody 4900 4900 5000 3) odpisy 888 888 888
<br> Vysvětlivky:
<br> 1) ostatní výnosy jsou navýšeny o tržby ze zdravotních výkonů ordinace MUDr.Marhounové a tržby z pronájmu prostor Farní charitě
<br> 2) opravy a udržování - běžné opravy 150.000; Kč,oprava schodiště vedle lékárny 80000,- Kč,výměna lína v ordinacích 70000,- Kč
<br> 3) osobní náklady jsou navýšeny o mzdové náklady vč.odvodů nové paní doktorky v ordinaci MUDr.Marhounové
<br> ME.-„raná PULIKLINIKA TÝN NAD VLTAVOU příspěvková organizace Sakařova 755,375 01 Týn nad Vltavou
<br>,„ tel.: 725 032 571 V Tvne nad Vltavou dne 15.9- 2017 ičo: 600 76 186.dič: 0260076186
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX %
<br> ředitelka polikliniky
<br> Městská poliklinika Týn nad Vltavou,příspěvková organizace Sakařova 755,375 01 Týn nad Vltavou
<br> Střednědobý výhled hospodaření (tis.Kč)
<br> rok 2019 rok 2020
<br> Výnosy celkem 8562 8562 příspěvek zřizovatele 1705 1705 dotace z jiných zdrojů 857 857 zúčtování 403 do výnosů 0 0 zapojení fondů do výnosů 0 0 ostatní výnosy 6000 6000 Náklady celkem 8562 8562 osobní náklady včetně odvodů 5000 5000 odpisy 888 888 provozní náklady 2674 2674 investice,opravy nad rámec 0 0 běžných
<br> V Týně nad Vltavou 14.9.2017
<br> MĚSTSKÁ POLIKLINIKA TÝN NAD VLTAVOU příspěvková organizace Sakaiova 755.375 01 Týn nad Vltavou tel.: ?25 032 571 ičo: 600 76186,dič:0260076188
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX \ŽZ//
<br> ředitelka polikliniky

Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou IČO 70946388 ROČNÍ ROZPOČET na rok 2018 (tis.Kč)
<br> Rozpočet XXX XXXX.upravený Rozpočet na rok XXXX rozpočet k X.9.2017 2018
<br> Výnosy celkem 4806 4937 5061 příspěvek zřizovatele — provozní * 1085 1203 1130 dotace z jinych zdroiu - na 050an 2393 2401 2600 naklady z kraje dotace z pnych zdroiu - grantove 85 90 60 prolekty zúčtování 403 do výnosů 0 O 0 zapojení fondů do výnosů 0 0 100 ostatni vynosy (uplaty z'avobory,1072 1072 1000 tábory,akce,dopinkova cmnost) odpisy 171 171 171 Náklady celkem 4806 4814 5061 opravy a udržování 100 79 100 nákup majetku 172 172 175 nákup služeb 229 229 230 energie,ostatní náklady 177 177 180 ostatní náklady na zajištění táborů,akcí,cestovné,stravování,doplňková ' 622 622 590 činnost osobnilnavk-Iady - platy,OON,odvody - 935 956 1008 placene zrlzovateiem osobní náklady - platy,ONIV,odvody - '
<br>,„ 2393 2401 2600 placene krajem odpisy 178 178 178
<br> *navýšení o prostředky na zajištění akcí v rámci "Vltavotýnského oranžového roku 2017"
<br> Opravy nad rámec rozpočtu:
<br> větší údržba a opravy areálu a zahrady s případnou finanční pomocí grantů a dotací IROP v roce 2018 počítáme s částkou cca 685 tis,ale pouze,pokud se nám podaří získat finanční prostředky (jedná se o dořešení venkovního sportoviště,výtah pro bezbariérový přístup do MěDDM včetně
<br> Vyhotovila: XXXXXXX XXXX X.XX.XXXX
<br> Schváhk
<br> |.i <.>,„ mí-
<br> i'n'l
<br>.iv,-] „girl \l'ffr'H'a'JíJ
<br>.<.> ***; - *" !Lú; ",OfMU/ŠUÉ' - --.<.>
<br> Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou IČO 70946388 Střednědobý výhled hospodaření (tis.Kč)
<br> rok 2019 rok 2020
<br> Výnosy celkem 8450 10500 příspěvek zřizovatele 1600 1700 dotace z jiných zdrojů - na mzdy 2700 2800 dotace z jiných zdrojů - na investice 3150 5000 zúčtování 403 do výnosů 0 0 zapojení fondů do výnosů 0 0 ostatní výnosy 1000 1000 Náklady celkem 8450 10500 osobní náklady včetně odvodů * 2700 2800 osobní náklady od zřizovatele 1070 1075 odpisy 178 178 provozní náklady 1352 1447 investice,opravy nad rámec ** 3150 5000
<br> * účt.tř.5.2 (účty 521—529) ** k těmto plánovaným nákladům připojí "ředitel" slovní komentář o jaké investice a opravy se jedná,zdůvodněníjejich potřebnosti a odhad ceny
<br> rok 2019:
<br> plánujeme zpevnit plochu na zahradě v cca velikosti 8 x 8 m za cca 150 tis.Kč plánujeme začít s rekonstrukcí půdních prostor a suterénu - dokončení rekonstrukce budovy — 3 000 tis.Kč — 1.etapa
<br> rok 2020:
<br> plánujeme pokračovat s rekonstrukcí půdních prostor a suterénu - dokončení rekonstrukce budovy — 5 000 tis.Kč - 2.etapa
<br> Vyhotovrla: XXXXXXX XXXX XX.X.XXXX Schvaltl: ČŽĚŽ/

Mateřská škoia Týn nad Vltavou
<br> Hlinecká 729,Týn nad Vltavou,375 01 mstynnadvltavou©gmaii.com www.mstyn.cz
<br> Příloha č.2: Minimální požadovaná struktura rozpočtu (v tis.Kč)
<br> Posl.Rozpočet upravený 2017 rozp.K 1.9.rok 2018
<br> Výnosy celkem 20-195 20-546 22.800 příspěvek zřizovatele - provozni 3-370 3581 3428 dotace z jiných zdrojů 14-132 14-271 16.614 zúčtování 403 do výnosů 130 130 zapojení fondů do výnosů 0 0 ostatní výnosy (stravné,ŠD <,>
<br> doplňková činnost atd.) 2.307 2.371 odpisy 257 _ 257 Náklady celkem 20-195 20-546 22.800 Opravy a udržování 550 717 550 Nákup majetku 1630 1.648 Nákup služeb 1.238 1.282 1241 Energie,ostatní náklady 2307 2.360 Osobni náklady - platy,OON <,>
<br> odvody 14.084 14.223 16.614 odpisy 387 387
<br> Mateřská škola Týn nad Vltavou Hlinecká 729,Týn nad Vltavou,375 01
<br> mstynnadvitavou©gmai|.com wwmstymcz
<br> Příl.č.1: Struktura střednědobého výhledu hospodaření (tis.Kč) rok 2019 Rok 2020
<br> Výnosy celkem 25.272 28.118 při5pěvek zřizovatele 3.670 3.780 dotace z jiných zdrojů 18.905 21.421 zúčtování 403 do výnosů 130 130 zapojeni fondů do výnosů 0 0 ostatní výnosy 2.567 2.787 Náklady celkem 25.272 29.118 osobní náklady včetně odvodů * 18.905 21.421 odpisy 387 407 provozní náklady 5.980 6.290 **Investice,opravy nad rámec běžných
<br> *učt.tř.5.2 (účty 521-529)
<br> ** k těmto plánovaným nákladům připojí „ředitel“ slovni komentář o jaké investice a opravy se jedná,zdůvodnění jejich potřebnosti a odhad ceny

Základní škola Týn nad Vltavou,Hlinecká Rozpočetprorok2018(vth.Kč)
<br> Posl.Rozpočet upravený rok 2018 2017 rozp.k 1.9 <.>
<br> Výnosy celkem 23 224 23 707 26 626 přispěvek zřiz0vate|e - provozní 3 600 3 640 3 640 dotace z jiných zdrojů 16 274 16 717 19 604 zúčtování 403 do výnosů 131 131 147
<br> za pojení fondů do výnosů ostatní výnosy (stravné,ŠD <,>
<br> doplňková činnost atd.) 2 015 2 015 2 015 odpisy 1 204 1 204 1 220 Náklady celkem 23 224 14 522 26 626 Opravy a udržování 495 495 450 Nákup materiálu a majetku 2 456 2 446 2 680 Nákup služeb _ 640 670 849 Energie,ostatní náklady 2 142 2 142 2 112 Osobm naklady - platy,DON,16 156 16 599 19 168 odvody \
<br> odpisy 1 335 1 335 1 367
<br> cf.<.> // A,; „f./„í,V Týně nad Vltavou dne ID.10.2017 Mgr.Zdeňka Háj lít/ívá — ředitelka školy
<br> ZAKLA prví šmm Týn nutí Vltamu.Hlína-š;
<br> á ha.—.<.>.:.<.>._.:)
<br> Základní škola Týn nad Vltavou,Hlinecká
<br> Střednědobý výhled hospodaření (v tis.Kč)
<br> rok 2019 Rok 2020
<br> Výnosy celkem 28 320 30 370 příspěvek zřizovatele 3 650 3 700 dotace z jiných zdrojů 21 000 23 000 zúčtování 403 do výnosů 170 170 zapojení fondů do výnosů
<br> ostatní výnosy 3 500 3 500 Náklady celkem 28 320 30 370 osobní náklady včetně odvodů * 20 500 22 500 odpisy 1 470 1 470 provozní náklady 6 350 6 400 **ínvestice,opravy nad rámec
<br> běžných 560 460
<br> *účr.tř.5.2 (účty 521—529)
<br> ** ktěmto plánovaným nákladům připojí „ředl'teí“ slovní komentář o jaké investice a opravy se jedná,zdůvodněníjejích potřebnosti (: odhad ceny
<br> Rok 2019:
<br> - Výměna protipožárních dveří vjednom patře (8 dveří po 20 000 Kč) - celková částka 160 000 Kč.Stávající dveře podle zápisu kontroly HZS Jč.kraje nesplňují požárně bezpečnostní požadavky <.>
<br> - Nákup konvektomatu — částka 400 000 Kč.Menší z hlinecké budovy se přesune do budovy na Vinařického náměstí k přihřívání a regeneraci jídel — zajištění hygienických podmínek <.>
<br> Rok 2020:
<br> - Výměna protipožárních dveří vdalším patře (8 dveří po 20 000 Kč) - celková částka 160 000 Kč.Stávající dveře podle zápisu kontroly HZS Jč.kraje nesplňují požárně bezpečnostní požadavky <.>
<br> - Nákup kotle do školní jídelny — částka 150 000 Kč.Stávající kotel je z roku 1988 a je stále opravován <.>
<br> - Nákup sklopné pánve — částka 150 000 Kč.Stávající pánev je z roku 1988 ajiž dosluhuje <.>
<br> 1,! /
<br> ' Pá) já.<.> -f_„m—ý.\) v Týně nad Vltavou dne 10.10.2017 Mgr.Zdeňka Hájková — ředitelka školy
<br> ZÁKLADNÍ.ŠKOLA „___ Týn nad Wil-tunu.llliltccká 1

Základní škola Týn nad Vltavou,Malá Strana
<br> Žižkova 285,375 01 Týn nad Vltavou
<br> Příloha č.2:
<br> IČO 60076909
<br> Minimální požadovaná struktura rozpočtu (v tis.Kč)
<br> i 385722442
<br> Posl.Rozpočet upravený 2017 rozp.K 1.9.rok 2018 Výnosy celkem 27743 277475 29624 příspěvek zřizovatele - provozní 3360 33645 3528 dotace z jiných zdrojů 21277 21277 22970 zúčtování 403 do výnosů 167 157 167 zapojení fondů do výnosů ostatní výnosy (stravné,ŠD,2100 2100 doplňková činnost atd.) 2120 odpisy 839 839 839 Náklady celkem 27743 27747,5 29624 Opravy a udržování 350 350 350 Nákup majetku 2865 23695 2920 Nákup služeb 1124 1124 1151 Energie,ostatní náklady 1728 1728 1760 Osobní náklady - platy,DON,20670 20670 odvody 22437 odpisy 1006 1005 1006
<br> Základní škola Týn nad Vltavou,Malá Strana
<br> Žižkova 285,375 01 Týn nad Vltavou IČO 60076909 i 385722442 Příl.č.1: Struktura střednědobého výhledu hospodaření (tis.Kč) rok 2019 Rok 2020
<br> Výnosy celkem 30434 34099 příspěvek zřizovatele 4533 4633 dotace z jiných zdrojů 23434 26949 zúčtování 403 do výnosů 167 167 zapojení fondů do výnosů ostatní výnosy 2300 2350 Náklady celkem 30434 34099 osobní náklady včetně odvodů * 22730 26141 odpisy 1006 1006 provozní náklady 6698 6952 **Investice,opravy nad rámec běžných
<br> *účt.tř.5.2 (účty 521-529)
<br> ** ktěmto plánovaným nákladům připojí „ředitel“ slovní komentář o jaké investice a opravy se jedná,zdůvodněníjejich potřebnosti a odhad ceny
<br> Plánované investice a opravy nad rámec běžných jsou vyčísleny a zdůvodněny v návrhu rozpočtu investic na rok 2018 <.>

Základní umělecká XXXXX XXXXX Komzáka,Týn nad Vltavou
<br> Příloha č.2: Minimální požadovaná struktura rozpočtu (v tis.Kč)
<br> Posl.Rozpočet upravený 2017 rozp.K 1.9.rok 2018 Výnosy celkem 6 984 6 991 7 513 přispěvek zřizovatele - provozní 345 345 392 dotace z jiných zdrojů 6 032 6 039 6 519 zúčtování 403 do výnosů ------------------ zapojení fondů do výnosů ------------------ ostatni výnosy (stravné,ŠD,doplňková činnost atd.) 525 525 525 odpisy 82 82 32 Náklady celkem 6 984 6 991 7 513 Opravy a udržování 90 90 110 Nákup majetku 225 225 260 Nákup služeb 298 298 230 Energie,ostatní náklady 257 257 257 Osobní náklady - platy,OON,odvody 6 032 6 039 6 619 odpisy 82 82 82
<br> Základní umělecká XXXXX XXXXX Komzáka,Týn nad Vltavou
<br> Příl.č.1: Struktura střednědobého výhledu hospodaření (tis.Kč) rok 2019 Rok 2020
<br> Výnosy celkem 8 132 8 587 příspěvek zřizovatele 487 497 dotace z jiných zdrojů 7 065 7 550 zúčtování 403 do výnosů --------------- zapojení fondů do výnosů 50 ------- ostatní výnosy 530 540 Náklady celkem 8 132 8 587 osobní náklady včetně odvodu * 7 065 7 550 odpisy 87 87 provozní náklady 930 950 **lnvestice,opravy nad rámec běžných 50 _______
<br> *účt.tř.5.2 (účty 521-529)
<br> ** ktěmto plánovaným nákladům připojí „ředitel“ slovní komentář o jaké investice a opravy se jedná,zdůvodněníjejich potřebnosti a odhad ceny
<br> **) nákup hudebního nástroje