Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 1.Materiál mil.Kč 37,880500 38,000000 -0,119500 1,589930 1,620000 -0,030070
<br> 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 1,671760 1,750000 -0,078240 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 29,464900 29,100000 0,364900 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.3 - chemikálie mil.Kč 0,099188 0,150000 -0,050812 0,898416 0,620000 0,278416
<br> 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 6,644670 7,000000 -0,355330 0,691514 1,000000 -0,308486
<br> 2.Energie mil.Kč 4,929620 5,300000 -0,370380 7,288820 6,800000 0,488820
<br> 2.1 - elektrická energie mil.Kč 4,763300 5,100000 -0,336700 6,491820 6,200000 0,291820
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,166317 0,200000 -0,033683 0,796998 0,600000 0,196998
<br> 3.Mzdy mil.Kč 14,383000 14,700000 -0,317000 8,774110 8,300000 0,474110
<br> 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 10,237000 10,500000 -0,263000 6,075480 6,000000 0,075480
<br> 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 4,146030 4,200000 -0,053970 2,698630 2,300000 0,398630
<br> 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 32,270600 32,190000 0,080600 33,326700 31,800000 1,526700
<br> 4.1 - odpisy a prostředky obnovy infr.majetku mil.Kč 12,147400 13,000000 -0,852600 13,814000 13,500000 0,314000
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 5,807180 4,700000 1,107180 3,278690 3,000000 0,278690
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,494657 0,490000 0,004657 2,585560 2,350000 0,235560
<br> 4.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,422950 0,450000 -0,027050
<br> 4.5 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 7,725100 8,000000 -0,274900 4,940660 5,000000 -0,059340
<br> 4.6 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 6,096280 6,000000 0,096280 8,284830 7,500000 0,784830
<br> 5.Finanční náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 6.Výrobní režie mil.Kč 4,094570 4,100000 -0,005430 2,446120 2,500000 -0,053880
<br> 7.Správní režie mil.Kč 14,456700 14,100000 0,356700 9,148900 8,800000 0,348900
<br> 8.Úplné vlastní náklady mil.Kč 108,015000 108,390000 -0,375000 62,574600 59,820000 2,754600
<br> A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 2477,58 2477,58 0,00 2445,73 2445,73 0,00
<br> B Pořizovací cena provozního maj.mil.Kč
<br> C Počet pracovníků osob
<br> D Voda pitná fakturovaná mil.m3 2,783530 2,810000 -0,026470
<br> E - z toho domácnosti mil.m3 1,802040 1,900000 -0,097960
<br> F Voda odpadní odv.fakturovaná mil.m3 2,015950 2,020200 -0,004250
<br> G - z toho domácnosti mil.m3 1,209000 1,200000 0,009000
<br> H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,435000 0,355000 0,080000
<br> I Voda odpadní čištěná mil.m3 4,467230 4,500000 -0,032770
<br> J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 2,802000 2,800000 0,002000
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 9.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 38,81 38,57 0,23 25,53 25,19 0,35
<br> Tabulka č.2a
<br> Text Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 10.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 108,015000 108,390000 -0,375000 62,574600 59,820000 2,754600
<br> 11.Kalkulační zisk mil.Kč 10,285000 11,035000 -0,750000 11,444100 11,905000 -0,460900
<br> 11.a - podíl z ÚVN % 9,52 10,18 -0,66 18,29 19,90 -1,61
<br> 11.b - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku mil.Kč 4,165000 4,469000 -0,304000 5,730000 4,821000 0,909000
<br> 11.c Prostředky v plánu obnovy a skuteč.jejich čerpání mil.Kč 19,820000 51,490000 -31,670000 18,578000 43,080000 -24,502000
<br> 12.Celkem ÚVN + zisk mil.m3 118,300000 119,425000 -1,125000 74,018700 71,725000 2,293700
<br> 13.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 2,783530 2,810000 -0,026470 2,450950 2,375200 0,075750
<br> 14.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 42,50 42,50 0,00 30,20 30,20 0,00
<br> 15.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 48,45 48,45 0,00 34,43 34,43 0,00
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2012,DPH 14.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s.(IČ 46356975)
<br> Dílčí odběratelské vyúčtování ceny 1 - Regionální cena
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
<br> Vypracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Kontroloval: Mgr.XXXX XXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.5.2013
<br> Schválil: Ing.XXX XXXXXXX
<br> E-mail: petra.fritschova@vakberoun.cz