Jilemnicko - svazek obcí
Rozpočet pro rok 2015
Schváleno:
č.ř <.>
<br> příjmy
<br> částka
<br> výdaje
<br> Řádné členské příspěvky obcí 2015
<br> 2
<br> Příspěvek obcí na kompostování 2015
<br> 3
<br> Doplatek příspěvku na kompostování 2014 (nedoplatky po vyúčtování)
<br> 447 000,00 Kč Nákup drobného majetku - Život v regionu objektivem mladých
<br> 105 000,00 Kč
<br> 4
<br> Dotace na projekt Meziobecní spolupráce - příspěvek od Svazu měst a obcí ČR
<br> 774 000,00 Kč
<br> 5
6
<br> Dotace na projekt "Život v regionu objektivem mladých"
<br> 968 000,00 Kč Osobní výdaje na projekt "Meziobecní spolupráce"
942 000,00 Kč Zákonné odvody zaměstnavatele (zdravotní pojištění) - Meziobecní spolupráce
Zákonné odvody zaměstnavatele (sociální pojištění) - Meziobecní spolupráce
<br> 7
<br> Kurzové zisky
<br> 50 000,00 Kč Nákup služeb - poradenství a odborné práce
<br> 8
<br> Dary
<br> 70 000,00 Kč Nákup služeb - nájemné
<br> 30 000,00 Kč
<br> 9
<br> Příjmy z pronájmu vybavení
<br> 12 000,00 Kč Nákup služeb - energie (provoz kanceláře)
<br> 30 000,00 Kč
<br> 10
<br> Příjmy za pronájem místa na KLP
<br> 15 000,00 Kč Cestovné (zaměstnanci meziobecní spolupráce)
Osobní výdaje - účetnictví a mzdy
Provozní režie - materiál
<br> 50 000,00 Kč
<br> 11
12
<br> Nákup drobného majetku
<br> 13
14
<br> 719 000,00 Kč Osobní výdaje - Život v regionu objektivem mladých
1 435 000,00 Kč Nákup služeb - Život v regionu objektivem mladých
<br> částka
<br> 1
<br> Celkem rozpočet příjmů
<br> 15
<br> 4 658 000,00 Kč Kurzové ztráty
Členské příspěvky jiným organizacím
<br> 90 000,00 Kč
238 000,00 Kč
<br> 27 000,00 Kč
167 000,00 Kč
300 000,00 Kč
<br> 46 000,00 Kč
60 000,00 Kč
10 000,00 Kč
30 000,00 Kč
1 000,00 Kč
<br> 16
<br> Služby pošt a peněžních ústavů
<br> 50 000,00 Kč
<br> 17
<br> Občerstvení - KLP 2015
<br> 12 000,00 Kč
<br> 18
<br> Nákup služeb - KLP 2015
<br> 19
<br> Nájemné - KLP 2015
<br> 20
<br> Nákup materiálu - KLP 2015
<br> 21
<br> Občerstvení
<br> 15 000,00 Kč
<br> 22
<br> Věcné dary
<br> 2 000,00 Kč
<br> 23
<br> Komunitní kompostování - nájemné
<br> 24
<br> Komunitní kompostování - nákup služeb
<br> 402 000,00 Kč
<br> 25
<br> Komunitní kompostování - nákup pohonných hmot
<br> 304 000,00 Kč
<br> 26
<br> Komunitní kompostování - nákup materiálu
<br> 46 000,00 Kč
<br> 27
<br> Komunitní kompostování - pojištění
<br> 86 000,00 Kč
<br> 28
<br> Komunitní kompostování - opravy a udržování
<br> 29
<br> Rozpočtová rezerva
<br> 30
<br> Celkem příjmy
<br> 4 658 000,00 Kč Celkem výdaje
<br> 251 000,00 Kč
33 000,00 Kč
4 000,00 Kč
<br> 20 000,00 Kč
<br> 47 000,00 Kč
1 428 000,00 Kč
4 658 000,00 Kč
<br> Komentář
Rozpočtové výdaje: zahrnují výdaje s úhradou neinv.transferu,služeb,pohoštění,věcných darů,nájemného,nákupu materiálu a odměnu účetní a mzdové účetní.Dále zahrnují výdaje na projekty Meziobecní
spolupráce,Život v regionu objektivem mladých a výdaje s realizací Krakonošových letních podvečerů a provozem kompostáren <.>
V průběhu roku přijaté finanční prostředky a jejich čerpání bude v rozpočtu upravováno
rozpočtovými opatřeními <.>
Seznam projektů s dotací:
Život v regionu objektivem mladých (OPPS)
Meziobecní spolupráce
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto dne:
<br>

Rozpočtový výhled Jilemnicko - svazek obcí 2015 - 2020
( v tis.Kč)
<br> Ukazatel
<br> 2014
<br> 2015
<br> 2016
<br> 2017
<br> 2018
<br> 2019
<br> 2020
<br> 2001
0
174
12556
1960
61
16752
<br> 1166
0
3345
0
147
0
4658
<br> 1170
0
0
0
150
0
1320
<br> 1170
0
0
0
150
0
1320
<br> 1170
0
0
0
150
0
1320
<br> 1170
0
0
0
150
0
1320
<br> 1170
0
0
0
150
0
1320
<br> Běžné (neinvestiční) výdaje
Kapitálové (investiční) výdaje
Splátky úroků z úvěru
Výdaje financované z rozpočtu
<br> 3691
328
72
4091
<br> 4658
0
0
4658
<br> 1320
0
0
1320
<br> 1320
0
0
1320
<br> 1320
0
0
1320
<br> 1320
0
0
1320
<br> 1320
0
0
1320
<br> Výdaje financované z úvěru
<br> 1991
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> Výdaje celkem
<br> 6082
<br> 4658
<br> 1320
<br> 1320
<br> 1320
<br> 1320
<br> 1320
<br> Financování - zapojení přeb.Hosp.v XXX.roku
Přebytek
Změna stavu na bankovních účtch
Financování - přijetí úvěru
Financování - splátky úvěru
Financování celkem
<br> 0
0
-28
1991
-12633
-10670
<br> 0
0
0
0
0
<br> 0
0
0
0
0
0
<br> 0
0
0
0
0
<br> 0
0
0
0
0
<br> 0
0
0
0
0
<br> 0
0
0
0
0
<br> Příjmy - výdaje + financování
<br> 10670
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> Příjmy
příspěvky neinvestiční
příspěvky investiční
dotace neinvestiční
dotace investiční
ostatní příjmy
splátky půjček
Příjmy celkem
<br> Výdaje
<br> Financování
<br> Celková bilance hospodaření
<br>