Návrh rozpočtu hospodaření v r.2018 - Školníjídelna Frýdlant
<br> Číslo analytika Hlavní Vedlejší účtu HC vč Druh provozního nákladu činnost činnost l l 501 400 160 Spotřeba materiálu (provozní) ($%/45%) 240 000 132 000 108 000 501 500 200 Pohonné hmoty (55%f45%) 85 000 47 000 38 000 502 300 100 Elektřina (70%I30%) 600 000 420 000 180 000 502 400 150 Voda (70%i30%) 100 000 70 000 30 000 502 500 200 Teplo (70%130%) 500 000 340 000 160 000 502 600 250 Plyn (70%l30%) 25 000 17 500 7 500 511 Opravy a udržování 300 000 165 000 135 000 např.: běžná údržba oprava technologií oprava po revízích 518 300 120 Telefon - pevná linka (55%l45%) 12 000 6 600 5 400 518 320 130 Mobily ($%/45%) 21 000 12 000 9 000 518 340 140 Poštovné (&%/45%) 500 300 200 518 150 Doprava obědů - vč 518 400 160 Ostatní služby (&%/45%) 270 000 180 000 90 000 např.: odvoz a likvidace odpadu čištění odpadních vod služby BOZP a PO deratizace Eko—kom servis - VZT,MaR,UT malování prostoru jídelny,kuchyně 70 000 ostatní 518 450 280 Software (Gordic,Altísíma,Z—Ware) 55 000 35 000 20 000 518 500 290 Poplatek banky | (55%f45%) 24 000 14 000 10 000 518 550 250 Nájemné (nebyt.prostory,technologie,DDHIVí) 88 400 80 000 518 600 100 Školení (55%745%) 5 000 3 100 2 900 518 650 220 Zpracování mezd (55%7450/0) 30 000 16 500 13 500 521 300 100 Mzdy 1 948 530 1 350 000 524 300 100 Sociál.pojištění 487 132 122 000 524 350 150 Zdravot.pojištění 175 368 338 000 525 300 100 Zákonné pojištění 7 200 4 800 527 300 100 Přídél FKSP 38 970 27 000 531 300 100 Silniční daň (55%I45%) 4 000 2 400 2 000 549 300 150 Ostatní náklady — pojištění 40 000 22 000 18 000 549 400 Ostatní náklady — krácené DPH do nákladů HČ *) 400 000 551 300 100 Odpisy | (55%l45%) 68 000 37 000 31 000 568 300 100 Pořízení DDHM 90 000 60 000 30 000 CELKEM 4 726 000 2 812 300 Druh provozního výnosu 602 Výnosy z prodeje služeb 2 864 320 649 Ostatní výnosy z činnosti 30 000 672 Výnosy — neinvestiční příspěvek — MÚ Frýdlant 2 076 000 672 Výnosy _ neinvestiční příspěvek — KULK 2 650 000 CELKEM 4 726 000 2 894 320 Předpokládaný hospodářský výsledek 0 82 020
<br> Ve Frýdlantě dne 29.9.2017
<br> Zpracovala: XXXXX XXXXXXX,účetní
<br> Mona
<br> Schválil: Bc.XXXXXX XXXXXX,ředitel organizace ' '