11 - Dané z příjmů,zisku a kapitálových výnosů
<br> Dané ze a služeb
<br> dotace na a činnost
<br> - dotace
<br> oeikem 198 407
<br> Okruh výdajů Název závazného ukazatele Závazné Výdaje
<br> kultura,sport a cestruch
<br> složky města
<br> organizace města
<br> sportui kultury
<br> avolniolví a sociálvěoi
<br> Stavební úřad a úřad územplánování řízení dobrovolných hasičů SDH Odboru rozvoje města města investiční akce obcí kanalizace Sloup - transíery Odboru správy majetku USIWTSM
<br> o Životní prostředí
<br> Rezerva města - - Kapitálové výdaje
<br> celkem 220 694 300 - vydaje (saldo -22 286 655 ' ' 530
<br> |Přljmy - (výdaje + financování) | | -22 316 655' |Pokryíí daňcitu přijatim úvěru I i 22 515 sasi Provozní příjmy rozpočtu 190 720 635 Provozní vydaje rozpočtu 172 684 300 Provozní přebytek/záporné saldo [Provozni přebytek 18 038 335| Kapitálové příjmy rozpočtu ? 687 000 Kapitálové vydaje rozpočlu 48 010 000 PřebyleídZáporne saldo kapitátováhc rozpočtu |Kapltálové záporné saldo —40 323 cool
<br> Vypracovalai 26102016 Ing.Lucie Geislerova — vedoucí finančního odboru
<br> Komentář:
<br> Příjmy rozpočtu:
<br> Zvýšení daňových příjmů je na základě predikce Ministerstva financí s ohledem na nynější vývoj ekonomiky státu,které daňové příjmy podléhají.Přijmy daní a poplatků z vybraných činností a služeb vycházejí ze skutečnosti roku 2015
<br> Příspěvek státu na výkon státní správy je navýšen ze strany státu pouze o 5% proti vyší roku 2016 <.>
<br> V kapitálových příjmech je počítáno s prodejem budovy sklárny Slávie,ktery se neuskutečnil v roce 2016 <,>
<br> V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty běžné dotační prostředky poskytnutá z vyšších rozpočtů na SPOD a na projekt související s výstavbou herních prvků.Zapojení finančních prostředků z hospodářské činnosti je v celkové výši 11500000 na plánovaná akce <.>
<br> Výdaje rozpočtu:
<br> Vyšo dotačních prostředků odpovídá roku 2016 (sport,cestovní ruch,kultura a sociální oblast) <.>
<br> Navýšení mezd a platů souvisí se změnou celostátních mzdpředpisů <,>
<br> U investičních prostředky došlo k nárůstu - mezi hlavní investiční akce bude zařazena poslední etapa rekonstrukce nám.Míru a vybudování odstavného parkoviště,dále pak dobudování kanalizace v Janově a dostavba smuteční síně <,>
<br> Provozní vydaje počítají s obnovu vozparku pro potřeby úřadu a Městské policie <.>
<br> K nárůstu došlo také na kapitole technické správy,a to především na správu místních komunikací <,>
<br> V rezervě města jsou vyčleněny prostředky na vybudování vrtu v areálu hasičské zbrojnice jako možného zdrqe vody pro potřeby jednotky <.>