Rozpočtové opatření č.3/2017 Obce an “')vy skutečnost k 31.5.2017
<br> PRIJMY Název Schv.rozpočet Upr.rozpočet Návrh změn +i- Skutečnost SISR % SIUR %
<br> Položka 1 - Daňové příjmy 30 965 000 30 965 000 13 344 686,02 43,10 43,10 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 5 700 000 5 700 000 3 110 786,74 54,58 54,58 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 300 000 300 000 56 517,32 18,84 18,84 1113 Daň z příjmů fyzhických osob vybíraná srážkou 700 000 700 000 276 510,67 39,50 39,50 1121 Daň z příjmů právnických osob 7 000 000 7 000 000 2 156 194,35 30,80 30,80 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 300 000 300 000 0,00 0,00 1211 Daň z přidané hodnoty 14 000 000 14 000 000 6 855 216,28 48,97 48,97 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 6 585,00
<br> 1340 Poplza provoz systschrom <.>,sběru,přeprávy.<.> kom.odpadu 1 350 000 1 350 000 674 683,88 49,98 49,98 1341 Poplatek ze psů 45 000 45 000 28 140,00 62,53 62,53 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000 10 000 2 800,00 28,00 28,00 1361 Správní poplatky 60 000 60 000 21 720,00 36,20 36,20 1381 Daň z hazardních her 180 000 180 000 76 856,77 42,70 42,70 1382 Zrušený odvod z loterií apodher kr.výher.hrac.přistrojů 10 000 10 000 51 405,58 514,06 514,06 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 10 000 10 000 18 488,44 184,88 184,88 1511 Daň z nemovitostí 1 300 000 1 300 000 8 780,99 0,68 0,68 |Paragraf 2 - Nedaňové příjmy 1 267 500 1 293 800 724 928,74 57,19 56,03] 3111 Mateřské školy 12 000 12 000 0,00 0,00 0,00 3113 Základní školy 12 000 12 000 5 000,00 41,67 41,67 3314 Činnosti knihovnické 11 000 11 000 9 497,00 86,34 86,34 3322 Zachování a obnova kulturpamátek (muzeum) 500 500 0,00 0,00 3341 Rozhlas a televize 12 000 12 000 4 200,00 35,00 35,00 3399 Ostatní záležitost kultury,církvi a sdělprostředků 26 300 26 300,00 100,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 200 000 200 000 127 561,00 63,78 63,78 3511 Všeobecná ambulantni péče 80 000 80 000 33 298,00 41,62 41,62 3612 Bytové hospodářství 323 000 323 000 271 699,00 84,12 84,12 3613 Nebytové hospodářství 50 000 50 000 23 501,00 47,00 47,00 3631 Veřejné osvětlení 3 000 3 000 0,00 0,00 3632 Pohřebnictví 20 000 20 000 15 080,00 75,40 75,40 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.37 000 37 000 31 860,00 86,11 86,11 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000 20 000 6 513,00 32,57 32,57 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 85 000 85 000 39 975,00 47,03 47,03 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr) 10 000 10 000 5 408,00 54,08 54,08 3725 Využívání a zneškodňování komunálodpadů 340 000 340 000 120 825,50 35,54 35,54 6171 Činnost mistni správy 2 000 2 000 422,00 21,10 21,10 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 50 000 50 000 3 789,24 7,58 7,58
<br> Název Schv.rozpočet Upr.rozpočet |“ 'rh+í'- Skutečnost SISR % SIUR % Paragraf 3 - Kapitálové příjmy 20 000 197 000 297 710,00 1 488,55 151,12 3639 Komunálslužby a ůzem.rozvoj j.n.(prodej pozemků) 20 000 197 000 100 000 297 710,00 1 488,55 151,12 laložka 4 - Přijaté transfery 874 100 1 084 200 364 200,00 41,67 33,591 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobpoklsprávy 0,00 4112 Neinvpřijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vzt 874 100 874 100 364 200,00 41,67 41,67 4116 Ostatní neinvestiční přijatá transfery ze SR (Úřad práce) 210 100 172 400 dotace z Uřadu práce 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů—hasiči 0,00 |Paragraf 4 - Přijaté transfery 30 000 30 000 14 030,00 46,77 14 076,77I 6330 Převody z rozpoč.(socfond) 556330 Převody v|.fondům 30 000 30 000 14 030,00 46,77 46,77 6330 Převody z rozpoč.učtů (ČNB) 56330 Převody v|.fondům Přijmy celkem 33 156 600 33 570 000 14 745 554,76 44,47 43,92 | PRlJMY CELKEM PO KONSOLIDAC! 33 126 600 33 540 000 14 731 524,76 44,47 43,92l 272 400 VÝDAJE Paragraf Název Schv.rozpočet Upr.rozpočet Návrh změn +I- Skutečnost SISR % SIUR % 5-Běžné výdaje 21 369 800 22 292 900 7 349 206,65 34,39 32,97 6-Kapitálové výdaje 19 358 800 19 858 800 781 242,50 4,04 3,93 1032 Podpora ostatních produkčních činnosti 10 000 10 000 0,00 0,00 0,00 2212 Silnice 10 000 000 10 000 000 532 750,52 5,33 5,33 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 500 000 1 500 000 300 000 19 892,40 1,33 1,33 chodník podél sii.Ill/05522 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 151 400 0,00 0,00 2292 Dopravní obslužnost 151 400 151 400,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 60 000 60 000 0,00 0,00 0,00 2333 Úprava drobných vodních toků 370 000 370 000 0,00 0,00 3111 Mateřské školy 1 300 000 1 300 000 399 000,00 30,69 30,69 3113 Základní školy 2 800 000 2 800 000 923 455,00 32,98 32,98 3314 Činnosti knihovnické 485 000 505 000 201 175,78 41,48 39,84 3319 Ostatní záležitosti kultury 370 000 370 000 187 000,00 50,54 50,54 3322 Zachování a obnova kulturních památek (muzeum) 60 000 60 000 15 468,14 311,67 25,78 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kuítur,nár.<.>.<.> 10 000 10 000 210,00 2,10 2,10 3341 Rozhlas a televize 100 000 100 000 6 612,00 6,61 6,61 3349 Ostatní záležitosti sdělovacíc...