Rozpočtové opatření č.5/2017 Obce Vnorovy
<br> skutečnost k 17.8.2017
<br> PRIJMY Název Schv.rozpočet Upr.rozpočet Návrh změn +l- Skutečnost SISR % SIUR % Položka 1 - Daňové příjmy 30 965 000 30 965 000 24 574 257,48 79,36 79,36 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 5 700 000 5 700 000 4 866 146,44 85,37 85,37 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 300 000 300 000 94 360,25 31,45 31,45 1113 Daň z příjmů fyzhických osob vybíraná srážkou 700 000 700 000 470 654,03 67,24 67,24 1121 Daň z příjmů právnických osob 7 000 000 7 000 000 5 165 989,12 73,80 73,80 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 300 000 300 000 100 000 293 493,00 97,83 97,83 daň za obec 1211 Daň z přidané hodnoty 14 000 000 14 000 000 11 034 183,93 78,82 78,82 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 6 585,00 1340 Popl.za provoz systschrom <.>,sběru,přepravy„kom.odpadu 1 350 000 1 350 000 1 072 856,02 79,47 79,47 1341 Poplatek ze psů 45 000 45 000 37 210,00 82,69 82,69 1343 Popiatek za užívání veřejného prostranství 10 000 10 000 3 800,00 38,00 38,00 1361 Správní poplatky 60 000 60 000 31 340,00 52,23 52,23 1381 Daň z hazardních her 180 000 180 000 141 130,55 78,41 78,41 1382 Zrušený odvod z loterií apodher kr.výher.hrac.přístrojů 10 000 10 000 51 405,58 514,06 514,06 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 10 000 10 000 18 488,44 184,88 184,88 1511 Daň z nemovitostí 1 300 000 1 300 000 1 286 615,12 98,97 98,97 |Paragraf 2 - Nedaňové příjmy 1 267 500 1 293 800 1 025 365,98 80,90 79,25[ 3111 Mateřské školy 12 000 12 000 0,00 0,00 0,00 3113 Základní školy 12 000 12 000 6 711,50 55,93 55,93 3314 Činnosti knihovnické 11 000 11 000 9 757,00 88,70 88,70 3322 Zachování a obnova kulturpamátek (muzeum) 500 500 0,00 0,00 3341 Rozhlas a televize 12 000 12 000 5 700,00 47,50 47,50 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sdělprostředků 26 300 26 300,00 100,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 200 000 200 000 135 362,00 67,68 67,68 3511 Všeobecná ambulantní péče 80 000 80 000 43 758,00 54,70 54,70 3612 Bytové hospodářství 323 000 323 000 343 602,00 106,38 106,38 3613 Nebytové hospodářství 50 000 50 000 46 001,00 92,00 92,00 3631 Veřejné osvětlení 3 000 3 000 1 000,00 33,33 33,33 3632 Pohřebnictví 20 000 20 000 16 460,00 82,30 82,30 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.37 000 37 000 34 806,00 94,07 94,07 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000 20 000 6 513,00 32,57 32,57 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 85 000 85 000 50 545,00 59,46 59,46 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr) 10 000 10 000 7 815,00 78,15 78,15 3725 Využívání & zneškodňování komunálodpadů 340 000 340 000 246 792,50 72,59 72,59 6171 Činnost místní správy 2 000 2 000 1 066,00 53,30 53,30 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 000 50 000 43 176,98 86,35 86,35
<br> Název Schv.rozpočet Upr.rozpočet Návrh+l- Skutečnost SISR % SiUR % Paragraf 3 - Kapitálové příjmy 20 000 297 000 1 788 210,00 8 941,05 602,09 3612 Bytové hospodářství (prodej domu) 1 450 000 1 450 000,00 3639 Komunálslužby a ůzem.rozvoj j.n.(prodej pozemků) 20 000 297 000 338 210,00 1 691,05 113,88 (Položka 4 — Přijaté transfery 874 100 1 582 900 1 051 155,00 120,26 66,41| 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobpoklsprávy 0,00 4112 Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhrdotvzt 874 100 874 100 582 720,00 66,67 66,67 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Úřad práce) 382 500 142 260,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (průtdotace ZŠ) 326 300 326 175,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů-hasiči 0,00 jParagraf 4 - Přijaté transfery 30 000 30 000 21 459,00 71,53 21 530,53j 6330 Převody z rozpoč.(socfond) 56330 Převody v|.fondům 30 000 30 000 21 459,00 71,53 71,53 6330 Převody z rozpoč.ůčtů (ČNB) í56330 Převody v|.fondům Přijmy celkem 33 156 600 34 168 700 28 460 447,46 85,84 83,29 | PRlJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 33 126 600 34138 700 14 731 524,76 44,47 43,15| 1 550 000 VÝDAJE Paragraf Název Schv.rozpočet Upr.rozpočet Návrh změn +i- Skutečnost SISR % SIUR % | 5-Běžné výdaje 21 369 800 22 858 200 12 726 906,57 59,56 55,68 6-Kapitáíové výdaje 19 358 800 30 006 800 2 572 648,00 13,29 8,57 1032 Podpora ostatních produkčních činnosti 10 000 10 000 0,00 0,00 0,00 2212 Silnice 10 000 000 10 000 000 869 365,26 8,69 8,69 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 500 000 1 800 000 304 723,98 20,31 16,93 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 151 400 0,00 0,00 2292 Dopravní obslužnost 151 400 151 400,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 60 000 60 000 21 780,00 36,30 36,30 2333 Úprava drobných vodních toků 370 000 370 000 0,00 0,00 3111 Mateřské školy 1 300 000 1 300 000 636 000,00 48,92 48,92 3113 Základní školy 2 800 000 3 126 300 60 000 1 940 943,00 69,32 62,08 (závazukazatel pol.5331) asistent pedagoga v1.třídě - dotace s vyůčtováním) 3314 Činnosti knihovnické 485 000 505 000 305 836,99 63,06 60,56 3319 Ostatní záležitosti kultury 370 000 370 000 254 500,00 68,78 68,78 3322 Zachování a obnova kulturních...