R.(')Z P(V)(\f"l."()\"*í" \f \“ H na 1) „mísu-\ \'i,<.> -»\('l"!()\;\ wmv/,i
<br> Přij my *I'í'ída |
<br> Iřída 2 -
<br> daňové příjm;
<br> nedaňové příjln)
<br> '! í'icia 3 — kapitálové příjim
<br> 1'řídzi -'l - dotace (\fýlmn slaíLspr-Jx').UP)
<br> C E L K E M
<br> Výdaje 'I řida 5 _ běžné výdaje Přidat () _ kapilálmc výdaje
<br> 21 400 (mu 3 400 (nm 100 nou
<br> ! 9001100
<br> 26 SOU ()()H
<br> 19 ()()l) 000 14 500 UHU
<br> (nmdemizauc stávajícího majcllmqvořízcní)
<br> CELKEM
<br> Financování - třída 8 513151ka pújčck Změna MENU krátkodnh.proslřcdkú na účtech
<br> ROK 20j_8
<br> Příjmy
<br> [řida ! daním si příjmy
<br> [Tída 2 — nedaňové příjmy
<br> Třída 3 — kapiláloxé příjm)
<br> Třída 4 — dotace (výkon slálsprešvy.ÚP)
<br> C E I.<.> K IC M
<br> Výdaje 'l'í'ítla 5 * lvťýné Výdaje l'í'idu (&,Lapilúlox c \)daljc (moderni/„acc sim ujícího majclkupofizcní)
<br> CELK EM Třída 8 -I"|nancm'ání
<br> „\plžllix) pujC—cL _ Zinc—nustanu|x1171l|xUduimpmsiíuiixfl1m[lůíuh
<br> 33 500 000
<br> l 037 000 7 737 000
<br> 23 000 000 3 500 (JHU
<br> 100 UUO ] SUL) ()()U
<br> 28 100 (lili)
<br> 21 000 UHU " “46 ()()U
<br> ! ?
<br> 28 546 000
<br> l 054 INN) ] 500 000
<br> l'í'íjní)
<br> 'l't'ítln l
<br> 'l'í'ítltt ],notlnín'ívé pí'íjín) 3 500 Ulli)
<br> 'l'řítln 3 » kttpitnluvó příjmy ]Uí'l llíllf) 'l'í'ídzí »! — tíou.1coí\'_\'l\'<')|í stát >pí'íl\)_ ll) ] Št.)(l UHU CELKEM 29 100000
<br> tlamu C j'íííjm) jl.()(IU lllllrl
<br> \f'ýd aj e 'l řídit 5 _ běžné \'ýt'iajc 22 000 000 l'íícln () * láapíttílm (* \)Ýftlnjc 6 029 (JUíl
<br> CIC L K E M 28 (129 000
<br> Financování — třída 8
<br> splátky pnjčclg “ l 071 000
<br> Rozpočtoxý výhled jc pomocným nzístrojctn USC.alonýícíní pro línnnůní plánmnní ]'()Z\t)_lc jeho hospt'nlařcní.R(vpočtový v_x' hled ohsuhujc šmthrnné základní údaje o příjmech n \'j'í'leíjích.zejména o cllt'muhodtjíhjch fm nzcích u poltlcdúvkoclí.o finančních zdrojích u
<br> potřebách dlmthodohů t'catlízovnnýclí záměru <.>
<br> Při zpracování rozpočtm Cho v_vhlm'lu \vchzl/í město ze.základních údajů o příjmech n výdajích město v npl) nnlých lctcch.Město se lntclc í nod-(tla snažit získávat línnnční prostícclk) formou dotací <.>
<br> \f'_\"clnjcjson l'O/(lČlCll) na běžné u lxapítítlovó <.>
<br> Nedílnou součástí tohoto rozpočtového \ýhlctlu je splátkový kalendář dlouhodobého závazku - úvěru u ČSOB —— účet 451.13 XXXXX - účet XXX
<br> a dlouhodobé pohledávky — účet 469 <.>
<br> srl,<.>.šgínt'ívv RALlLMMŘ lvl-í lál'PRl snífn'ví-í \pJín,“lvl—l 366120 l.3.306 <,>
<br> měsíční splátk) ve výši h o MIL—Kč* a 35 \ (» MIL-„Kč vždy do žádne \ měsíci
<br> ROK 2.015
<br> | X 6.870: (\) „\;(1.4l.ll.l_—
<br> ROK 2016
<br> 12 x (>.-„HKL- 76.300,- XXX XXXX
<br> IB x nel-(JO.- XX.800: ROK 2018
<br> 3 X (3.400.- i9.2()0.—
<br> Splátkový kalendář ke kupní smlauvě sp,zn.WMS/2016 - 306-
<br> Koupě Sokolovny p.č.st.405
<br> p.č.st.465
<br> p.č.st.867/8
<br> Kupní cena 1 000 000,00 Kč
<br> ROK.ČÁSTKA
<br> --—2-010 \ 10000—0,00—Kč / 2017 100 000,00 Kč 2018 100 000,00 Kč 2019 100 000,00 Kč 2020 100 00000 Kč: 2021 100 000,00 Kč 2022 100 000,00 Kč 2023 100 000,00 Kč 2024 100 000,00 Kč 2025 100 000.00 Kč
<br> Stránka 1
<br> i'opocltw.Hrubín!
<br> Poplatky
<br> 311011
<br> imma
<br> _Anuitnísplátka ' _ _ _ ' ' Puplagky -- '
<br> ©? 5 199 726,66 ij 13,00 „tímu moc 0,0“ 41,00
<br> ím
<br> 11,110 0,00 0 Dl;
<br> 0,00,-,0,00
<br> 1 053 77837 1.14 579,88 571,52 51 mnu
<br> 68.=? 'I ň' 'É „.v 33 831.19 15 1743 ')13 '„ L' HÚ at.t„,_ <.>,3„— “* " f=? fa.-23,23.u 00 U?- Ú <.>,' 99 853,23 Újšjlf 0,00 'n: 1 15,„100 - “313 SOŠ/„iB CMU 5,00 77 „„v/j tj fll'l 0,530 6,02-
<br> 1 070 763,43
<br> 90 005.51? %“ lk'í '
<br> 1 195 355,76
<br> cm 3.5 11
<br> Et'ti'l iEQ TI
<br> 61%!1 sss _Iu í.= c-o'n
<br> SL'SSG LSB _ it'lil SťL DI _ “191193 - sz'su : i ís'zss ásq „ sraz
<br> “Cl l'IŠ'L ".b
<br> 'o l <.>
<br> Iglaób LB ŠZOZ'lG'lĚ gymnastyru.<.> ' vaha
<br> =.€! [ 0 E 01355 SE
<br> iQWLS 95 su'vsv ní 1

List1
ROZPOČET MĚSTA VLACHOVA BŘEZÍ NA ROK 2017
PŘÍJMY : Paragraf Položka
třídění
třída 1 - daňové příjmy
Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1111 4,600,000.00 Kč
Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výd.činnosti 1112 490,000.00 Kč
Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 1113 470,000.00 Kč
Daň z příjmů právnických osob 1121 4,230,000.00 Kč
Daň z příjmů právnických osob za obec 1122 - 0 Kč
Daň z přidané hodnoty 1211 9,000,000.00 Kč
Poplatek za komunální odpad 1340 1,100,000.00 Kč
Poplatek ze psů 1341 21,500.00 Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 45,000.00 Kč
Odvod z výtěžku provozování loterií 1351 70,000.00 Kč
Odvod z výtěžku provozování VHP 1355 200,000.00 Kč
Správní poplatky 1361 53,000.00 Kč
Daň z nemovitostí 1511 1,100,000.00 Kč
21,379,500.00 Kč
třída 2 - nedaňové příjmy
1032: Obecní lesy
Příjmy z prodeje dřeva,ost.1032 2*** 1,850,000.00 Kč
2115 : Úspora energie a obn.Zdrojů
Příjem z FVE 2115 2*** 115,000.00 Kč
3314: Knihovna
Zápisné,ost.služby 3314 2*** 8,000.00 Kč
3322:Zachování a obnova kultur.památek
Příjmy z pronájmu pivovaru 3322 2*** 100,000.00 Kč
3613: Nebytové hospodářství
Příjmy z pronájmu,služby,ostatní 3613 2*** 480,000.00 Kč
3632: Pohřebnictví
Příjmy z pronájmu hrobových míst,ostatní 3632 2*** 70,000.00 Kč
3639 : Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy z pronájmu pozemků,ostatní 3639 2*** 90,000.00 Kč
3721: Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Příjem z poskytování služeb,ost.příjem 3721 2*** 11,000.00 Kč
3723 : Sběr a svoz ostatních odpadů
Příjmy z poskyt.služeb organizacím,ost.příjem 3723 2*** 260,000.00 Kč
3725: Využívání a zneškodňování kom.odpadů
Platby od EKO-KOMU za zpětný odběr tříd.odpadu 3725 2*** 143,000.00 Kč
3729: Ostatní nakládání s odpady
Příjmy – sběrný dvůr 3729 2*** 270,000.00 Kč
4351: Pečovatelská služba
Příjem z poskytování služeb,ost.příjem 4351 2*** 18,000.00 Kč
6171 : Činnost místní správy
Příjmy z poskyt.služeb,ost.příjem 6171 2*** 12,000.00 Kč
6310 : Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy z úroků,podílů na zisku a dividend 6310 2*** 5,000.00 Kč
3,432,000.00 Kč
třída 3 - kapitálové příjmy
3639: Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy z prodeje pozemků,ostat.nemovitostí 3639 3*** 76,800.00 Kč
76,800.00 Kč
třída 4 - přijaté dotace
Neinv.přijaté dotace ze st.rozp.v rám.souh.dot.vztahu 4112 668,800.00 Kč
převod z HČ – byty 4131 500,000.00 Kč
Ost.NI transfery ze st.Rozpočtu - ÚP 4116 560,000.00 Kč
1,728,800.00 Kč
<br> CELKEM : 26,617,100.00 Kč
<br>
List2
<br> ROZPOČET MĚSTA VLACHOVA BŘEZÍ NA ROK 2017
VÝDAJE : Paragraf Položka
třídění
třída 5 - provozní výdaje
1014:Ozdrav.hosp.zvířat,pol.A spec.plodin
Služby – deratizace 1014 5*** 16,000.00 Kč
1032: Obecní lesy
Těžba,úklid,práce OLH,výsadba,ostatní 1032 5*** 1,202,700.00 Kč
2115: Úspora energie a obn.zdrojů
správa FVE 2115 5*** 15,000.00 Kč
2212 : Silnice (místní komunikace)
materiál,pohon.hmoty,opravy,služby,ostatní 2212 5*** 610,000.00 Kč
2341:Vodní díla v zemědělské krajině
Opravy a údržba,ost.2341 5*** 400,000.00 Kč
3113 : Základní školy
Neinv.příspěvek 3113 5*** 1,800,000.00 Kč
3231: ZUMŠ
Neinv.příspěvek 3231 5*** 500,000.00 Kč
3314: Knihovna
Nákup knih,výdaje na knihovnici,energie,ostatní 3314 5*** 411,000.00 Kč
3319: Ostatní záležitosti kultury
Služby,materiál,ostatní 3319 5*** 70,000.00 Kč
3322: Zachování a obnova kulturních památek
materiál,opravy,příspěvky,ostatní 3322 5*** 540,000.00 Kč
3326: Poř <.>,zach.a obnova hodnot míst.povědomí
Opravy a údržba,ost.3326 5*** 50,000.00 Kč
3330: Činnosti registr.církví a nábožen.spol <.>
Neinv.transfer církvím a nábož.spol.3330 5*** 7,000.00 Kč
3341 : Rozhlas a televize
Poplatky OSA,ost.3341 5*** 7,000.00 Kč
3399 : Ost.zálež.kultury
Vítání občánků,drobné dárky,výročí obce 3399 5*** 80,000.00 Kč
3412: Sportovní zařízení v majetku obce
elektřina,materiál,opravy,ostatní 3412 5*** 50,000.00 Kč
3419: Ost.tělovýchovná činnost
Příspěvky,věcné a finanční dary 3419 5*** 292,000.00 Kč
3421:Využití volného času dětí a mládeže
příspěvky,finanční dary,materiál,ost.3421 5*** 50,000.00 Kč
3429 : Zájmová činnost
finanční dary 3429 5*** 50,000.00 Kč
3613 : Nebytové hospodářství
Opravy a údržba,nájem,ost.3613 5*** 100,000.00 Kč
3631 : Veřejné osvětlení
El.energie,údržba 3631 5*** 380,000.00 Kč
3632: Pohřebnictví
Výdaje na místní hřbitov-údržba,opravy vody 3632 5*** 152,000.00 Kč
3639 : Komunální služby a územní rozvoj
Výdaje na veř.prostr <.>,zaměř.poz <.>,ost.3639 5*** 2,816,100.00 Kč
3721:Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
služby 3721 5*** 30,000.00 Kč
3722 : Sběr a svoz komunálních odpadů
Svoz,skládkování,ostatní 3722 5*** 1,200,000.00 Kč
3723 : Sběr a odvoz ostatních odpadů
Svoz tříd.odpadu,objemn.odpadu,nákup kontejn <.>,ost.3723 5*** 30,000.00 Kč
3729:Ostatní nakládání s odpady-sběrný dvůr
mzda,pojištění,služby,energie,materiál,ost.3729 5*** 333,400.00 Kč
3745 : Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje na úpravu veř.zeleně,úpr.na ostrově,ost.3745 5*** 170,000.00 Kč
4351:Osob.asist.peč.služba a podpora sam.byd <.>
ostat.osob.výdaje,pojištění 4351 5*** 144...