« Najít podobné dokumenty

Praha 2 - Vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2024, fin. plánu ZČ na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 2.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_c._4_-_limity_PO_2024.pdf
Příloha č.4 k usnesení RMČ Praha 2 č.98 ze dne 19.2.2024 <br> Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředky na platy zaměstnanců <br> příspěvkových organizací městské části Praha 2 na rok 2024 <br> Organizace Limit počtu Limit prostředků Ostatní platby zaměstnanců na platy ( tis.Kč) za provedenou práci (tis.Kč) <br> Centrum sociálních služeb Praha 2 170 83 000,00 6 000,00 <br> Knihovna na Vinohradech 9 3 500,00 200,00 <br> Novoměstská radnice 7 3 600,00 600,00
Priloha_c._3_-_strednedoby_vyhled_rozpoctu_do_r._2029_RMC.pdf
Příloha č.3 k usnesení RMČ Praha 2 č.98 ze dne 19.2.2024 <br> Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst.1 a § 3 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha 2 do r.2029_____________________________________ v tis.Kč (bez deset,míst) <br> Název položky Skut.2019/* Skut.20201* Skut.2021/* Skut.2022/* Oček.skut <.> <br> 2023 Oček.skut <.> <br> 2024 RV 2025 RV 2026 RV 2027 RV 2028 RV 2029 <br> Daňové příjmy - třída 1 71 223 59 377 60 801 78 667 90 717 119 360 120 000 125 000 125 000 130 000 130 000 Nedaňové příjmy - třída 2 31 851 24 400 36 042 31 305 30 667 51 500 52 000 52 000 52 000 53 000 53 000 Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 Vlastní příjmy 103 074 83 777 96 843 109 972 121 534 170 860 172 000 177 000 177 000 183 000 183 000 <br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 775 925 676 180 536 449 917 131 670 339 635 166 850 000 990 000 990 000 990 000 750 000 v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX,950-953) 162 107 164 934 166 947 168 457 181 463 211 107 211 107 211 107 211 107 211 107 211 107 <br> b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 38 407 37 951 44 386 43 348 43 136 44 509 44 509 44 509 44 509 44 509 44 509 Příjmy celkem 878 999 759 957 633 291 1 027 103 791 873 806 026 1 022 000 1 167 000 1 167 000 1 173 000 933 000 <br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 547 435 564 066 592 882 626 681 648 856 677 105 743 325 806 580 788 695 721 416 711 977 Kapitálové výdaje - třída 6 122 630 197 097 139 335 352 807 195 119 284 335 494 840 637 600 688 550 754 900 339 550 Výdaje celkem 670 064 761 162 732 217 979 488 843 975 961 440 1 238 165 1 444 180 1 477 245 1 476 316 1 051 527 <br> Výsledek hospodaření (- schodek,+ přebytek) 208 935 -1 206 -98 926 47 614 -52 102 -155 415 -216 165 -277 180 -310 245 -303 316 -118 527 <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX Úhrada dhuhodobých fin.závazků pol XXXX/XXXX (u NFV na investiční účely od r.2023 pol.6363,do r.2022 pol 5347) Tvorba rezervy na dluhovou službu/** <br> /"údaje ze sestavy bilance k...
Priloha_c._2_-_navrh_ZC_2024.pdf
Příloha č.2 k usnesení RMČ Praha 2 č.98 ze dne 19.2.2024 <br> Zdaňovaná činnost <br> Sestavení návrhu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2024 je provedeno v souladu se schváleným Harmonogramem prací a Zásadami pro sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2024.Návrh v předkládané podobě zohledňuje předložené požadavky příslušných odborů městské části Praha 2 a správce bytového a nebytového fondu Správa nemovitostí Praha 2,a.s <.> (dále jen „SNP2") včetně zhodnocení vývoje zdaňované činnosti v roce 2023 <.> Návrh finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 pro rok 2024 je sestaven s vyčíslením celkového hospodářského výsledku ve výši 233 746,34 tis.Kč (včetně výnosů ze zón placeného stání ve výši 35 000,00 tis.Kč).Ve srovnání s plánovaným hospodářským výsledkem roku 2023 je předpokládaný hospodářský výsledek vyšší o 31 141,30 tis.Kč.Výnos z další etapy zhodnocování finančních prostředků získaných z prodeje bytového fondu dle pravidel,která probíhá od 1.1.2020 <,> je na rok 2024 naplánován v částce 50 000,00 tis.Kč.Celkový výnos ze zhodnocování je součástí návrhu účtu 662 - úroky.Účetně se zhodnocování prostředků promítá také na dalších nákladových a výnosových účtech,a to 561 - prodané cenné papíry a podíly,661 - výnosy z prodeje cenných papírů a podílů,569 - ostatní finanční náklady,669 - ostatní finanční výnosy,563 - kurzové ztráty,663 - kurzové zisky,564 - náklady z přecenění reálnou hodnotou a 664 - výnosy z přecenění reálnou hodnotou (částečně).Plán těchto průběžných účtů není stejně jako v předchozích letech navržen,jejich hodnoty se budou odvíjet v závislosti na objemu jednotlivých obchodních operací,které budou probíhat dle vývoje trhu v souladu s uzavřenými smlouvami o obhospodařování investičních nástrojů <.> <br> NÁKLADY Plán celkových nákladů pro rok 2024 je navržen ve výši 497 501,19 tis.Kč <.> Největší část celkových nákladů tvoří náklady na opravy a údržbu domovního fondu n...
Priloha_c._1_-_navrh_rozpoctu_2024_RMC_tabulky.pdf
Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2024 <br> Příjmy v tis.Kč <br> Schválený rozpočet <br> Návrh rozpočtu <br> na rok 2023 na rok 2024 Třída 1 Daňové příjmy 71 350,00 119 360,00 <br> 1341 Příjem z poplatku ze psů 1 300,00 1 300,00 1342 Příjem z poplatku z pobytu 12 000,00 19 000,00 1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 12 000,00 15 000,00 1344 Příjem z poplatku ze vstupného 50,00 60,00 1361 Příjem ze správních poplatků 11 000,00 12 000,00 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 35 000,00 72 000,00 <br> Schválený rozpočet <br> Návrh rozpočtu <br> na rok 2023 na rok 2024 Třída 2 Nedaňové příjmy 24 500,00 51 500,00 <br> 2141 § 6310 - Příjem z úroků 1 500,00 1 500,00 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob (přestupky ze ZPS) 23 000,00 50 000,00 <br> Schválený rozpočet <br> Návrh rozpočtu <br> na rok 2023 na rok 2024 Třída 4 Přijaté transfery 533 749,40 635 165,70 <br> 4137 Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi (SR; ZJ 900) 43 136,40 44 508,70 <br> 4137 Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi (HMP; ZJ 921) 181 463,00 211 107,00 <br> 4131 Převody z vl.fondů ZČ - z prodejů podle pravidel na jmenovité akce 74 850,00 119 550,00 4131 Převody z vl.fondů ZČ - volné finanční prostředky k financování výdajů v oblasti bytů a <br> nebytových prostor.94 300,00 100 000,00 4131 Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti 140 000,00 160 000,00 <br> Úhrn příjmů 629 599ž4^==|06 025,70j| <br> Schválený rozpočet <br> Návrh rozpočtu <br> na rok 2023 na rok 2024 Třída 8 Financování 312 355,90 155 414,60 <br> 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení nevyčerpané účelové dotace z roku 2023 - VHP s UZ 98 <br> 5 666,60 2 904,30 <br> 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zařazení úspor finančních prostředků z prodejů domů a bytových jednotek podle pravidel na účel schválený ZMČ <br...
Priloha_c._2_-_navrh_ZC_2024_tabulky.pdf
Návrh finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 na rok 2024 <br> tabulka č.1 v tis.Kč <br> SU/AU NÁKLADY Skutečnost2022 Plán 2023 Skutečnost k <br> 31.12.2023 Návrh 2024 <br> 501 spotřeba materiálu 564,02 560,00 382,61 560,00 <br> 502 spotřeba energií 8 830,70 9 012,00 9 832,20 9 000,00 <br> 511 celkem opravy 212 146,77 195 688,00 176 125,86 234 650,00 <br> 511 XX opravy domů přes SNP2 205 941,16 166 538,00 147 962,02 165 050,00 <br> 511 XX opravy domů přes MČ 6 205,61 29 150,00 28 163,84 69 600,00 <br> 518 služby ostatní 64 955,25 70 169,59 64 646,28 75 409,19 <br> 518 0000 služby 9 242,58 11 214,38 7 822,84 10 991,30 <br> 518 0001 zařizovací předměty 6 101,39 6 470,00 4 624,02 7 730,00 <br> 518 0002 úklid 2 844,48 2 280,00 2 404,03 3 500,00 <br> 518 0003 právní služby 1 028,11 1 148,00 337,17 1 200,00 <br> 518 0004 úplata správci 17 203,48 18 307,00 18 289,46 20 387,90 <br> 518 0005 revize a kontroly 3 111,73 3 460,00 2 878,14 5 600,00 <br> 518 0006 deratizace 424,90 548,00 400,35 750,00 <br> 518 0008 technická podpora k SW iDES 460,49 600,00 657,27 600,00 <br> 518 0014 služby spoiené s prodejem DHM 280,60 500,00 218,83 500,00 <br> 518 0028 daňově neuznatelné náklady 5 267,97 7 242,21 5 634,50 5 749,99 <br> 518 0030 marže SNP2 6 395,61 6 400,00 4 928,27 6 400,00 <br> 518 0040 poplatek za správu portfolia-zhodnocení 12 593,91 12 000,00 16 451,40 12 000,00 <br> 521 mzdové náklady 18 428,62 20 150,00 19 439,93 20 150,00 <br> 524 zákonné pojištění 6 228,87 6 910,00 6 570,70 6 910,00 <br> 524 0010 zákonné sociální pojištění 4 570,30 5 050,00 4 821,10 5 050,00 <br> 524 0020 zákonné zdravotní pojištění 1 658,57 1 860,00 1 749,60 1 860,00 <br> 525 ostatní zákonné pojištění 100,85 120,00 81,65 120,00 <br> 527 zákonné sociální náklady (penzijní připojištění) 890,41 1 200,00 1 174,19 1 200,00 <br> 538 ostatní daně a poplatky 160,55 250,00 213,80 300,00 <br> 549 ostatní náklady: 26 889,32 26 032,00 25 054,86 27 202,00 <br> 549 0010 DPH - krácený nárok ...
Priloha_c._1_-_navrh_rozpoctu_2024_RMC.pdf
Příloha č.1 k usnesení RMČ Praha 2 č.98 ze dne 19.2.2024 <br> Návrh rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 <br> na rok 2024 <br> <br> Návrh rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2024 <br> Hlavní činnost - rozpočet Zastupitelstvo hl.m.Prahy usnesením č.9/3 ze dne 14.12.2023 schválilo rozpočet vlastního hl.m.Prahy na rok 2024,finanční vztahy hl.m.Prahy k městským částem hl <.> m.Prahy na rok 2024 (FVz) a rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m.Prahy a městským částem hl.m.Prahy na rok 2024 <.> Celkový objem FVz včetně příspěvku na školství pro městskou část Praha 2 na rok 2024 činí 211 107,00 tis.Kč <.> Dotace ze státního rozpočtu na rok 2024 - příspěvek na výkon státní správy pro MČ Praha 2 byla stanovena v objemu 44 508,70 tis.Kč <.> Sestavování rozpočtu městské části Praha 2 se řídí platnými zákony,a to zákonem č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,vyhláškou č.412/2021 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů a Statutem hlavního města Prahy (vyhláška č.55/2000 Sb.hlavního města Prahy ve znění pozdějších předpisů).Návrh rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2029 byl navržen v souladu s Harmonogramem a Zásadami pro sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2024 dle usnesení Rady městské části Praha 2 č.475 ze dne 18.7.2023 <.> Příjmy městské části Praha 2 na rok 2024 jsou navrhovány v objemu 806 025,70 tis.Kč a výdaje v objemu 961 440,30 tis.Kč,z toho objem běžných výdajů činí 677 105,30 tis.Kč a objem kapitálových výdajů 284 335,00 tis.Kč.Na vyrovnání plánovaného rozdílu mezi příjmy a výdaji jsou použity finanční prostředky z tř.8 - Financování - úspory hospodaření z minulých let v celkové výši 155 414,60 tis <.> Kč <.>...
Usneseni_RMC_k_NR_2024.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 m RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 <br> USNESENÍ <br> č.98 <br> ze dne 19.02.2024 <br> k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2024 <br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 <br> souhlasí <br> 1.s návrhem rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2024 s objemem příjmů ve výši 806 025,70 tis.Kč s objemem výdajů ve výši 961 440,30 tis.Kč s plánovaným rozdílem ve výši 155 414,60 tis.Kč,který je kryt tř.8 - Financování - úspory hospodaření minulých let dle přílohy č.1 tohoto usnesení <br> 2.s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2024 dle přílohy č.2 tohoto usnesení <br> 3.s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 2 do roku 2029 dle přílohy č.3 tohoto usnesení <br> 4.s návrhem limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy příspěvkových organizací městské části Praha 2 na rok 2024 dle přílohy č.4 tohoto usnesení <br> 5.s návrhem na zmocnění Rady městské části Praha 2 v souladu s § 94 odst.2 písmeno h) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hl.m.Praze,v platném znění,k provádění rozpočtových opatření do výše 30 000,00 tis.Kč pro jednotlivý případ,u kterých se nemění celkový objem schváleného rozpočtu (přesuny finančních prostředků mezi paragrafy a položkami) nebo v souvislosti s přijetím popř.vratkou dotace (včetně vrátek veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu městské části Praha 2),které mění objem schváleného rozpočtu <br> ukládá <br> 1.zajistit v souladu s platnou legislativou zveřejnění návrhu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2024,návrhu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2024,návrhu střednědobého výhledu rozpočtu městskéxásti <br> Schváleno na.<.>.<.>.<.>.<.>.£T7.<.>.<.> zasedaní RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> mXsm.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> č.usnesení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Zapisovatel.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> JrrilrLrT^l.<.>.<.>...
Informace_k_vyveseni.pdf
Rada městské části Praha 2 projednala na svém zasedání dne 19.2.2024 mj.návrh rozpočtu městské části Praha 2 a návrh finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2024 <.> <br> Písemné připomínky k návrhu rozpočtu městské části Praha 2 a k návrhu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2024 lze (dle zákona č <.> 250/2000 Sb <.>,§ 11 odst.3) podat do 11.3.2024 do sekretariátu starosty městské části Praha 2 na adresu: ÚMČ Praha 2,nám Míru 20,120 39 Praha 2 nebo na e-mail: klara.iursova@praha2.cz nebo přímo na veřejném zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2,které se bude konat dne 11.3.2024 od 15:00 hod.v budově ÚMČ Praha 2,nám.Míru 20 <.> <br> Podklady k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2024 jsou v plném znění zveřejněny na webových stránkách městské části Praha 2 a zároveň jsou k dispozici v odboru ekonomickém - rozpočtu,č.dveří 220 <.>

Načteno

edesky.cz/d/8530919

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Územní plánování   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 2
28. 08. 2024
28. 08. 2024
28. 08. 2024
28. 08. 2024
27. 08. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Praha 2      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz