Příloha č.XX Podrobný rozpočet klíčových aktivit bez KA řízení a koordinace
KA 01 A - Terénní sociální práce na sídlišti Zlatý vrch
Kód
<br> Název nákladu
1 Osobní náklady
Sociální pracovník - terén
pracovník v sociálních
službách - terén
personální metodik
metodik služby
účetní služby
2 Cestovné
Cestovní náhrady pro
personál (místní)
3 Zařízení a vybavení
notebook
Software
mobilní telefon
Multifunkční zařízení
Místní kancelář/náklady
4 projektu
Spotřební zboží a
provozní materiál
Pracovní a ochranné
pomůcky
telefon+internet
zřízení pevné linky
poštovné
propagační materiály
(letáky)
nájem + energie
5 Nákup služeb
supervize
Vzdělávání,školení
právní poradenství
7 Přímá podpora
přepravné pro klienty
<br> Úvazek/ku Délka působení v
sů
realizačním týmu
<br> cena za jednotku
<br> celkové náklady (Kč) poznámka
2,809,620
<br> 1
<br> 44
<br> 31,050
<br> 1,366,200 hrubá 23.000
<br> 1
0.05
0.05
0.1
<br> 44
44
44
44
<br> 25,650
2025
2025
3105
<br> 1,128,600
89,100
89,100
136,620
44000
<br> 44
<br> 1000
<br> 2
2
2
1
<br> 20000
5000
3000
5000
<br> 44000
61000
40000
10000
6000
5000
<br> měsíc
ks
ks
ks
ks
<br> hrubá 19.000
hrubá 30.000 na 1,0ú
hrubá 30.000 na 1,0ú
hrubá 23.000 na 1,0ú
<br> 271000
měsíc
<br> 44
<br> 500
<br> 22000
<br> osoba
měsíc
kus
měsíc
<br> 2
44
1
44
<br> 7500
1500
3000
100
<br> 15000
66000
3000
4400
<br> kus
měsíc
<br> 2000
44
<br> 9.9
3200
<br> akce
osoba
měsíc
<br> 16
2
44
<br> 3000
20000
2000
<br> 0
<br> 0
<br> počet jízd
<br> 9 Celkové způsobilé náklady
<br> 19800
140800
176000
48000
40000 5000 na osobu za rok možno snížit
88000
0
0
<br> 3,361,620
<br> 10 Celkové nezpůsobilé náklady
11 Celkové náklady
<br> 0
3,361,620
<br> KA 02 - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15 - 26 let
Úvazek/ku Délka působení v
Kód
Název nákladu
sů
realizačním týmu cena za jednotku
celkové náklady (Kč)
1 Osobní náklady
0
5,129,070
vedoucí zařízení
0.5
34
18225
619,650
sociální pracovník 1
1
34
31050
1,055,700
sociální pracovník 2
0.5
34
15525
527,850
pracovník v sociálních
službách 1
1
34
25650
872,100
pracovník v sociálních
službách 2
1
34
25650
872,100
pracovník v sociálních
službách 3
1
34
25650
872,100
personální metodik
0.1
34
3000
102,000
odborný metodik služby
0.1
34
3000
102,000
účetní
0.1
34
3105
105,570
2 Cestovné
0
51000
Cestovní náhrady pro
personál (místní)
měsíc
34
1500
51000
3 Zařízení a vybavení
0
64000
notebook
ks
2
20000
40000
Software
ks
2
5000
10000
mobilní telefon
ks
2
3000
6000
knihy
soubor
1
3000
3000
Multifunkční zařízení
ks
1
5000
5000
Místní kancelář/náklady
4 projektu
0
871400
Léky zdravotnický
materiál
soubor
1
2000
2000
Kancelářský materiál a
hygienické potřeby
měsíc
34
500
17000
materiál pro činnost
NZDM
telefon+internet
zřízení pevné linky
poštovné
<br> měsíc
měsíc
kus
měsíc
<br> 34
34
1
34
<br> 400
1500
3000
100
<br> poznámka
hrubá 27.000
hrubá 23.000
hrubá 23.000
hrubá 19.000
hrubá 19.001
hrubá 19.002
hrubá 30.000 na 1,0ú
hrubá 30.000 na 1,0ú
hrubá 23.000 na 1,0ú
<br> 13600
51000
3000 zjistit náklady na zřízení linky do domu a několik klapek
3400
<br> propagační materiály
(letáky)
nájem + energie
5 Nákup služeb
Vzdělávání,školení
supervize
7 Přímá podpora
<br> kus
měsíc
<br> 2000
34
<br> osoba
akce
<br> 4.5
12
<br> 9.9
22400
0
20000
3000
0
<br> 9 Celkové způsobilé náklady
10 Celkové nezpůsobilé náklady
11 Celkové náklady
KA 03-Nejlepší učebnou je pracoviště
Kód
1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> Název nákladu
Osobní náklady
Koordinátor - sociální
pedagog
Odborný lektor 1
odborný lektor 2
odborný lektor 3
vedoucí a metodik služby
účetní
Cestovné
Cestovní náhrady pro
personál (místní)
Zařízení a vybavení
notebook
Software
mobilní telefon
Multifunkční zařízení
flash disk
dataprojektor
výukový materiál
praktický
výukový materiál
teoretický
Místní kancelář/náklady
projektu
<br> 19800
761600
126000
90000 5000 na osobu za rok možno snížit
36000
0
0
<br> 0
0
0
<br> 0
<br> Úvazek/ku Délka působení v
sů
realizačním týmu
<br> 0.5
0.2
0.2
0.2
0.5
0.1
<br> 6,241,470
0
6241470
<br> celkové náklady (Kč) poznámka
2340900
<br> cena za jednotku
<br> 34
34
34
34
34
34
<br> 21600
8640
8640
8640
18225
3105
0
<br> 734400
293760
293760
293760
619650
105,570
3400
<br> 34
<br> 100
<br> ks
ks
ks
ks
ks
ks
<br> 1
1
5
1
1
1
<br> 20000
5000
3000
5000
500
10000
<br> 3400
131000
20000
5000
15000
5000
500
10000
<br> ks
<br> 51
<br> 500
<br> 25500
<br> ks
<br> 1
<br> 50000
<br> 50000
<br> osoba
<br> 224400
<br> 0
<br> včetně odvodů
včetně odvodů
včetně odvodů
včetně odvodů
včetně odvodů
hrubá 23.000 na 1,0ú
<br> Spotřební zboží a
provozní materiál
telefon+internet
poštovné
nájem + energie
5 Nákup služeb
7 Přímá podpora
cestovné klienti
<br> měsíc
měsíc
měsíc
měsíc
<br> 34
34
34
34
<br> 500
1000
100
5000
<br> měsíc
<br> 34
<br> 1500
<br> 17000
34000
3400
170000
0
0
51000
51000
<br> 0
0
0
<br> 2750700
0
2750700
<br> 44
44
44
<br> 0
31,050
3105
3000
0
<br> celkové náklady (Kč)
1,634,820
1,366,200
136,620
132,000
0
<br> měsíc
<br> 0
<br> 0
<br> ks
ks
ks
ks
ks
soubor
<br> 1
1
1
1
1
1
<br> 20000
5000
3000
5000
500
22500
<br> r...