MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II
<br>
Rozpočet MO Pardubice II na rok 2017
<br>
Rozpočtové opatření č.7
<br>
Na základě ustanovení § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č.011 o sestavení
rozpočtu Městského obvodu Pardubice II se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto:
<br>
<br>
1.Finanční zdroje rozpočtu se navyšují o 4 050,0 tis.Kč
<br>
• podíl na sdílených daních – DPH se zvyšuje o 4 000,0 tis.Kč
� RPS – ul.Družby – transfer na MmP se snižuje o 4 000,0 tis.Kč
<br> − na akci byla dodatečně získána dotace ve výši 4 000,0 tis.Kč a dle dohody je podíl
městského obvodu o tuto částku ponížen
<br>
<br> • příjmy na zabezpečení voleb do PS se zvyšují o 50,0 tis.Kč
− na základě předběžných kalkulací a již známých údajů (minimální počet členů komisí,výše
<br> stravného) je výdaje na volby (a tím také příjmy,jelikož výdaje budou pokryty dotací)
navrženo navýšit
<br>
<br> 2.Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:
<br>
V kapitole vnitřní správa se celkové výdaje zvyšují o 50,0 tis.Kč
<br>
<br> • položka zabezpečení voleb do PS se zvyšuje o 50,0 tis.Kč
− odůvodnění viz výše u příjmové položky
<br>
V části životní prostředí se celkové výdaje zvyšují o 200,0 tis.Kč
<br>
<br> • položka péče o zeleň se navyšuje o 200,0 tis.Kč
� položka zeleň se navyšuje o 200,0 tis.Kč
<br> − v době přípravy rozpočtu nebyly známy některé údaje (byla zvýšena cena zahradnic
od Služeb města Pardubic,do letošního roku přešlo kácení některých stromů
objednaných ještě v roce minulém) a dále se objevily skutečnosti,s nimiž v rozpočtu
nebylo uvažováno (na obvod přešla údržba nových ploch okolo Nové Cihelny,díky
suchému létu vznikla zvýšená potřeba kácení); pokud bude položka navýšena,bude
možné zajistit na podzim ještě výsadby,odstranění ruderálů na okraji sídliště <,>
tvarování vzrostlých keřů u domů v předzahrádkách,terénní úpravy v parku
Mozartova a zůstane i rezerva pro neočekávané události.Položku je navrženo navýšit
z prostředků ušetřených díky získání dotace (viz komentář k ul.Družby) <.>
<br>
V části doprava se celkové výdaje zvyšují o 3 800,0 tis.Kč
<br>
<br> • položka investice – doprava se navyšuje o 3 800,0 tis.Kč
� položka Družby – 1.etapa – podíl MO se snižuje o 4 000,0 tis.Kč
<br>
<br> � položka Družby – 1.etapa – transfer na MmP se snižuje o 4 000,0 tis.Kč
� položka Družby – 2.etapa se navyšuje o 1 000,0 tis.Kč
− jak již je zmíněno výše,byla na rekonstrukci ul.Družby – 1.etapa získána dotace ve výši
<br> 4 000,0 tis.Kč a o tuto částku se snižuje podíl městského obvodu.Část ušetřených
prostředků je navrženo použít na realizaci 2.etapy rekonstrukce ul.Družby,aby celá akce
byla uskutečněna současně <.>
<br>
� položka úpravy okolí Bajkalu se navyšuje o 2 800,0 tis.Kč
− po mnoha letech se podařilo získat souhlasy všech spoluvlastníků pozemku a je šance
<br> zahájit realizaci chybějícího spojovacího chodníku a souvisejících úprav (veřejné
osvětlení,betonové schody do vody,procházková cesta s lavičkami aj.).V současné
době je vydáno územní rozhodnutí a podepsaná smlouva o právu provést stavbu
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.Dokončuje se prováděcí
dokumentace a připravuje se žádost o stavební povolení.Navýšení položky je rovněž
pokryto z prostředků ušetřených díky dotaci <.>
XXXX MO na svém jednání XX.X.XXXX projednala navýšení prostředků na tuto akci
jako samostatný bod programu a přijala následující usnesení č.567: „Rada městského
obvodu souhlasí s návrhem starosty na zařazení nové investice Úpravy okolí Bajkalu
do rozpočtu na rok 2017 s tím,že zastupitelstvu bude předložen návrh na financování
této akce v rámci rozpočtového opatření č.7,a to přesunem finančních prostředků
z podílu MO Pardubice II na realizaci 1.etapy rekonstrukce ulice Družby,na níž byla
získána státní dotace.“
<br>
<br>
3.Rozpočet sociálního fondu se nemění <.>
<br>
<br>
Po rozpočtovém opatření č.7 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji <.>
<br>
<br> A.FINANČNÍ ZDROJE (v tis.Kč)
<br> I.PŘÍJMY
<br> Podíl na sdílených daních - DPH 15 317,2 +4 000,0 19 317,2
<br> (přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (27 345,7) (27 345,7)
<br> (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 018,6) (-7 018,6)
<br> (investiční akce - transfer z MmP) (2 369,0) (2 369,0)
<br> (RPS - ul.Družby - transfer na MmP) (-8 000,0) (+4 000,0) (-4 000,0)
<br> (oplocení ZŠ Družstevní - transfer z MmP) (1 000,0) (1 000,0)
<br> (podíl na pořízení licencí modulů Ginis - transfer na MmP) (-73,2) (-73,2)
<br> (rekonstrukce chodníků ul.Ke Koupališti - transfer na MmP) (-300,0) (-300,0)
<br> (užívání pozemku při úpravách Bajkalu - transfer na MmP) (-5,7) (-5,7)
<br> Správní poplatky 150,0 150,0
<br> Místní poplatky 9 800,0 9 800,0
<br> - poplatky ze psů 500,0 500,0
<br> - poplatky za užívání veř.prostranství 1 300,0 1 300,0
<br> - poplatek za odpady 8 000,0 8 000,0
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Příjmy z úroků 1,0 1,0
<br> Přijaté sankční platby 70,0 70,0...