Město Františkovy Lázně
<br> NÁVRH
<br> Rozpočtový výhled na rokv 2018 - 2021
<br> Obsah strana 1) Komentář k rozpočtovému výhledu na roky 2018 — 2021 1 - 4 2) Neinvestiční & investiční příjmy a výdaje v letech 2018—2021 5 f 6 3) Tabulková část Výhled rozpočtu příjmů ? — 8 Výhled rozpočtu výdajů 9 — 12 Františkovy Lázně,řij en 201_Z___ __ „„ ___„_„„ ___.l.viěsit: 9.10.2017 =M“ [ „* s ;.1“ Sejmout: 26.10.2017 Méetský úřad Františkovy Lázně t“ m7; ýjg „_ ___ __H,vyvěšeno dne:.<.> ?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ŽP.<.> ťá/ ; E 5 *U' „ Jak; :"; VÍŠ“— "" —/ ij.SEJMUTO dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> f“ *
<br> *.<.>
<br> Město Františkovy Lázně
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019,2020 a 2021
<br> Územní samosprávný celek podle zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů & 3 sestavuje střednědobý výhled rozpočtu jako pomocný nástroj pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství.Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2019,2020 a 2021 je upraven & vypracován v cenách roku 2017 <.>
<br> Přiimová část Vpříjmové části jsou předpokládané příjmy města včetně předpokládaných dotací vztahujících k jednotlivým plánovaným akcím <.>
<br> Daňové příjmy jsou stanoveny na základě současného platného ustanovení š 4,odst.1 zákona č.243/2000 Sb.o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a místních vyhlášek o místních poplatcích.Není zde zahrnut příjem z případného navýšení místního koeficientu daně z nemovitosti a příjem za odvoz komunálního odpadu (v současnosti není vybírán).Pokud by tyto příjmy byly zavedeny,nemusely by být běžné výdaje kryty z prostředků vytvořených v minulých letech <.>
<br> U nedaňových příjmů zposkytovaných služeb a pronájmů je rozpočet sestaven na základě uzavřených smluvních vztahů a případné valorizace <.>
<br> V kapitálových příjmech je předpokládán příjem z prodeje pozemků a nemovitostí pouze za náhodné prodeje <.>
<br> Transfery ze státního rozpočtu — v rozsahu a výši přidělené pro rok 2017,další transfery jsou podíly k akcím uskutečněným s dotací - viz tabulka Střednědobý výhled rozpočtu — opravy a investice 2019- 2021 <.>
<br> Investiční transzery — uvedené transfery jsou vypočteny z případných žádostí o dotace,na základě toho jsou zařazeny i akce do výdajů <.>
<br> v tis.Kč 2019 2020 2021 Předpoklad celkových příjmů 151 030,0 130 430,0 115 980,0 Předpoklad celkových výdajů 139 681,7 133 577,9 123 545,4 včetně splátky úvěru 142 486,7 136 382,9 126 350,4 Prostředky nepokrytě + 8 543,3 - 5 952,9 -10 370,4 Financování
<br> Vroce 2019 — 2021 je plánováno použití finančních prostředků ve výši 1 105 tis.Kč na úhradu splátky úvěru ČMZRB na IV.etapu kanalizace a splátky dlouhodobého úvěru ve výši 1 700 tis.Kč.V roce 2019 je vykázáno kladné saldo ve výši 8 543,3 tis.Kč.Schodky v roce 2020 částka 5 952,9 tis.Kč a v roce 2021 částka 10 370,4 Kč - budou řešeny neuskutečněním některých akcí,případně
<br> financování úvěrem.Na investiční i neinvestiční akce bude žádáno o transfery a v těchto letech je
<br> v příjmech s nimi počítáno <.>
<br> rvr
<br> Výdaiova 0 st
<br> Jednotlivé odbory města,organizační složka a příspěvkové organizace zpracovaly podklad pro předpokládané základní provozní výdaje města,které v případě neplnění předpokládaných příjmů
<br> budou úměrně kráceny <.>
<br> Výdaje představují základní provozní výdaje,údržbu a investice,které jsou uvedeny v příloze
<br> v tabulce na straně 1 ] „Výhled 2019 - 2021“ <.>
<br> V podkladech jsou vyčísleny: 2019 2020 2021
<br> Výdaje celkem v tis.Kč 139 681,7 133 577,9 123 545,4
<br> Splátka úvěru CMZRB 1 105,- 1 105,- 1 105,-
<br> Splátka úvěru dlouhodobého 1 700,— l 700,— 1 700,-
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 v tis.Kč
<br> Ukazatel Zák1.provoz Účelové Kapitálově Celkem příjmy/výdaje akce příjmy/výdaje výhled 2019
<br> P'íjmy
<br> tř.1 a 2 — daňové a nedaňové příjmy ] 1 1 180,0 1 1 1 180,0
<br> tř.4 _ přijaté transfery 16 400,0 22 950,0 39 350,0
<br> tř.3 — kapitálové příjmy 500,0 500,0
<br> ř.1 — Příj my celkem __ 127 580,0 - 23 450,0 151 030,0
<br> Výdaje
<br> - odbory + organizační složky 93 566,5 — 29 050,0 122 616,5
<br> - příspěvkové organizace 15 105,2 1 960,0 - 17 065,2
<br> ř.2 — Výdaje celkem 108 671,7 1 960,0 29 050,0 139 681,7
<br> r.3 _ rozdil rr _ 14.2 - saldo [ + 18 908,3 [ - 1 960,0 | - 5 600,0 | + 11 348,3
<br> ř.4 — Třída 8 — Financování - 2 805,0
<br> — splátka úvěru od CMZRB na 1V.etapu kanalizace (1.105 mil.) a úvěru (1.700 mil.)
<br> - zdroje z minulých let + 4 517,6
<br> Volné prostředky +! chybějící zdroje - + 13 060,9
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 v tis.Kč
<br> Ukazatel Zákl.provoz Účelové Kapitálové Celkem příjmy/výdaje akce příjmy/výdaje výhled 2020
<br> Př'imy
<br> tř.1 a 2 — daňové & nedaňové příjmy ] 1 1 180,0 1 1 1 180,0
<br> tř.4 _ přijaté transfery __ 12 800,0 5 ...