Návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 dle rozpočtových kapitol ZMČ 25.09.2017 příl 2
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> UR stát <,>
<br> HMP UR ZMČ 29/03 UR ZMČ 25/09 Návrh UR 2017
Schválený
<br> rozpočet 2017
<br> UR stát <,>
<br> HMP UR ZMČ 29/03 UR ZMČ 25/09 Návrh UR 2017
<br> 3636 územní rozvoj 58,0 58,0 popl.dobývaný prostor 150,0 150,0
01 ÚZEMNÍ ROZVOJ 0,0 0,0 0,0 58,0 58,0 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
<br> 3421 dětská hřiště 0,0 0,0
<br> 2310 voda 2321 odp.voda 3722 odpady 2 065,0 2 065,0 0,0
<br> 2339 Mostky 0,0 0,0
<br> 3723 svoz odpadů Podz.kontejn 2 094,0 2 094,0 0,0
<br> 3744 protipovodňová ochrana 258,0 258,0 0,0
<br> 3745 veřejná zeleň 1 735,7 1 735,7 0,0
02 INFRASTRUKTURA 2 065,0 0,0 0,0 4 087,7 6 152,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 2212 silnice 3 750,0 1 360,0 5 110,0 0,0
<br> 2221 veř.silniční doprava 0,0 0,0
<br> 2219 ost.zál.komun 1 220,0 1 396,5 2 616,5 0,0
<br> 03 D O P R A V A 4 970,0 0,0 0,0 2 756,5 7 726,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 3111 mat.škola 2 150,0 2 150,0 0,0
<br> 3111 mat.škola objekty 6,0 6,0 0,0
<br> 3113 zákl.škola 5 100,0 1 200,0 6 300,0 0,0
<br> 3113 zákl.škola objekty 3 900,0 106,0 4 006,0 0,0
<br> 3141 škol.jídelna 1 430,0 1 430,0 0,0
<br> 4319 nezisk.org 0,0 0,0
<br> 3412 hřiště +SH+Biotop + sport.rekr.areál 5 000,0 5 000,0 0,0
<br> 3421 sport.hřiště 0,0 0,0
04 Š K O L S T V Í 17 580,0 0,0 112,0 1 200,0 18 892,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 4351/1,2 domy s peč.sl 87,0 87,0 0,0
<br> 4351/4 přísp.stravné 494,0 494,0 0,0
<br> 4351 peč.služba 4 041,0 750,0 4 791,0 540,0 540,0
<br> 4329 péče o mládež 77,0 77,0 0,0
<br> 4379 péče o seniory 190,0 190,0 0,0
05 SOC.A ZDRAV.4 889,0 0,0 750,0 0,0 5 639,0 540,0 0,0 0,0 0,0 540,0
<br> 3313 kino 747,0 747,0 0,0
<br> 3314 knihovna 2 274,0 5,0 2 279,0 200,0 200,0
<br> 3319 kult.střed 3 515,0 48,0 3 563,0 0,0
<br> 3319 kronika,letopis 0,0 0,0
<br> 3319 kult.akce 0,0 0,0
<br> 3326 pomníky,pohřebiště Lahovice 300,0 300,0
<br> 3412 sport.zař 0,0 0,0
<br> 3421 Dětská hřiště 0,0 0,0
06 KULTURA A SPORT 6 836,0 0,0 53,0 0,0 6 889,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
<br> 5512 dobrov.hasiči 338,0 273,3 611,3 0,0
07 B E Z P E Č N O S T 338,0 0,0 0,0 273,3 611,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 3612 bytové hosp.3613 nebyt.hosp 1 000,0 515,0 1 515,0 0,0
<br> 3639 techn.sl 8 000,0 8 000,0 0,0
<br> 3632 pohřebnictví 500,0 500,0 0,0
08 HOSPODÁŘSTVÍ 9 500,0 0,0 0,0 515,0 10 015,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 6112 ZMČ 2 664,0 2 664,0 2141 úroky 10,0 10,0
<br> 6171 úřad provoz 39 125,0 676,0 748,5 40 549,5 4137 dotace stát: 17 545,0 17 545,0
<br> 6171 objekty 21,23,732 0,0 0,0 2460 splátky půjček SFZ 72,0 72,0
<br> Biotop 0,0 2212 sankce 450,0 150,0 600,0
<br> kulturní akce 140,4 140,4 dary 2321 neinv 3121 265,0 265,0
<br> investice 4 000,0 -750,0 3 250,0 2322 poj.plnění 69,0 69,0
<br> různé organizační 150,0 150,0 2329 nahodilé 772,0 772,0
09 VNITŘNÍ SPRÁVA 45 789,0 0,0 -74,0 1 038,9 46 753,9 18 077,0 0,0 841,0 415,0 19 333,0
<br> 1341-5,7,51 místní poplatky 1 109,0 248,0 1 357,0
<br> 1361 správní poplatky 3 148,0 1 200,0 4 348,0
<br> 1511 daň z nemovitostí 7 500,0 7 500,0
<br> 4137 HMP dotace 41 243,0 41 243,0
<br> 4137 výnos DPPO za 2016 8 066,4 8 066,4
<br> 4131 z účtu ekon.činnosti 20 000,0 20 000,0
<br> 0,0
<br> FV 2016 (odvod popl) 1,8 1,8 FV 2016 (dopl ZOZ) 1,9 1,9
10 FINANCOVÁNÍ 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 73 000,0 0,0 0,0 9 516,3 82 516,3
<br> MČ CELKEM 91 967,0 0,0 841,0 9 931,2 102 739,2 91 967,0 0,0 841,0 9 931,3 102 739,3
<br> 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 1 863,0 rozdíl příjmů a výdajů: 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
<br> Účelové prostředky poskytnuté Městské části Praha 16 v roce 2017:
<br> z rozpočtu HMP:
<br> 04/ZŠ syst.podp.výuky ČJ UZ 0108 28,1 28,1 05/ účel.dotace HMP 28,1 28,1
<br> 05/ 4351 pečovatelská služba 418,0 418,0 05/ účel.dotace HMP 418,0 418,0
<br> 04/ nestátní org 386,7 386,7 04/ výnos loterií 386,7 386,7
<br> 04/ sport 45,3 45,3 04/ výnos loterií 45,3 45,3
<br> 04/ školství 6,5 6,5 04/ výnos loterií 6,5 6,5
05/ péče o seniory 114,5 114,5 05/ výnos loterií 114,5 114,5
<br> 06/ kultura 171,0 171,0 06/ výnos loterií 171,0 171,0
<br> 02/ 3722 odpady provoz Sběrného dvora 5 000,0 5 000,0 02/ účelová inv.dotace HMP 5 000,0 5 000,0
<br> 09/6171 správa ZOZ 115,0 115,0 09/ účel.dotace HMP 115,0 115,0
<br> 04/ 3113 ZŠ Program prim.prevence 51,0 51,0 05/ účel.dotace HMP 51,0 51,0
<br> 04/ 3113 ZŠ Integrace dokrytí 1-8;9-12/2016 698,0 698,0 05/ účel.dotace HMP 698,0 698,0
<br> 04/ MŠ 188,2; ZŠ 284,8; ŠJ 50,5 UZ 096 posíl.mezd 523,5 523,5 04/ účel.dotace HMP 523,5 523,5
<br> 06/ knihovna knižní fond 71,1 71,1 05/ účel.dotace HMP 71,1 71,1
<br> 07/ 5512 JSDH inv zbrojnice II.část 12 500,0 12 500,0 07/ účel.dotace HMP 12 500,0 12 500,0
<br> 07/ 5512 JSDH investice ponech z 2016 8 913,8 8 913,8 07/ účel.dotace HMP 0,0
<br> 07/ 5512 JSDH provoz UZ 081 200,0 200,0 07/ účel.dotace HMP 200,0 200,0
<br> 04/ 3113 ZŠ bazén 15 000,0 15 000,0 04/ MHMP Pól růstu 15 000,0 15 000,0
<br> 04/ 3113 ZŠ atrium ponech z 2016 10 000,0 10 000,0 03/ účel.dotace HMP 2016 0,0
<br> 03/ 2212 rek.místníc...

Městská část Praha 16
<br> Zastupitelstvo Městské části Praha 16
dne 25/09/2017
<br>
<br> Návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017
<br>
Obsah materiálu:
<br> 1.Návrh usnesení
2.Důvodová zpráva – příloha 1
3.Návrh rozpočtu na rok 2017 - přehled dle rozpočtových kapitol - příloha 2a
<br>
<br>
Materiál zpracoval: M.Tišlová,OE ÚMČ P 16
<br> Předkládá: Mgr XXXXX XXXXXXX,starosta MČ P XX
<br>
<br>
<br> Příloha č.1
<br>
Důvodová zpráva:
<br>
ZMČ P 16 schválilo 19.12.2016 rozpočet MČ Praha 16 na rok 2017
<br> v celkové výši příjmů i výdajů 91.967,0 tis.Kč
<br> ZMČ P 16 schválilo 29.3.2017 úpravu rozpočtu příjmů i výdajů + 8.524,2
<br> na celkovou výši příjmů i výdajů 100.491,2 tis.Kč
<br> ZMČ P 16 schválilo 21.6.2017 úpravu rozpočtu příjmů + 30.702,0
<br> a výdajů + 79.209,6
<br> na celkovou výši příjmů 131.193,2 tis.Kč
<br> výdajů 179.700,8 tis.Kč
<br>
V období 6-8/2017 byl rozpočet Městské části Praha 16 navýšen dle usnesení RHMP a ZHMP do oblasti
Příjmy výdaje
<br> HMP Doplatek z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických
<br> herních zařízení za období 1.1.- 30.4.2017 (ZHMP 15.6.2017)
<br> +583,0 tis.Kč
<br> Na podporu činností nestátních nezisk.organizací
<br> působících na území MČ hl.m.Prahy,které zajišťují
<br> dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže
<br> + 145,8 tis.Kč
<br> Na sport (sport.Zařízení obce služby,údržba + 145,7 tis.Kč
<br> Na kultura,školství,soc-zdrav (ZŠ 6,5; KS 13+51)) + 291,5 tis.Kč
<br> HMP Příspěvek na provoz Jednotek sboru dobrovolných hasičů
(ZHMP 15.6.2017)
<br> +200,0 tis.Kč
<br> bezpečnost JSDH Radotín provoz +200,0 tis.Kč
<br> HMP Vrácení uhrazené daně z příjmů právn.osob za rok 2016
(ZHMP 15.6.2017)
<br> +8.066,4 tis.Kč
<br> Územ.Rozvoj 3636 dostavba kult.Centra +58,0 tis.Kč
<br> Infrastruktura 3723 podzemní kontejnery II (2.000); provoz I (94) +2.094,0 tis.Kč
<br> -„- 3744 protipovodňová ochrana +258,0 tis.Kč
<br> -„- 3745 veřejná zeleň (105+rekonstr.nábř 1270) +1.375,0 tis.Kč
<br> Doprava 2212 komunikace (rekonstr.míst.kom.vlastní MČ) +1.360,0 tis.Kč
<br> -„- 2219 ost.zál.kom (rekonstr.XXXXX XXXX X.XXX;ost XXX,X) +X.XXX,6 tis.Kč
<br> Bezpečnost 5512 JSDH – doplatek cisterna CAS +273,3 tis.Kč
<br> Hospodářství 3612 bytové hosp rekonstrukce bytů (227+288) +515,0 tis.Kč
<br> Správa 6171 činnost místní správy (progr.vyb 402,5; výp.techn 346) +748,5 tis.Kč
<br> HMP Fin.vypoř 2016 ZHMP 15/6/2017 (doplatek ZOZ) +1,9 tis.Kč
<br> HMP Fin.vypoř 2016 ZHMP 15/6/2017 (odvod podílu popl.12/2016) +1,8 tis.Kč
<br> HMP (MPSV) Výkon sociální práce (RHMP 27/06/17) + 467,5 tis.Kč
<br> Soc-zdrav Provozní náklady na výkon agendy soc.právní ochrany dětí + 467,5 tis.Kč
<br> MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
<br> Šablony pro MŠ a ZŠ I (RHMP 27/06/17)
<br> + 1.126,2 tis.Kč
<br>
<br> školství Základní škola EU-Šablony ZŠ Radotín + 1.126,2 tis.Kč
<br> MŠMT Bezpečné klima v českých školách (RHMP 18/07/17) + 80,0 tis.Kč
<br> školství Základní škola Bezpečné klima v ZŠ Praha Radotín + 80,0 tis.Kč
<br> HMP (MPSV) Výkon soc.právní ochrany dětí 2017 II.část (RHMP 15/08/17) + 636,7 tis.Kč
<br> Soc-zdrav Provozní náklady na výkon agendy soc.právní ochrany dětí + 636,7 tis.Kč
<br> Úřad práce Výkon pěstounské péče zvýšení (RHMP 15/08/17) + 40,0 tis.Kč
<br> Soc-zdrav Provozní náklady na výkon agendy pěstounské péče + 40,0 tis.Kč
<br> MŠMT Operační program Výzkum vývoj vzdělávání (RHMP 15/08/17) + 391,9 tis.Kč
<br> školství Místní akční plán (pokračování z roku 2016) + 391,9 tis.Kč
<br> Úprava rozpočtu +11.593,6 tis.Kč +11.593,5 tis.Kč
<br> Úpravený rozpočet 142.786,8 tis.Kč 191.294,3 tis.Kč
<br>
<br> Vlastní úpravy rozpočtu
<br> Z důvodu potřeby posílení finančních prostředků na výdajových položkách a vyšším plněním příjmů je možno
<br> provést úpravu rozpočtu:
příjmy Výdaje
<br> Příjmy:
<br> 1343 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství + 248,0 tis.Kč
<br> 1361 Správní poplatky + 1.200,0 tis.Kč
<br> 2212 Sankční platby + 150,0 tis.Kč
<br> 2321 přijaté neinvestiční dary + 265,0 tis.Kč
<br> Výdaje:
<br> Infrastrukt 3745 veřejná zeleň (úpravy 161,1; MuŘ II 199,6) +360,7 tis.Kč
<br> Doprava 2219 ost.záležitosti komunikací (materiál,služby) +11,9 tis.Kč
<br> Školství 3113 Zákl.škola vybavení přístavby + 1.200,0 tis.Kč
<br> Správa 6112 6171 Kulturní akce MČ (VDD 111,5; Král.prův 28,9) + 140,4 tis.Kč
<br> Správa 6112 bezpečnostní služba + 150,0 tis.Kč
<br> Úprava rozpočtu vlastní MČ P 16 + 1.863,0 tis.Kč + 1.863,0 tis.Kč
<br> Úprava rozpočtu celkem + 13.456,6 tis.Kč + 13.456,5 tis.<.> Kč
<br> Úpravený rozpočet 144.649,8 tis.Kč 193.157,3 tis.Kč
<br>
Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 48.507,5 tis.Kč je shodný s výší účelových finančních prostředků
<br> poskytnutých Městské části Praha 16 z rozpočtu HMP v roce 2016 a ponechaných pro využití na stejný účel
<br> v roce 2017 (účelové prostředky byla poskytnuty na konci roku 2016 a nemohly být dočerpány)
<br>
Návrh úpravy rozpočtu hospodaření Městské části Praha 16 na rok 2017 byl projednán Radou MČ Praha 16
<br> dne 6.9.201...