5.1 Zastupitelstvu MČ Brno-jih 14.zasedání Z7/014 dne 1.2.2017 Věc: Rozpočtové opatření č.1/2017 Komentář: Předmětem rozpočtového opatření je navy' šení rozpočtu na straně příjmů,a to sice o: - financování (uspořené finanční prostředky z minulých let); neinvestiční transfer z ÚP na VPP.Na straně výdaiů se iedná o povýšení položky na: - navýšení mezd,sociálního a zdravotního pojištění z ÚP na VPP,navýšení položky na investiční akce,které započaly v roce 2016 a jejichž realizace potrvá i v roce 2017 z důvodu zachování plynulosti realizace těchto investičních akcí: „Plotní 61 — rekonstrukce domu“,„Zabezpečovací systém na objektech MČ Brno-jih“,„Rekonstrukce a modernizace budovy Bednářova 16“,„Rekonstrukce a modernizace budovy Mariánské náměstí 13“,„Rekonstrukce a modernizace budovy MŠ Kšírova 3“,a „Přechod Kšírova-Železná“.Předmětem rozpočtového opatření je mimo jiné navýšení položky na investiční akce: „Nákup konvektovatu pro ZŠ Tuháčkovď,„Rekonstrukce a modernizace budovy Klávce 15“,„Rekonstrukce a modernizace budovy Dufkovo nábřeží 1a“,„MŠ Slunná 25 _ rekonstrukce a modernizace budovy (střecha včetně jej ího zateplení,kotel,dveře,<.>.<.> )“,„Nákup hasičského vozidla“,„Přístupové body wifi-kabelové rozvody“,„Multifunkční a dětské hřiště ul.Zelná“,„Venkovní posilovna a rozběhová dráha ul.Jezemí“,„Vybudování odstavné plochy Chleborádova“ a „Úřední deska radnice ÚMČ Brno- jih“; dále byla navýšena položka na opravy a udržování,a to na Zelnou l opravu budovy,opravu výtahu na Černovické 2b,která se v roce 2016 neuskutečnila; navýšena byla položka na zřízení služebnosti — věcného břemene v souvislosti s inženýrskými sítěmi V parku Jižní náměstí; položka na zřízení odběrného místa E.ON * ul.Hradlová; položka na vratku místního poplatku za pronájem veřejného prostranství z roku 2016 uhrazená firmou Citymedia,položka odměn (uvolněných) členů ZMČ dle zákonné úpravy k 1.1.2017 o 4%,včetně zdravotního a sociálního pojištění a ostatní přesuny mezi položkami dle potřeb a požadavků ÚMČ Brno-jih.Projednáno v RMČ Brno-iih: RMC Brno-jih RO č.1/2017 odsouhlasila na 63.zasedání R7/063 dne 18.1.2017 a postoupila tento materiál zastupitelstvu.Příloha: 1.Rozpočtové opatření č.1/201 7 * tabulka.Návrh usnesení: ZMČ Brno-jih schvaluje provedení RO č.1/2017 — viz příloha.pracovala: I.XXXXXX XXXXX „ Předkládá: RMČ Brno-jih inanční odbor MC Brno-jih Rozpočtové opatření č.1/201 7 Příloha č.1 Příj my: Výdaje.: Rozpočtová Text: skladba Částka v Kč “Rozpočtová sklad-ba _ Text; Částka v Kč Financování — uspořené finanční "'/' ' "l$l 15 prostředky z minulých let +4,717.000,- 719/6171/6122 Stroje,přístroje a zvláštní tech.zařízení — „Zabezpečovací systém na objektech MC Brno-jih“ +130.000,-— 719/6171/5909 Zřízení odběrného místa E.ON-Hradlová + vratka místního poplatku za veřejné prostranství z r.2016 firma Citymedia +27.000,- 719/6171/6121 Budovy,stavby — „Rekonstrukce a modernizace budovy Bednářova 16“ +400.000,- 719/6171/6121 Budovy,stavby — „Rekonstrukce a modernizace budovy Mariánské náměstí 1 356 +50.000,- 719/6171/5171 Opravy,udržování — Zelná l oprava budovy +70.000,-— 719/6171/5171 Opravy,udržování — oprava výtahu na Cernovické 2b +300.000,—- 719/6171/6121 Budovy,stavby * „Přístupové body wifi- kabelové rozvody“ +100.000,- 719/6171/5122 Věcná břemena - zřízení služebnosti — Park J ižní náměstí (inženýrské sítě) +5.000,-— 710/2212/6121 Budovy,stavby — „Přechod Kšírova— Zelezna“ +600.000,- 739/3745/6121 Budovy,stavby — „Multiňinkční & dětské hřiště ul.Zelná“ +100.000,—- 739/3745/6121 Budovy,stavby — „Venkovní posilovna a rozběhové.dráha ul.Jezerní“ +70.000,- 739/2219/6121 Budovy,stavby — „Vybudování odstavné plochy Chleborádova“ +60.000,—- 719/6171/6122 Samostatné movité věci — „Úřední deska radnice UMC Brno—jih“ +250.000,- Rozpočtové opatření č.1/2017 Příloha č.1 714/3113/6122 Stroje,přístroje,zařízení — „Nákup konvektomatu pro ZS Tuháčkova“ +690.000,- 719/5512/6123 Dopravní prostředky „ „Nákup hasičského vozidla“ +1,200.000,- 739/3412/6121 Budovy,stavby — „Rekonstrukce a modernizace budovy K lávce 15“ +400.000,-— 739/3412/6121 Budovy,stavby — „Rekonstrukce a modernizace budovy Duikovo nábřeží 1 a“ +S0.000,- 714/3111/6121 Budovy,stavby — „MŠ Slunná 25 — rekonstrukce a modernizace budovy (střecha včetně jej ího zateplení,kotel,dveře,<.>.<.> ) +100.000,- 714/3111/6121 Budovy,stavby — „Rekonstrukce a modernizace budovy MS Kšírova 3“ +100.000,- 714/3111/5331 Příspěvek pro MS — Hněvkovského — lyžařský kurz +15.000,- Celkem: +4,717.000,- Celkem: +4,717.000,- 741/.<.>.<.> /4116 Npinvestiční transfer na VPP z ÚP (UZ 104513013) +23 066,40 719/6171/5011 Mzdy na VPP z ÚP (Úz 104513013) +15.223,82 719/6171/5031 Sogiáln'í pojištění zaměstnavatel na VPP z UP (UZ 104513013) +5.766,60 719/6171/5032 Zdravotní pojištění zaměstnavatel na VPP z UP (UZ 104513013) +2.075,98 741/.<.>.<.> /4116 Neinvestiční transfer na VPP z ÚP (UZ 104113013) +4.933,60 719/6171/5011 Mzdy na VPP z ÚP (Úz 104113013) +3.256,18 719/6171/5031 Sociální pojištění zaměstnavatel na ...