8.2 Zastupitelstvu MČ Brno-j ih 16.zasedání Z7/016 dne 14.6.2017 Věc: Rozpočtové opatření č.4/2017 Komentář: Předmětem rozpočtového opatření je navýšení rozpočtu na straně příjmů,a to sice o: - odvody zinvestičních fondů MŠ,ZŠ a Koupaliště Brno-jih,příspěvkových organizací; neinvestiční transfer z MPSV ČR na SPOD; neinvestiční a investiční transfery z OŠMT+OI MMB na pořízení: lehátek pro MŠ Hněvkovského,nákup konvektomatu pro ZŠ Tuháčkova 25,Venkovní posilovnu a rozběhovou dráhu ul.Jezerní,Multifunkční a dětské hřiště ul.Zelná a Rekonstrukci a modernizaci budovy Bednářova 16; rozpočtové opatření dále obsahuje finanční vypořádání za rok 2016 — příjmy z prodeje majetku města Brna ve výši 20% dle kritérií,daň z příjmů za rok 2016 HČ + VHČ,převod zbytku hospodářského výsledku VHČ bytového odboru za rok 2016 a uspořené finanční prostředky zmínulých let na krytí ostatních výdajových položek Na straně výdajů se jedná o povýšení položek na: - příSpěvek na provoz pro ZŠ,MŠ a Koupaliště Brno-jih ve výši zaslaného odvodu těchto organizací z investičních fondů ve výši odpisů,navýšení mezd na SPOD,navýšení položky na provoz pro MŠ Hněvkovského (nákup lehátek),navýšení investiční položky pro ZŠ Tuháčkova 25 na nákup konvektomatu; navýšení položky na investiční akce bytového hospodářství ze zbytku HV VHČ za rok 2016,daň z příjmů za rok 2016 HČ,navýšení investičních akcí zejména:.Rekonstrukce a modernizace budovy MŠ Slunná 25,Havránkova 82,Břeclavská 12,Bednářova 16“,„MŠ Slunná — pořízení EZS a EVS“,„MŠ Zelná 70 — rekonstrukce Oplocení školy“,„Multifunkční & dětské hřiště ul Zelná“,<.> „Sídliště Brno-Komárov — vytvoření parkovacích míst“,<,> Venkovni posilovna a rozběhové dráha ul.Jezerní: „Vybudování odstavné plochy Chleborádova“,<.>,MŠ Klášterského — vybavení školní zahrady hracími prvky“ a ostatní navýšení provozních výdajových položek dle potřeb a požadavků ÚMČ Brno-jih.Projednágov RMČ Brno-jih: RMČ Brno-jih RO č.4/2017 odsouhlasila na 75.zasedání R7/075 konaného ve dnech 5.6.2017 a 7.6.2017 a postoupila tento materiál zastupitelstvu.Příloha: 1.Rozpočtové opatření č.4!2017 — tabulka.Návrh usnesení: ZMČ Brno-jih schvaluje provedení RO č.4 12017 — viz příloha.ROZpočtové opatření č.4/2017 Vysvětlivlg: MŠ _ mateřské školy zš - základní školy SPOD — sociálně—právní ochrana děti MMB — magistrát města Bma OŠMT MMB — Odbor školství,mládeže a tělovýchovy magistrátu města Brna HV VHČ — hospodářský výsledek vedlejší hospodářské činnosti HČ — hlavní činnost PO — příspěvková organizace FV — finanční vypořádání F BV —— fond bytové výstavby BD — bytový dům Uz _ účelový zdroj EZS — elektronické zabezpečovací systém EVS — elektronický vizuální systém j.n.— jinak nespecifikované V Brně dne 14.6.2017 „ Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXXX Předkládá: RMC Brno-jih Finan“-' dbbr hýBmo-_"h ijiťXXÁČť-X.'( G?; *,/)\ \ / „f/ " f „/ i / Rozpočtové opatření č.4/2017 Příloha č.1 Příjmy: Výdaje: Rozpočtová skladba Text: Částka v Kč Rozpočtová skladba Text: Částka v Kč 714/3111/2122 Odvod MŠ z investičního fondu (ve výši odpisů) +264.000,- 714/3111/5331 Příspěvek na provoz MŠ - ve výši odpisů +264.000,-— Celkem: +zs4.0110,- Celkem: +264.000,- 714/3113/2122 Odvod ZŠ z investičního fondu (ve výši odpisů) +736.000,—- 714/3113/5331 Příspěvek na provoz ZŠ - ve výši odpisů +736.000,- Celkem: +736.000,— Celkem: +736.000,- 739/3412/2122 Odvod Koupaliště Brno-j ih ?.investičního fondu +327.000,-— 739/3412/5331 Příspěvek na provoz Koupališti Brno—jih ve výši odpisů +327.000,- Celkem: +327.000,- Celkem: +327.000,- 741/.<.>.<.> /4116 Neinvestiční transfer na SPOD z MPSV ČR (UZ 13011) +775.000.- 719/4324/5011 Mzdy na SPOD (Úz 13011) +775.000,- Celkem: +775.000,- Celkem: +775.01)0,- 741/6330/4137 Neinvestiční transfer z OŠMT MMB (UZ 57) +20.000,- 714/3111/5331 Příspěvek pro MŠ - MŠ Brno,' Hněvkovského 62 — lehátka (U Z 57) +20.000.- Celkem: +20.000,-— Celkem: +20.000,—- 741/6330/4137 Investiční transfer z OSMT MMB (UZ 67) +150.000,—- 714/3113/6122 ZŠ Brno.Tuháčkova_25 — Nákup,konvektomatu pro ZS Tuháčkova (UZ 67) +150.000,- Celkem: +150.000,- Celkem: +150.000,-.<.>./.<.>.<.> /81 15 Financování — uspořene' finanční prostředky z minulých let —1 50.000:— 714/3113/6122 ZŠ Brno.TuháčkovayZS — Nákup konvektomatu pro ZS Tuháčkova -150.000,- Celkem: 450.000,— Celkem: 450.000,— 719/5512/5169 Hasiči — služby j.n.—1.000,-— 719/5512/5362 Hasiči - mýtné +1 000,-— Celkem: =0,__ Celkem: =0,„ 719/6171/2322 Náhrada od pojišťovny +8.000,-— 719/6171/5171 Opravy,udržování _ poškození dveří na Hněvkovského (sportovní areál) +8.000,—- Celkem: +8.000,- Celkem: +8.000,- 741/.<.>.<.> /1122 XXX z příjmů za rok XXXX (HC+VHC) +X,XXX.000,—- 719/6399/5365 Daň z příjmů za rok 2016 pouze HČ +1,903.000,- __I 3 Rozpočtové opatření č.4/2017 říloha č.1 719/6171/6121 Stavby,budovy — „Rekonstrukce a modernizace budovy Havránkova 82“ +180.000,—— 719/6171/6121 Stavby,budovy — „Rekonstrukce a modernizace budovy hasičky Břeclavská 12“ +23 0.000,— 739/2219/6121 Stavby,budovy — „Sídliště Brno-Komárov -— vytvo...