« Najít podobné dokumenty

Obec Lačnov - Návrh rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska na rok 2024 a Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2025-2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lačnov.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://www.hornolidecsko.cz/
Dobrovolné sdružení obcí,HORNOLIDEČSKO | HORNOLIDEČSKOKontakt IČ: 62334743 facebook instagram youtube   |  programming by  Vaše soukromí je pro nás důležité Vážení zákazníci,vážíme si soukromí každého z vás.Stisknutím tlačítka „Přijmout vše" souhlasíte s tím,abychom vám poskytovali smysluplné a užitečné služby na základě vašich údajů o sledování.Souhlas udělujete pro sdružení obcí HORNOLIDEČSKO a můžete ho kdykoliv změnit v části "Předvolby".Více o souborech cookies zde <.> Cookie - Nastavení Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií,v souladu s vlastními preferencemi <.> Technické cookies Technické cookies jsou nezbytné ke správnému fungování webu a všech jeho funkcí,které nabízí,např.působení filtrů,ukládání nastavení soukromí,apod.Zajišťují základní provoz webu,proto musí být zapnuty trvale <.> Analytické cookies Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní.Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek.Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně,bez použití identifikátorů,které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu.Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě,ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření <.> Reklamní cookies
KOMENTÁŘ ke SRV
KOMENTÁŘ k návrhu střednědobého rozpočtového výhledu SOH <br> na období 2025-2026 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu vychází z plánované činnosti Hornolidečska na další období let 2025 – 2026,kdy v současné době nemáme potvrzené žádné dotační příjmy na realizaci společných projektů na tyto roky <.> <br> PŘÍJMY : Vychází ze stávajících NINV dohodnutých příjmů : z členských příspěvků,z příspěvků na činnost kanceláře,na údržbu VVS,z příspěvků pro poskytovatele soc.služeb v ORP Vsetín <.> U INV příspěvků dotčených obcí se tyto shromažďují na splácení úvěrů pořízených na výstavbu I.a II.etapy CBVV a na přípravu III.etapy cyklostezek na Hornolidečsku <.> Náklady na PD pro III.etapu cyklostezek na Hornolidečsku odhadujeme na 6 mil.Kč s tím,že obdržíme od ZK 50% dotaci na její pořízení <.> V roce 2025 – INV příspěvky obcí : 2512 tis.na splátku úvěrů + 3 mil.Kč na PD pro III- etapu cyklostezek na Hornolidečsku V roce 2026 – INV příspěvky obcí : 67 tis.Kč na splátku úvěru + 3 mil.Kč dotace od ZK na PD pro III.etapu po ZVA V roce 2026 plánujeme zahájení stavby III.etapy cyklostezek na Hornolidečsku z Horní Lidče do Francovy Lhoty s tím,že plánované výdaje zhotoviteli za stavbu předpokládáme až v roce 2027.Od toho odvozené INV příspěvky obcí na realizaci stavby,včetně dotace od SFDI či ZK <,> tak ještě do roku 2026 neplánujeme <.> <br> Výši příjmů,ale může samozřejmě ovlivnit výše členského příspěvku a také výše dobrovolných NINV příspěvků členských obcí pro ORP Vsetín,kdy není příspěvek na činnost kanceláře SOH a XXX pro poskytovatele soc.služeb ve výši XX,- Kč/občana pro obce závazný <.> <br> VÝDAJE : Mimo tzv.mandatorní výdaje (povinné),kterými jsou výdaje na zajištění provozu kanceláře SOH,na splátku úvěru,na platbu nasmlouvaného pojištění majetku realizovaného z dotací a na příspěvek ORP Vsetín na financování soc.služeb,je na tyto roky plánováno také poskytování NINV příspěvku ve výši 420 tis.Kč na mzdové výdaje manažerů MAS Hornolidečska <.> V roce 2025 bude spla...
Návrh SRV na 2025-2026
STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED SOH NA OBDOBÍ : 2025 - 2026 <br> NÁVRH <br> PŘÍJMY <br> 2024 2025 2026 CELKEM <br> Dotace RBK - Kč - Kč - Kč - Kč <br> Dotace od ZK 5 159 000 Kč - Kč 3 000 000 Kč 8 159 000 Kč <br> Dotace od SFDI ČR - Kč - Kč - Kč - Kč <br> Dotace z EU - Kč - Kč - Kč - Kč <br> NINV příspěvky obcí 2 630 000 Kč 2 630 000 Kč 2 630 000 Kč 7 890 000 Kč <br> INV příspěvky obcí 2 721 000 Kč 5 512 000 Kč 67 000 Kč 8 300 000 Kč <br> Vratka přeplatku pojištění CBVV,úroky 60 000 Kč 60 000 Kč <br> Zapojení zůst.z předchozích let 1 614 000 Kč - Kč - Kč 1 614 000 Kč <br> CELKEM 12 184 000 Kč 8 142 000 Kč 5 697 000 Kč 26 023 000 Kč <br> INV VÝDAJE <br> Investice 2024 2025 2026 <br> Vratka přeplatku na II.etapu CBVV po ZVA 2 160 000 Kč - Kč - Kč 2 160 000 Kč <br> Realizace II.etapy CBVV 3 000 000 Kč - Kč - Kč 3 000 000 Kč <br> Realizace projektů z FMP - RBK - Kč - Kč - Kč - Kč <br> INV příspěvek na penzion pro důchodce v HL - Kč - Kč - Kč - Kč <br> Splátka jistiny z úvěrů 3 336 000 Kč 3 296 000 Kč 116 000 Kč 6 748 000 Kč <br> Realizace III.etapy cyklostezek 600 000 Kč 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 6 600 000 Kč <br> CELKEM 9 096 000 Kč 6 296 000 Kč 3 116 000 Kč 18 508 000 Kč <br> NINV MANDATORNÍ VÝDAJE <br> Splátky úroků z úvěrů 194 000 Kč 70 000 Kč 1 000 Kč 265 000 Kč NINV příspěvek ORP Vsetín 616 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 1 816 000 Kč <br> MASH Finanční příspěvky 420 000 Kč 420 000 Kč 420 000 Kč 1 260 000 Kč <br> Nákup služeb 635 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 1 235 000 Kč pojištění zákonné,na VVS,CBVV 251 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 451 000 Kč <br> provoz SOH vč.mezd 972 000 Kč 900 000 Kč 950 000 Kč 2 822 000 Kč <br> - Kč - Kč - Kč - Kč <br> CELKEM 3 088 000 Kč 2 390 000 Kč 2 371 000 Kč 7 849 000 Kč <br> VÝDAJE CELKEM 12 184 000 Kč 8 686 000 Kč 5 487 000 Kč 26 357 000 Kč <br> zůstatek na účtu SOH k 31.12 <.> <br> 2 739 593,11 Kč 1 125 593,11 Kč 581 593,11 Kč 791 593,11 Kč <br> Vyvěšeno dne: <br> Sejmuto dne: <br> Provedl:
Návrh INV a NINV příspěvky
Příloha k rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska na r.2024 <br> Počet obyvatel dle Vyhl.č.264/2023 Sb.- MF ČR <br> INV a NINV příspěvky obcí v roce 2024 <br> PŘÍJMY : <br> Obec <br> počet <br> obyvat <br> el <br> NINV členský <br> příspěvek min <.> <br> 150 Kč/obyv <.> <br> Do <br> rozpočtu <br> v tis.Kč <br> NINV <br> příspěvek na <br> sociální služby <br> přes ORP <br> Vsetín <br> 50 Kč/obyv <.> <br> Do <br> rozpočtu <br> v tis.Kč <br> NINV příspěvek <br> na VVS <br> Do <br> rozpočtu <br> v tis.Kč <br> NINV přísp.na <br> kancelář <br> Do <br> rozpočtu <br> v tis.Kč <br> INV příspěvek na <br> splátky úvěru stavby <br> I/B <br> Do <br> rozpočtu <br> v tis.Kč <br> INV příspěvek na <br> splátky úvěru z <br> II.etapy <br> Do <br> rozpočtu <br> v tis.Kč <br> D <br> ů <br> m <br> p <br> r <br> o <br> s <br> e <br> n <br> D <br> o <br> r <br> o <br> z <br> p <br> o <br> č <br> t <br> N <br> I <br> N <br> V <br> p <br> ř <br> í <br> s <br> p <br> celkem do <br> rozpočtu <br> NINV <br> příspěvky v <br> tis Kč <br> celkem do <br> rozpočtu <br> INV <br> příspěvky v <br> tis Kč <br> C <br> E <br> L <br> K <br> E <br> M Fr.Lhota 3005 1488 223 200 Kč 223 74 400 Kč 75 31 948 Kč 32 330 0 330 <br> H.Lideč 3008 1317 197 550 Kč 198 65 850 Kč 66 28 277 Kč 28 292 0 292 <br> Lačnov 3021 846 126 900 Kč 127 42 300 Kč 42 - Kč 0 169 0 169 <br> Leskovec 3022 661 99 150 Kč 99 33 050 Kč 33 14 192 Kč 14 1 301 294,00 Kč 1 301 146 1 301 1 447 <br> Lidečko 3024 1825 273 750 Kč 274 91 250 Kč 91 39 184 Kč 39 404 0 404 <br> Lužná 3027 604 90 600 Kč 91 45 000 Kč 45 19 178,50 Kč 19 12 968 Kč 13 712 352,00 Kč 712 168 712 880 <br> Pozděchov 3034 600 90 000 Kč 90 30 000 Kč 30 12 882 Kč 13 133 0 133 <br> Prlov 3035 485 72 750 Kč 73 24 250 Kč 24 10 413 Kč 11 108 0 108 <br> Seninka 3040 297 44 550 Kč 44 14 850 Kč 15 6 377 Kč 6 65 0 65 <br> Střelná 3041 560 84 000 Kč 84 28 000 Kč 28 12 024 Kč 12 124 0 124 <br> Študlov 1109 501 75 150 Kč 75 25 050 Kč 25 10 757 Kč 11 111 0 111 <br> Ústí 3059 610 91 500 Kč 91 3...
Návrh rozpočtu SOH
NÁVRH rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska na rok 2024 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje <br> Paragraf Položka Org UZ Popis tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč <br> 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp.spol.500 500 0 <br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3166 3165 2630 <br> 4213 91628 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 98408 98408 0 <br> 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7122 7122 2721 <br> 4222 00120 Investiční přijaté transfery od krajů 27000 27000 5159 <br> 2219 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 992 993 59 <br> 6310 Příjmy z úroků 9 10 1 6330 Převody z rozpočtových účtů 0 31317 0 <br> Příjmy CELKEM 137197 0 168515 0 10570 0 <br> Běžný provoz <br> 2143 Cestovní ruch 18 17 0 <br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 661 652 535 <br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 768 767 120 4351 Neinvestiční transfery obcím 496 495 616 <br> 5212 Ochrana obyvatelstva 19 18 19 <br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 346 337 214 <br> 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 31247 0 6409 Ostatní činnosti jinde nazařazené 1724 1606 1584 <br> Celkem - provoz 0 4032 0 35139 0 3088 <br> Paragraf Položka Investiční výdaje - závazný ukazatel <br> 2219 6121 202 Budovy,haly,stavby 143453 141691 3000 <br> 2219 6121 222 Budovy,haly,stavby 0 0 600 <br> 6402 5367 202 Budovy,haly,stavby 0 0 2160 <br> 4350 6341 Dotace obci HL na "PD penzion pro seniory" 1000 1000 0 <br> Celkem investiční výdaje 0 144453 0 142691 0 5760 <br> Výdaje CELKEM 0 148485 0 177830 0 8848 <br> Paragraf Položka Financování <br> 8115 Zapojení zůstatku na BÚ ke konci roku 14624 12721 1614 <br> 8124 Úhrada splátky dlouh.přijatých půjčených prostředků -3336 -3336 -3336 <br> Financování CELKEM 11288 0 9385 -1722 0 <br> 148485 148485 177900 177830 8848 8848 <br> Rezerva na účtu: 2 739 593,11 Kč <br> Vyvěšeno: provedl: <br> Celkem s financováním <br> Schválený rozpočet 2023 Skutečnost 2023 2024

Načteno

edesky.cz/d/8482449

Meta

Rozpočet   Volby   Stavby   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lačnov
30. 04. 2024
30. 04. 2024
26. 04. 2024
26. 04. 2024
18. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lačnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz