Návrh rozpočtového opatření č.5/2017
<br> PŘÍJMY
<br> Paragraf Položka Text Rozpočet Skutečnost Rozpočtová změna Poznámka
<br> k 31.8.2017
<br> 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chron.nem <.>
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary - Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč Nadace ČEZ - sedací systém pro Lucii Sukovou
<br> 4111 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.- Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč neinvestiční dotace - volby prezidenta
<br> 4116 Ost.NI př.transfet ze státního rozp.2 161 910,65 Kč 1 662 671,83 Kč 149 240,00 Kč dotace - odpočinkové místo u DPS
<br> 4122 NI př.transf.od krajů 1 067 224,00 Kč 1 056 724,00 Kč 8 674,77 Kč- vratka dotace kaple sv.Jana Nepomuckého
<br> 4216 Ost.př.transfery ze státního rozpočtu 331 145,00 Kč 1 197 620,00 Kč 747 620,00 Kč dotace - veřejné osvětlení
<br> 4222 Inv.př.transfery od krajů 1 221 000,00 Kč 819 202,00 Kč 50 498,00 Kč- vratka dotace - automobil pro hasiče
<br> CELKEM 937 687,23 Kč
<br> VÝDAJE
<br> Paragraf Položka Text Rozpočet Skutečnost Rozpočtová změna Poznámka
<br> k 31.8.2017
<br> 1037 Celospolečenské funce lesů
<br> 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž.200 000,00 Kč 207 474,22 Kč 7 474,22 Kč oprava lesní cesty na Oboře
<br> 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX Kč X XXX 556,37 Kč 52 026,37 Kč stavební práce - lesní cesta Obora,TDI
<br> 2141 Vnitřní obchod
<br> 5138 Nákup zboží 150 000,00 Kč 197 079,00 Kč 50 000,00 Kč nákup zboží do XXX
<br> XXXX Cestovní ruch
<br> XXXX Nákup materiálu 80 000,00 Kč 97 178,20 Kč 20 000,00 Kč trhací mapy
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 Kč 89 874,80 Kč 30 000,00 Kč reklamní prezentace,propagace města
<br> 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací
<br> 5139 Nákup materiálu - Kč 13 751,65 Kč 13 751,65 Kč písek na zimní údržbu
<br> 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 Kč 22 364,53 Kč 2 500,00 Kč výřez krytů Albeř,čištění vpustí
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině
<br> 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž.- Kč 2 120,77 Kč 2 120,77 Kč oprava rybníku - N.Vojířov
<br> 1
<br>
<br> Paragraf Položka Text Rozpočet Skutečnost Rozpočtová změna Poznámka
<br> k 31.8.2017
<br> 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX Kč X XXX 363,41 Kč 231 363,41 Kč rekonstrukce rybníka Senotín
<br> 3314 Činnosti knihovnické
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 16 500,00 Kč 19 493,30 Kč 3 000,00 Kč přechod na nový knihovnický systém
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury
<br> 5139 Nákup materiálu 30 000,00 Kč 38 899,70 Kč 9 000,00 Kč dřevo na řezbářské sympozium
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 669 000,00 Kč 799 431,21 Kč 135 000,00 Kč doprovodný program řezbářské sympozium,práce řezbářů
<br> 5194 Věcné dary 22 191,00 Kč 24 794,00 Kč 10 000,00 Kč květiny pro muzikanty,odměny pro soutěžící Jahodobraní
<br> 3326 Poř <.>,zach.a obn.hodnot míst.kult.<.>
<br> 5139 Nákup materiálu - Kč 1 010,00 Kč 1 010,00 Kč materiál na opravu praporu- kaple Albeř
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 35 588,00 Kč 37 145,27 Kč 1 560,00 Kč rozpočet kaple Senotín,projekt,vyklízení kaple
<br> 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
<br> 5136 Výdaje na knihy,účební pomůcky a tisk - Kč 1 099,00 Kč 1 099,00 Kč knihy do RC
<br> 5153 Plyn - Kč 20 000,00 Kč 40 000,00 Kč záloha na plyn RC
<br> 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX Kč X XXX 881,30 Kč 350 000,00 Kč rekonstrukce RC - dveře
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
<br> 5151 Studená voda 70 000,00 Kč 76 147,00 Kč 25 000,00 Kč vyúčtování vody na víceúčel.hřišti
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže
<br> 5131 Potraviny - Kč 7 255,10 Kč 7 255,10 Kč kuchařský tábor - nákup potravin
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 Kč 75 276,78 Kč 10 276,78 Kč příměstské tábory - vstupy,jízdné
<br> 5175 Výdaje na poř.věcí a služeb-pohoštění - Kč 275,00 Kč 275,00 Kč cestovatelský tábor
<br> 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chron.nemoc <.>
<br> 5192 Poskytnuté náhrady - Kč 34 700,00 Kč 100 000,00 Kč nákup sedacího systému pro Lucii Sukovou
<br> 3612 Bytové hospodářství
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 Kč 144 611,79 Kč 54 611,79 Kč vyúčtování 2016,provize za prodej domu Hůrky 18,vyklízení
<br> domů čp.18 a čp.593
<br> 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu
<br> 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž.10 000,00 Kč 10 266,85 Kč 300,00 Kč revize sběrného dvora
<br> 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 481 000,00 Kč 559 152,02 Kč 100 000,00 Kč třídění,lisování,odvoz ost.odpadů (plasty,sklo,papír)
<br> 2
<br>
<br> Paragraf Položka Text Rozpočet Skutečnost Rozpočtová změna Poznámka
<br> k 31.8.2017
<br> 3726 Využívání a zneškodňování ostat.odpadů
<br> 5139 Nákup materiálu 26 000,00 Kč 26 939,42 Kč 10 000,00 Kč materiál na kompostárnu
<br> 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 Kč 18 109,31 Kč 10 000,00 Kč nafta
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 714 000,00 Kč 760 049,01 Kč 100 000,00 Kč provedené práce na kompostárně
<br> 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž.50 000,00 Kč 65 824,01 Kč 20 000,00 Kč revize kompostárny,opra...