název ÚZ § schválený rozpočet upravený rozpočet navýšení +
<br> položka snížení -
<br> PŘÍJMY v Kč vč.fondů 50 297 300 67 303 103,17
<br> schválený rozpočet na rok 2017 vč.úprav
<br> z toho běžné příjmy 64,547.103,17
<br> z toho příjmy do sociálního fondu 140.000
<br> z toho příjmy do fondu oprav a rozvoje CZT 1,729.000
<br> z toho příjmy do fondu oprav vodovod.řadu a
<br> vodárenských objektů 256.000
<br> z toho příjmy do fondu oprav kanalizačního
<br> řadu a ČOV 631.000
<br> dotace na věcné vybavení a ochranné prostředky - hasiči 4122 - 38 700 38 700
<br> dotace na divadlo na hradě Kašperku od KÚ PK 4122 - 50 000 50 000
<br> dotace na renovaci veřejného osvětlení v Zahradní ul.4222 - 300 000 300 000
<br> příjem daně z hazardních her 1381 - 56 000 56 000
<br> příjem přeplatku poplatku za vypoštění odpadních vod za r.2016 2321 2222 - 9 574 9 574
<br> příjmy z prodeje použitého štěpkovače 3634 3113 - 460 000 460 000
<br> příjmy z členských příspěvků - taneční skupina POWER 3429 2111 - 13 710 13 710
<br> vyúčtování služeb spojených s nájmem bytů za období od 1.1.2016
<br> do 31.3.2016 (před vznikem TS) 3612 2111 - 174 668 174 668
<br> příjmy z prodeje pozemků 3639 3111 100 000 297 000 197 000
<br> příjem sankce za ochranu životního prostředí 3769 2212 - 11 750 11 750
<br> náhrada nákladů (od pojišťovny) za zásah u doprav.nehody - hasiči 5512 2322 - 11 200 11 200
<br> příjem dotace od KÚ PK na částečnou úhradu nákladů spojených se
<br> zajištěním poskytování pečovatelské služby - 25 410 25 410
<br> příjem dotace na volby prezidenta ČR 98008 4111 - 30 000 30 000
<br> m e z i s o u č e t 100 000 1 478 012 1 378 012
<br> C E L K E M PŘÍJMY v Kč 68 681 115,17 1 378 012
<br> z toho běžné příjmy 65,925.115,17
<br> z toho příjmy do sociálního fondu 140.000
<br> z toho příjmy do fondu oprav a rozvoje CZT 1,729.000
<br> z toho příjmy do fondu oprav vodovod.řadu
<br> a vodárenských objektů 256.000
<br> z toho příjmy do fondu oprav kanal.řadu a ČOV 631.000
<br>
<br> název ÚZ paragr.polož.schválený rozpočet upravený rozpočet navýšení +
<br> snížení -
<br> VÝDAJE v Kč vč.fondů 99 755 000 117 217 378
<br> schválený rozpočet na rok 2017 vč.úprav
<br> z toho běžné výdaje 102,337.378
<br> z toho výdaje do sociálního fondu 140.000
<br> z toho výdaje do fondu oprav a rozvoje CZT 14,740.000
<br> z toho výdaje do fondu oprav vodovod.řadu
<br> a vodárenských objektů 0
<br> z toho výdaje do fondu oprav kanalizačního
<br> řadu a ČOV 0
<br> zveřejnění inzerátů (výb.řízení ved.fin.odboru) 6171 5169 - 43 000 43000
<br> úroky z úvěru - DPS 4351 5141 34 000 60 000 26000
<br> popl.bance z přírůstku depozit 6171 5163 - 27 000 27000
<br> nájemné - kopírky MěÚ + vyúčt.služeb kopírek 6171 5164 55 000 116 000 61000
<br> platy zaměstnanců - kino 3313 5011 123 000 - -123000
<br> platy zaměstnanců - kultura 3319 5011 410 000 533 000 123000
<br> sociální pojištění - kino 3313 5031 31 000 - -31000
<br> sociální pojištění - kultura 3319 5031 113 000 144 000 31000
<br> zdravotní pojištění - kino 3313 5032 12 000 - -12000
<br> zdravotní pojištění - kultura 3319 5032 40 000 52 000 12000
<br> Rozpočtové opatření č.12 na rok 2017 v Kč
<br>
<br> výroba 7 kusů panelů s reprodukcemi hist.listin a XXX XXXX XXXX - XX XXX XXXXX
<br> nákup zboží na prodej - MěKIS 2143 5138 610 000 700 000 90000
<br> rekonstrukce bývalé tělocvičny ZŠ - projektová dokumentace 3113 6121 300 000 490 000 190000
<br> Intenzifikace ČOV Kašperské Hory - projektová dokumentace +
<br> realizace 2321 6122 2 350 000 23 253 000 20903000
<br> rekonstrukce lesní cesty k hradu Kašperk 1037 6121 820 000 3 700 000 2880000
<br> nákup potřeb pro poskytování pečovatelské služby - z dotace 4351 5139 - 25 410 25410
<br> veřejné osvětlení - nové světelné body Zahradní ul.3631 6121 350 000 600 000 250000
<br> nákup pozemků 3639 6130 1 100 000 1 560 000 460000
<br> m e z i s o u č e t 6 348 000 31 358 410 25 010 410
<br> VÝDAJE CELKEM v Kč 6 348 000 142 227 788 25 010 410
<br> z toho běžné výdaje 127,347.788
<br> z toho výdaje sociálního fondu 140.000
<br> z toho výdaje do fondu oprav a rozvoje CZT 14,740.000
<br> z toho výdaje do fondu oprav vodovod.řadu
<br> a vodárenských objektů 0
<br> z toho výdaje do fondu oprav kanalizačního
<br> řadu a ČOV 0
<br> název ÚZ paragr.polož.schválený rozpočet upravený rozpočet navýšení +
<br> snížení -
<br> FINANCOVÁNÍ v Kč
<br> příjmy - úhrady kaucí - SR + 5 000 8901 5 000 0
<br> výdaje - splátky úvěrů - SR - 2 690 000 8124 2 690 000 - 0
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM v Kč 2 685 000 - 0
<br> schváleno dne: 21.9.2017 ZM
<br>
<br>
<br>
<br> 68 681 115,17
<br>
<br>
<br> 142 227 788,00