1
<br>
<br> ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA
materiál pro zasedání konané dne 22.09.2017
<br>
<br> Zpracoval: Ing.XXXX XXXXXX - starosta města,Ing.XXXXXX XXXXX - vedoucí FO
<br> Předkládá: Ing.XXXX XXXXXX - starosta města
<br> Dne: XX.XX.2017
<br>
<br>
Materiál popisuje vývoj čerpání jednotlivých položek rozpočtu.Jsou zde zapracovány nové záměry <,>
které zastupitelé schválili od počátku roku 2017.Nově jsme predikovali výsledné čerpání některých
položek rozpočtu v souvislosti s dosavadním vývojem.Hospodaření města k 31.8.je v základních
proporcích v souladu s předpokladem a schváleným rozpočtem,jsou v něm promítnuty některé
významné změny,které způsobilo především opoždění projektové přípravy nebo neúspěšnost žádosti
o dotaci.Jsou to:
<br> 1.V důsledku opoždění projektových prací a pomalého postupu oprav plynovodů jsme
improvizovali v pořadí realizace oprav komunikací a upřednostnili jsme některé jednodušší
akce z plánu na r.2018 (viz tabulka oprav) <.>
<br> 2.Po zvážení náročnosti projektu,fyzického stavu zařízení a doporučeného postupu
rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně navrhujeme provést rekonstrukci vč.výměny
přístrojů současně v jedné investiční akci.Financování odhadem dělíme XXXX XXXX XXXX
a XXXX <.>
<br> X.Opožďuje se projektová příprava výstavby sítí pro RD Edrovice,a proto realizaci a financování
dělíme na r.2017 a 2018 <.>
<br> 4.Letos už není reálné získat dotaci na chodník Ondřejov.Proto převádíme realizaci na r.2018 <,>
na který máme předjednáno přijetí dotace z IROP v rámci Leadru naší MAS.Podíl dotace
předpokládáme 80% z projektových nákladů <.>
<br> 5.Výkup nemovitostí považujeme pro letošní rok za ukončený.S paní Drexlerovou je
dohodnutý prodej na příští rok.SPÚ zřejmě zpracovává do privatizačního dokumentu
všechny pozemky,o které jsme za posledních 15 let požádali,a nabídnou nám je v r.2018
ke koupi.Tento bod není zapracován do rozpočtu 2018,protože je málu pravděpodobný <.>
<br> 6.Do výhledu letošního hospodaření je nově zapracován odhad daňových příjmů a také
nájemného z městských lesů <.>
<br> 7.Byl zpřesněn výhled řady příjmových i výdajových položek,z nichž nejvýznačnější je
jednoznačně položka oprav a rekonstrukcí komunikací.Výsledkem je očekávaný přebytek
letošního roku ve výši 12,7 mil.Kč <.>
<br> 8.Do výsledku letošního roku a rozpočtu r.2018 jsou zapracovány valorizace mezd a platů
městského úřadu,příspěvkových organizací a také do služeb,které městu dodávají Městské
služby Rýmařov s.r.o <.>
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Návrh rozpočtu je koncipovaný jako mírně přebytkový ve výši + 6,4 mil.Kč.Obsahuje celou řadu
investic,které jsou součástí ID města a také opravy komunikací,které jsou do výdajů zapracovány
ve výši 80 % rozpočtované ceny – jako ceny po soutěži na dodavatele.V návrhu je zapracována
<br> Zpráva o hospodaření města ke dni 31.08.2017 <,>
Výhled hospodaření města k 31.12.2017 – rozpočtová opatření č.III <,>
I.návrh rozpočtu na rok 2018 <.>
<br>
<br> 2
<br>
<br> rekonstrukce Julia Sedláka 18 – žádost dostala nejvyšší možný počet bodů,a tak předpokládáme <,>
že bude městu dotace schválena.Dále je zapracován chodník Ondřejov - spoluúčast,výkupy
nemovitostí,skluzující akce,zateplování domů,rekonstrukce kanalizace.Návrh rozpočtu pokrývá
běžné potřeby města na plnění jeho funkcí a také potřeby jeho příspěvkových organizací a spolků <.>
Rozpočet Bytermu p.o.v návrhu přispívá poměrnou částkou – splátkou - na zakoupení domu
po 5.Stavební a.s v r.2017.Předpokládáme,že v blízké budoucnosti požádáme o dotace na celou
řadu plánovaných investic - především komunikací (chodníky,cyklostezky) a investic
environmentálního charakteru,které jsou projektově připraveny,a na spoluúčast těchto akcí bude
plánovaný přebytek rozpočtu použit.Cílem prvního čtení návrhu rozpočtu na r.2018 je většinově
se shodnout na základním obsahu a koncepci a návrh rozpočtu i výhled hospodaření nadále
zpřesňovat až do schvalovacího řízení v prosinci letošního roku.Návrh pokrývá předpokládaný nárůst
mezd na městském úřadě,v příspěvkových organizacích města a také ve výdajích na služby <.>
Zde se mzdový nárůst promítne zvýšení kalkulovaných cen prací a služeb <.>
<br>
<br>
<br> Komentář některých rozpočtových změn [tis.Kč]:
<br>
PŘÍJMY 2017
<br> ř.1-9 Příjmy z daní (+ ř.11,18) + 3 779,95
Po uplynutí prvního pololetí lze přistoupit ke korekci očekávaného plnění.Vysoký index
<br> 2017/2016 dává možnost významným změnám směrem nahoru <.>
<br> ř.27 Příjmy z nájmu lesa + 2 420,00
Úprava dle aktuálně projednávaného dodatku,řešící stanovení dodatečného nájemného
<br> pro rok 2017 ve výši 5.000.000 Kč + DPH,stanovení nájemného pro rok 2018 ve výši
3.000.000 Kč + DPH <.>
<br>
ř.36 Jiné nájmy + 120,00
Změna je vyvolaná uzavřením nájemní smlouvy s Easy Control Morava s.r.o.na pronájem
<br> nemovitostí města pro uložení optických sítí.Částka představuje vyrovnání za předchozí
roky <.>
<br>
ř.52 Příjmy z prodeje pozemků + 760,00
Kalkulujeme již s příjmem od společnosti Lidl <.>
<br> ř.56-85 Dotace
Zapo...