Městská část Praha—Kolovraty Zastupitelstvo městské části Usnesení č.14/2017 k plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha-Kolovraty za druhé čtvrtletí 2017 Zastupitelstvo městské části Praha—Kolovraty přijalo na svém řádném 4.zasedání roku 2017 dne 13.září 2017 toto usnesení: 1) ZMČ schvaluje plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha-Kolovraty k 30.6.2017 uvedené v příloze,která je nedílnou součástí tohoto usnesení.v tis.Kč upravený rozpočet skutečnost RU/P% 2017 k 30.6.2017 Příjmy 93.394,40 42.019,58 44,99 Výdaje 94.498,30 9.847,84 10,66 Rozdíl příjmů a 1,10 - 31.945,10 výdajů Mgr.XXXXXXXXXX XXXXXXXXX zástupkyně starosty Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX starosta MČ Praha ——Kolovra;y — zhodnocení plnění rozpočtu za X.pololetí 2012 v tis.Kč rozpočet upravený skutečnost % Celkové příjmy po konsolidací 93.394,40 42.019,58 44,99 Celkové výdaje po konsolidaci 94.49830 9847,84 10,66 2 toho: běžné výdaje 22.663,80 8,663,55 43,45 kapitálové výdaje 71,834,50 905,41 0,32 [ Financování - 1,10 31.945,1o Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci činí přebytek ve výši 31.945,10 tis.Kč.Výši přebytku ovlivňuje především zapojeni investičních dotací od hl.m.Prahy a zároveň nižší čerpání běžných a především kapitálových výdajů v průběhu 1.pololetí.Výdaje jsou ve všech rOZpočtových kapitolách čerpány pod 50% - vyšší čerpání se projeví v průběhu 2.pololetí.Tř.8 —— Financování RU zahrnuje finanční vypořádání s hl.m.Prahou a se státním rozpočtem za rok 2016 ve výši 70,1 tis.Kč.K 30.6.2017 činil stav běžného účtu 37 250 903,29 Kč,stav běžných účtů peněžních fondů činil 427 396,31 Kč.Komentář k plnění příjmů k upravenému rozpočtu za 1.pololetí 2017: Daňové příjmy tř.1 Jsou plněny na 9,81% k UR.Důvodem nízkého plnění v 1.pololetí je nízká plnění na položce daně z nemovitostí 4,70% (108,47 tis.Kč) » vyšší plnění se dle předpokladu projeví ve 2.pololetí 2017.Vyšší plnění je na položce poplatku ze psů — plnění na 89,39%.V případě potřeby bude rozpočet na této položce navýšen.Nedaňové příjmy tř.2 Jsou plněny na 82,25 % k UR.Nejvýznamnější je položka 2321 - přijaté neinvestiční dary ve výši 39,5 tis.Kč (plnění na 100%) a položka 2324— přijaté nekapítálové příspěvky a náhrady (vrácené zálohy a plnění) ve výši 34,25 tis.Kč (plnění na 97,85%).Přijaté transfery tř.4 Jsou plněny na 45,92% k UR.Převody z vlastn.fondů hospodářské činnosti jsou plněny ve výši 8,25 tis.Kč (0,39%) — převod finančních prostředků bude proveden v dalším pololetí.Neinvestiční dotace jsou plněny dle očekávání.investiční dotace od HMP byly poskytnuty dle platebního kalendáře v průběhu 1.pololetí v celkové výši 29,5 mil.Kč na akce Dovybavení JSDH Kolovraty CAS 30,Rek.koupaliště Nad Nádrží a HZ SDH Kolovraty-rek.a'ů k u ravenému roz očtu za 1.olo 7: V 1.pololetí 2017 došlo k výraznějšímu čerpání výdajů pod 50 % alikvotního podílu upraveného rozpočtu v následujících oddílech: ORJ 02-městská infrastruktura (17,76%) odd.37- ochrana životního prostředí běžné výdaje-OdPa 3725-využívání komunálních odpadů—čerpání je na 24,26 % k UR (82,95 tis.Kč)— jedná se () výdaje na PHM a služby.Plánovaná spoluúčast MČ na pořízení kompostěrů pro obyvatele MČ ve výši 175 tis.Kč bude čerpána v následujících měsících (po přidělení dotace ze SFŽP).OdPa 3722—svoz komunálních odpadů — čerpáníje na 15,9% k UR (11,13 tis.Kč) — v případě potřeby bude rozpočet na této položce snížen v průběhu 2.pololetí.kapitálové výdaje-OdPa 3725—využívání komunálodpadů - nem’ čerpáno - plánovaná spoluúčast MČ na investiční akci na pořízení techniky na sběr BRO ve výši 250 tis.Kč bude čerpána v následujících měsících (po přidělení dotace ze SFŽP).ORJ 03-doprava (16,78%) odd.22-doprava běžné výdaje—OdPa 2212 a 2219 _siinice a ostatní pozemní komunikace — čerpání na 18,23 % k UR (613,09 tis.Kč)—jedná se o výdaje za zimní údržbu místních komunikací,které jsou hrazeny na začátku roku v průběhu zimních měsíců a dále o výdaje na opravy místních komunikací.Vyšší čerpání se projeví po dokončení oprav místních komunikací,které budou prováděny a hrazeny ve 2.pololetí.ORJ Ott-školství,mládež a sport ( 5,95%) - celkové nízké čerpání kapitoly ovlivnily poskytnuté investiční dotace,které jsou v UR a budou čerpány v dalším pololetí odd.31-vzděláváni _ „ kapitálově výdaie «odd.lit—vzdělávání (MS a 28)" čerpání je 0,05% (12 tis.Kč) —jedná se o výdaje na investiční akci Výstavba MŠ a ZŠ — investiční dotace HMP ve výši 25 mil.Kč bude zaslána dle platebního kalendáře v 07/2017 a bude čerpána na výkup pozemků.MČ se na akci finančně Spolupodílí ve výši 12 tis.Kč (zpracování studie výstavby).odd.34-tělovýchova a zájmová činnost— OdPa Blitz—sportovni zařízení ve vlastnictví obce - čerpání je 0,07% (21 tis.Kč) ~ jedné se 0 akce Rek.koupaliště Nad Nádrží—investiční dotace ve výši 20 mil.Kč byla poskytnuta a akce se bude realizovat v průběhu 2.pololetí a dále o akci Rekonstrukce fotbalového hřiště-investiční dotace ve výši 12 mil.Kč bude zaslána dle platebního kalendáře v 07/2017.ORJ 05-zdravotnictví a sociáiní oblast (9,19%) - odd.43-soc.péče a pomoc běžné v...

Městská část Praha—Kolovraty Zastupitelstvo městské části Usnesení č.14/2017 k plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha-Kolovraty za druhé čtvrtletí 2017 Zastupitelstvo městské části Praha—Kolovraty přijalo na svém řádném 4.zasedání roku 2017 dne 13.září 2017 toto usnesení: 1) ZMČ schvaluje plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha-Kolovraty k 30.6.2017 uvedené v příloze,která je nedílnou součástí tohoto usnesení.v tis.Kč upravený rozpočet skutečnost RU/P% 2017 k 30.6.2017 Příjmy 93.394,40 42.019,58 44,99 Výdaje 94.498,30 9.847,84 10,66 Rozdíl příjmů a 1,10 - 31.945,10 výdajů Mgr.XXXXXXXXXX XXXXXXXXX zástupkyně starosty Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX starosta MČ Praha ——Kolovra;y — zhodnocení plnění rozpočtu za X.pololetí 2012 v tis.Kč rozpočet upravený skutečnost % Celkové příjmy po konsolidací 93.394,40 42.019,58 44,99 Celkové výdaje po konsolidaci 94.49830 9847,84 10,66 2 toho: běžné výdaje 22.663,80 8,663,55 43,45 kapitálové výdaje 71,834,50 905,41 0,32 [ Financování - 1,10 31.945,1o Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci činí přebytek ve výši 31.945,10 tis.Kč.Výši přebytku ovlivňuje především zapojeni investičních dotací od hl.m.Prahy a zároveň nižší čerpání běžných a především kapitálových výdajů v průběhu 1.pololetí.Výdaje jsou ve všech rOZpočtových kapitolách čerpány pod 50% - vyšší čerpání se projeví v průběhu 2.pololetí.Tř.8 —— Financování RU zahrnuje finanční vypořádání s hl.m.Prahou a se státním rozpočtem za rok 2016 ve výši 70,1 tis.Kč.K 30.6.2017 činil stav běžného účtu 37 250 903,29 Kč,stav běžných účtů peněžních fondů činil 427 396,31 Kč.Komentář k plnění příjmů k upravenému rozpočtu za 1.pololetí 2017: Daňové příjmy tř.1 Jsou plněny na 9,81% k UR.Důvodem nízkého plnění v 1.pololetí je nízká plnění na položce daně z nemovitostí 4,70% (108,47 tis.Kč) » vyšší plnění se dle předpokladu projeví ve 2.pololetí 2017.Vyšší plnění je na položce poplatku ze psů — plnění na 89,39%.V případě potřeby bude rozpočet na této položce navýšen.Nedaňové příjmy tř.2 Jsou plněny na 82,25 % k UR.Nejvýznamnější je položka 2321 - přijaté neinvestiční dary ve výši 39,5 tis.Kč (plnění na 100%) a položka 2324— přijaté nekapítálové příspěvky a náhrady (vrácené zálohy a plnění) ve výši 34,25 tis.Kč (plnění na 97,85%).Přijaté transfery tř.4 Jsou plněny na 45,92% k UR.Převody z vlastn.fondů hospodářské činnosti jsou plněny ve výši 8,25 tis.Kč (0,39%) — převod finančních prostředků bude proveden v dalším pololetí.Neinvestiční dotace jsou plněny dle očekávání.investiční dotace od HMP byly poskytnuty dle platebního kalendáře v průběhu 1.pololetí v celkové výši 29,5 mil.Kč na akce Dovybavení JSDH Kolovraty CAS 30,Rek.koupaliště Nad Nádrží a HZ SDH Kolovraty-rek.a'ů k u ravenému roz očtu za 1.olo 7: V 1.pololetí 2017 došlo k výraznějšímu čerpání výdajů pod 50 % alikvotního podílu upraveného rozpočtu v následujících oddílech: ORJ 02-městská infrastruktura (17,76%) odd.37- ochrana životního prostředí běžné výdaje-OdPa 3725-využívání komunálních odpadů—čerpání je na 24,26 % k UR (82,95 tis.Kč)— jedná se () výdaje na PHM a služby.Plánovaná spoluúčast MČ na pořízení kompostěrů pro obyvatele MČ ve výši 175 tis.Kč bude čerpána v následujících měsících (po přidělení dotace ze SFŽP).OdPa 3722—svoz komunálních odpadů — čerpáníje na 15,9% k UR (11,13 tis.Kč) — v případě potřeby bude rozpočet na této položce snížen v průběhu 2.pololetí.kapitálové výdaje-OdPa 3725—využívání komunálodpadů - nem’ čerpáno - plánovaná spoluúčast MČ na investiční akci na pořízení techniky na sběr BRO ve výši 250 tis.Kč bude čerpána v následujících měsících (po přidělení dotace ze SFŽP).ORJ 03-doprava (16,78%) odd.22-doprava běžné výdaje—OdPa 2212 a 2219 _siinice a ostatní pozemní komunikace — čerpání na 18,23 % k UR (613,09 tis.Kč)—jedná se o výdaje za zimní údržbu místních komunikací,které jsou hrazeny na začátku roku v průběhu zimních měsíců a dále o výdaje na opravy místních komunikací.Vyšší čerpání se projeví po dokončení oprav místních komunikací,které budou prováděny a hrazeny ve 2.pololetí.ORJ Ott-školství,mládež a sport ( 5,95%) - celkové nízké čerpání kapitoly ovlivnily poskytnuté investiční dotace,které jsou v UR a budou čerpány v dalším pololetí odd.31-vzděláváni _ „ kapitálově výdaie «odd.lit—vzdělávání (MS a 28)" čerpání je 0,05% (12 tis.Kč) —jedná se o výdaje na investiční akci Výstavba MŠ a ZŠ — investiční dotace HMP ve výši 25 mil.Kč bude zaslána dle platebního kalendáře v 07/2017 a bude čerpána na výkup pozemků.MČ se na akci finančně Spolupodílí ve výši 12 tis.Kč (zpracování studie výstavby).odd.34-tělovýchova a zájmová činnost— OdPa Blitz—sportovni zařízení ve vlastnictví obce - čerpání je 0,07% (21 tis.Kč) ~ jedné se 0 akce Rek.koupaliště Nad Nádrží—investiční dotace ve výši 20 mil.Kč byla poskytnuta a akce se bude realizovat v průběhu 2.pololetí a dále o akci Rekonstrukce fotbalového hřiště-investiční dotace ve výši 12 mil.Kč bude zaslána dle platebního kalendáře v 07/2017.ORJ 05-zdravotnictví a sociáiní oblast (9,19%) - odd.43-soc.péče a pomoc běžné v...