« Najít podobné dokumenty

Praha 14 - 103, KŘ Informace o výsledcích kontrol za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 14.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace_o_vysledcich_kontrol_za_rok_2023.pdf
Tajem Tajemnice Úřadu MĆ Praha 14
<br>
<br>
<br> Bratří Venclíků 1073,198 21 Praha 9 І IĆ: 00231312 І www.praha14.cz
<br>
<br> Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2023 podle § 26 zákona
č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád)
<br>
<br> V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vydává Úřad městské části Praha
14 (dále jen „ÚMČ“) jako kontrolní orgán obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce
2023.Dle kontrolního řádu byly provedeny kontroly prostřednictvím následujících odborů ÚMČ:
<br>
• Odbor strategického řízení a komunikace – úsek interního auditu;
<br> • Odbor řízení ekonomiky a školství;
<br> • Odbor živnostenský;
<br> • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví <.>
<br>
1) Úsek interního auditu OSŘK ÚMČ (dále jen „ÚIA“) - vykonal v roce 2023 celkem 5
kontrol příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 (dále jen „MČ“).Dle
Hlavy III kontrolního řádu byly zkontrolovány 3 základní školy,1 mateřská škola a 1 kulturní
organizace.U školských zařízení byla provedena detailní kontrola hospodaření s veřejnými
prostředky poskytnutými z rozpočtu zřizovatele (MČ) v roce 2022.Zjištění se týkala zejména
povinnosti uveřejnění smluv v registru smluv,kdy ještě občas dochází k plnění bez účinné
smlouvy (tj.ze smlouvy je plněno ještě před jejím uveřejněním v registru smluv),případně
k plnění na základě neplatné smlouvy (pokud smlouva nebyla uveřejněna v registru smluv
XXX do X měsíců od jejího uzavření) a je třeba mezi smluvními stranami dodatečně uzavřít
dohodu o vypořádání práv a povinností ze smlouvy a správně ji uveřejnit v registru smluv <.>
Kontrolou byla zjištěna rovněž nutnost aktualizace interních předpisů,a to zejména vnitřních
směrnic o provedení inventarizace,oběhu dokladů aj <.>,vzhledem k následnému dopadu do
oblasti pracovních postupů,rozdělení funkcí a odpovědností,a to i v oblasti pronájmu
svěřeného majetku.Opakovaně byla identifikována zjištění v nastavení a fungování
předběžné kontroly pře...

Načteno

edesky.cz/d/8530948

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 14      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz