29.zasedání zastupitelstva města JILEMNICE
konané dne 13.9.2017 od 16 hod.v zasedací místnosti městského úřadu
<br> Rozpočtová opatření
<br> 1) Opravy a údržba komunikací – přesun neinvestičních výdajů
Pro letošní rok byla rozpočtována na výdajích pro tuto činnost v podstatě stejná částka jako v minulých letech (3.027 tis.Kč) V důsledku většího spadu sněhu však bylo nutné přijmout mimořádná opatření,jako například častější frézování komunikací a hlavně odvoz sněhu.Tyto skutečnosti tak způsobily,že rozpočet na údržbu komunikací byl již vyčerpán v průběhu června.Částka potřebná ke krytí nákladů na druhé pololetí včetně předpokládané zimní údržby v začátku zimního období se odhaduje na 800.000,- Kč.K financování lze využít běžných výdajů v rámci odboru rozvoje a investic spolu s uvolněním neinvestiční rezervy rozpočtu <.>
·
71/17 ZM schvaluje rozpočtové opatření ZM č.4/2017:
Výdaje: Opravy,údržba komunikací 800.000,- Kč
Výdaje: Komunální služby - 250.000,- Kč
Výdaje: Podium v parku - 386.000,- Kč
Výdaje: Rozpočtová rezerva neinvestiční - 164.000,- Kč
Celková změna rozpočtu 0,- Kč
<br> 2) Financování příplatků mimo základní kapitál MMN,a.s <.>
ZM ve svém usnesení č.60/17 ze dne 28.6.2017 rozhodlo o poskytnutí dvou příplatků mimo základní kapitál v celkové výši 1.619.164,- Kč a uložilo finančnímu výboru předložit návrh rozpočtového opatření k uvolnění finančních prostředků k financování těchto příplatků.Město Jilemnice obdrželo ze zákona daňové přeplatky za zrušenou příspěvkovou organizaci ve výši 391.300,- Kč,které lze využít k financování příplatků.Zbylou část lze financovat z rozpočtové investiční rezervy.Toto řešení lze doporučit na základě rozboru hospodaření města Jilemnice za první pololetí a odhadů ke konci roku 2017 <.>
·
72/17 ZM schvaluje rozpočtové opatření ZM č.5/2017:
Příjmy: Příjem za zrušenou příspěvkovou organizaci Masarykovu městskou nemocnici v Jilemnici 391.300,- Kč
Výdaje: Příplatek mimo základní kapitál MMN,a.s.1.619.164,- Kč
Výdaje: Rozpočtová rezerva investiční - 1.227.864,- Kč
Celková změna rozpočtu 391.300,- Kč
<br> 3) Financování investiční akce „Chodník Čsl.legií“ a projektu „Modernizace odpadového systému“
Jedná se o předfinancování níže uvedených projektů,kdy město uhradí část nákladů v roce 2017 a na oba projekty obdrží dotaci v roce 2018.Vzhledem k tomu,že se letos nepodaří uskutečnit některé jiné projekty a v hospodaření města na rok 2017 nehrozí žádné podstatné výkyvy,lze k předfinancování využít již rozpočtovaných výdajů a rozpočtových rezerv.Není nutné financovat obě akce pomocí úvěru <.>
1.„Chodník Čsl.legií“:
Projekt „Jilemnice: rekonstrukce silnice II/293 – chodníky a humanizace“,reg.č.projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/000864 je ve fázi po ukončených výběrových řízení na dodavatele stavebních prací a výkonu technického dozoru investora.Vítězem veřejné zakázky na stavební práce se stal účastník COLAS CZ,a.s <.>,jehož nabídková cena pro Jilemnici činí 21.778.565,51 Kč bez DPH (26.352.064,27 Kč s DPH).Vítězem veřejné zakázky na výkon technického dozoru investora se stal účastník FRAM Consult a.s <.>,jehož nabídková cena pro Jilemnici činí 114.240 Kč bez DPH (138.230,40 Kč s DPH).Náklady projektu celkem činí 26.547.164,67 Kč s DPH (v této částce nejsou prozatím započítány náklady na výkon autorského dozoru,u něhož nejsou upřesněny cenové nabídky dotčených subjektů,a dále se jedná o rozpočet bez vyhrazených změn závazku,které byly odsoutěženy v rámci veřejné zakázky na stavební práce,kdy je veřejnou zakázkou stanoveno,že maximální nepřekročitelná částka pro stavební práce u města Jilemnice je 24.263.223,31 Kč bez DPH,o tyto vyhrazené změny se rozpočet projektu může,ale také nemusí navýšit).V rámci rozpočtového opatření je zvýšena částka pro zajištění financování projektu v roce 2017 o 7.114.000,- Kč,spolu s již schválenou částkou ve schváleném rozpočtu bude činit 12.000.000,- Kč.Financování projektu bude následně pokračovat v roce 2018,kdy zároveň dojde k proplacení 90 % dotace <.>
1.„Modernizace systému odděleného sběru odpadů v Jilemnici“:
Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci města Jilemnice pod názvem „Modernizace systému odděleného sběru odpadů v Jilemnici“,reg.č.projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003371.Předmětem projektu je pořízení sběrných nádob na separaci biologicky rozložitelných odpadů (BRO),kovů a plastů,doplnění sběrných míst na tříděný odpad o chybějící nádoby,které zajistí potřebnou kapacitu pro sběr tříditelných složek (kovy,plast),tři sběrná místa jsou určena také k rekonstrukci zpevněné plochy pod kontejnery.Pro zajištění materiálového využití bude v rámci projektu pořízen také štěpkovač,mezi doplňkové aktivity patří vydání informační brožury.V září 2017 bude vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.Lze očekávat,že případná dodávka bude uskutečněna nejdéle do listopadu tohoto roku.Celkové náklady projektu se odhadují na 1.900.000,- Kč,dotaci ve výši 85 % nákladů (cca 1.615.000,- Kč) město obdrží v roce 2018 <.>
K financování obou p...