LIBERECKÝ KRAJ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU
ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE NA
<br> OBDOBÍ LET 2018-2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
září 2 0 1 7
<br>
<br> - 2 -
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018 - 2021 je zpracován v souladu
<br> s ustanovením § 3 odst.1 a 2 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
<br> v platném znění <.>
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018-2021 je tvořen textovou a
<br> tabulkovou částí <.>
<br>
<br> Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018-2021 bude předložen
<br> ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje na jeho 8.zasedání,které se uskuteční dne 26.9.2017 <.>
<br>
<br> V souladu s § 3 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
<br> znění pozdějších předpisů,mohou občané Libereckého kraje uplatnit připomínky k návrhu
<br> Střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje ústně,při jeho projednávání na zasedání
<br> Zastupitelstva Libereckého kraje,nebo písemnou formou,s termínem pro doručení do 21.9.2017,na
<br> níže uvedenou adresu,kde je současně možno nahlédnout do jeho listinné podoby:
<br>
<br> Liberecký kraj
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> statutární náměstkyně hejtmana,řízení resortu
<br> ekonomiky,správy majetku a informatiky
<br> U Jezu 642/2a
<br> 461 80 Liberec 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
- 3 -
<br>
<br> LIBERECKÝ KRAJ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
NA OBDOBÍ LET 2018 - 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> z á ř í 2 0 1 7
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - 4 -
<br>
<br> I.Úvod
<br>
Střednědobý rozpočtový výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018 - 2021 je sestaven
<br> v souladu s ustanovením § 3 odst.1) a 2) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů,v platném znění.Střednědobý rozpočtový výhled rozpočtu se sestavuje na
<br> základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po
<br> roce,na který se sestavuje rozpočet kraje <.>
<br>
<br> V současné době je stále platný rozpočtový výhled Libereckého kraje na období let 2016 - 2019 <,>
<br> který byl schválen zastupitelstvem kraje dne 27.10.2015 usnesením č.442/15/ZK.Z důvodu konání
<br> voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 7.– 8.10.2016 nebyl rozpočtový výhled kraje v roce 2016
<br> „aktualizován“.V tomto období došlo k významným změnám ovlivňující skutečnosti,a to jak na
<br> straně ukazatelů příjmové strany rozpočtu,tak na výdajové straně rozpočtu kraje,které vyplývaly
<br> nebo vyplývají z rozpočtového hospodaření kraje v dosavadním průběhu do 1.pololetí 2017 <.>
<br>
<br> Proto se výchozím dokumentem pro sestavení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého
<br> kraje na období let 2018 - 2021 (dále také jen „výhled rozpočtu“) stal schválený rozpočet
<br> Libereckého kraje na rok 2017,který schválilo zastupitelstvo usnesením č.82/V/16/ZK dne 20.12 <.>
<br> 2016.Při sestavování střednědobého výhledu rozpočtu byl zohledněn na příjmové straně očekávaný
<br> progresivní růst české ekonomiky a v souvislosti s nově přijatou legislativou i efektivnější výběr
<br> daní.Na straně výdajů jsou ve střednědobém výhledu rozpočtu kvantifikovány „mandatorní výdaje
<br> kraje“,tzn.zejména výdaje na provoz zřízených příspěvkových organizací,úhrad splátek jistina
<br> úroků z úvěrů,na provoz krajského úřadu,zajištění dopravní obslužnosti autobusové i drážní a na
<br> ostatní působnosti kraje a zahrnuty přijaté závazky kraje a uzavřené smluvní vztahy se zohledněním
<br> přijatých záměrů a usnesení orgánů kraje <.>
<br>
<br> II.Příjmy kraje
<br>
Daňové příjmy kraje bilancované v návrhu střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let
<br> 2018 – 2021 vycházely z návrhu rozpočtu na rok 2017 a z pozitivního vývoje české ekonomiky na
<br> úrovni 4% růstu HDP a s tím i souvisejícího progresivního nárůstu mezd a platů,se kterým je
<br> očekáván i vyšší výběr daní z příjmů fyzických osob a DPH <.>
<br> Pro následující léta,na která je střednědobý výhled rozpočtu sestavován,tj.od roku 2018 do roku
<br> 2021,je navrhován 5% meziroční nárůst daňových příjmů kraje <.>
<br>
<br> Vývoj daňových příjmů ze sdílených daní na úrovni schválených rozpočtů v letech 2015 - 2018
<br>
<br> v tis.Kč
<br> rok NR 2018 SR 2017 SR 2016 SR 2015
<br> schválený/navrhovaný 2 960 000 2 660 000 2 460 000 2 210 000
<br> porovnávané období 2018/2017 2017/2016 2016/2015 x
<br> rozdíl + 300 000 + 200 000 + 250 000 x
<br>
<br>
<br> Jako součást daňových příjmů kraje jsou rozpočtovány i krajem přijímané správní poplatky,které
<br> jsou z hlediska vlivu na celkový objem rozpočtu nepodstat...

z á ř í 2 0 1 7
<br> LIBERECKÝ KRAJ
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
<br> NA OBDOBÍ LET 2018 - 2021
<br> TABULKOVÁ ČÁST
<br>
<br> tis.Kč
<br> Očekávané příjmy kraje SR 2017 SVR 2018 SVR 2019 SVR 2020 SVR 2021
<br> Daňové příjmy 2 661 000,00 2 960 700,00 3 108 700,00 3 264 100,00 3 427 270,00
<br> Nedaňové příjmy 73 356,93 74 887,23 74 887,23 74 887,23 74 887,23
<br> Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Dotace a příspěvky 93 723,77 97 103,27 100 651,78 104 377,72 108 289,95
<br> PŘÍJMY CELKEM 2 828 080,70 3 132 690,50 3 284 239,01 3 443 364,95 3 610 447,18
<br> tis.Kč
<br> ORJ Odbor / resort Kap.Název kapitoly SR 2017 SVR 2018 SVR 2019 SVR 2020 SVR 2021
<br> kancelář hejtmana celkem x x 59 300,70 68 449,07 76 449,07 62 949,07 63 249,07
<br> 910 Zastupitelstvo 5 500,00 5 450,00 5 450,00 5 450,00 5 450,00
<br> 914 Působnosti 13 288,70 15 199,07 15 199,07 15 199,07 15 199,07
<br> 917 Transfery 10 512,00 12 800,00 12 100,00 12 300,00 12 600,00
<br> 920 Kapitálové výdaje 10 000,00 10 000,00 13 700,00 0,00 0,00
<br> 923 Spolufinancování EU 0,00 0,00 x x x
<br> 926 Dotační fond 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
<br> 931 Krizový fond 5 000,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
<br> rozvoj a EP celkem x x 47 610,03 47 500,00 40 325,00 42 325,00 44 325,00
<br> 914 Působnosti 4 005,00 8 205,00 10 075,00 12 075,00 14 075,00
<br> 917 Transfery 2 100,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00
<br> 920 Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 923 Spolufinancování EU 25 505,03 9 045,00 x x x
<br> 926 Dotační fond 16 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00
<br> ekonomika celkem x x 152 515,00 182 065,00 181 545,00 181 099,00 180 730,70
<br> 914 Působnosti 11 540,00 11 540,00 11 540,00 11 540,00 11 540,00
<br> 919 Pokladní správa 26 600,00 58 150,00 59 630,00 61 184,00 62 815,70
<br> 923 Spolufinancování EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 924 Úvěry 114 375,00 112 375,00 110 375,00 108 375,00 106 375,00
<br> školství,mládeže a TV celkem x x 370 726,15 332 806,58 354 075,69 340 698,40 346 331,57
<br> 912 Účelové příspěvky PO 22 020,00 3 910,00 4 660,00 3 760,00 3 760,00
<br> 913 Příspěvkové org.266 313,00 270 721,26 276 135,69 281 658,40 287 291,57
<br> 914 Působnosti 5 750,00 7 390,00 25 180,00 7 180,00 7 180,00
<br> 917 Transfery 21 994,15 8 008,32 8 030,00 8 030,00 8 030,00
<br> 920 Kapitálové výdaje 34 982,00 15 570,00 15 570,00 15 570,00 15 570,00
<br> 923 Spolufinancování EU 667,00 2 707,00 x x x
<br> 926 Dotační fond 19 000,00 24 500,00 24 500,00 24 500,00 24 500,00
<br> sociální věci celkem x x 151 656,62 195 153,24 198 522,75 206 505,30 214 842,56
<br> 913 Příspěvkové org.136 500,00 167 624,64 175 167,75 183 050,30 191 287,56
<br> 914 Působnosti 2 165,00 2 725,00 2 725,00 2 725,00 2 725,00
<br> 917 Transfery 9 220,00 10 030,00 10 130,00 10 230,00 10 330,00
<br> 920 Kapitálové výdaje 0,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00
<br> 923 Spolufinancování EU 3 771,62 4 273,60 x x x
<br> 926 Dotační fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> doprava celkem x x 1 013 936,68 1 177 859,32 1 096 085,26 1 109 916,97 1 129 115,30
<br> 912 Účelové příspěvky PO 0,00 30 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00
<br> 913 Příspěvkové org.297 320,00 298 613,00 304 585,26 310 676,97 316 890,50
<br> 914 Působnosti 551 619,18 624 648,82 638 000,00 650 740,00 663 724,80
<br> 917 Transfery 11 020,00 24 500,00 17 500,00 12 500,00 12 500,00
<br> 920 Kapitálové výdaje 104 000,00 103 000,00 103 000,00 103 000,00 103 000,00
<br> 923 Spolufinancování EU 44 977,50 90 097,50 x x x
<br> 926 Dotační fond 5 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00
<br> kultura,pam.péče a CR celkem x x 129 717,50 152 266,24 153 949,65 158 824,34 165 145,38
<br> 912 Účelové příspěvky PO 200,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00
<br> 913 Příspěvkové org.105 543,00 116 420,72 121 659,65 127 134,34 132 855,38
<br> 914 Působnosti 4 187,19 4 658,52 4 530,00 4 530,00 4 530,00
<br> 917 Transfery 9 926,00 11 750,00 12 360,00 11 760,00 12 360,00
<br> 920 Kapitálové výdaje 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00
<br> 923 Spolufinancování EU 4 361,31 337,00 x x x
<br> 926 Dotační fond 5 500,00 15 400,00 15 400,00 15 400,00 15 400,00
<br> školství,mládeže a TV
<br> 04
<br> kultura,pam.péče a CR
<br> doprava
<br> sociální věci
<br> 05
<br> 06
<br> 07
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2018 - 2021
<br> Bilance očekávaných příjmů a výdajů kraje v letech 2018 - 2021 vč.salda
<br> C e l k o v á b i l a n c e - r e k a p i t u l a c e
<br> P Ř Í J M Y
<br> ekonomika
<br> 01
<br> 02
<br> 03
<br> V Ý D A J E
<br> kancelář hejtmana
<br> rozvoj a EP celkem
<br>
<br> tis.Kč
<br> ORJ Odbor / resort Kap.Název kapitoly SR 2017 SVR 2018 SVR 2019 SVR 2020 SVR 2021
<br> 01
<br> V Ý D A J E
<br> ŽP a zemědělství celkem x x 43 149,00 58 368,20 43 880,41 43 799,55 44 059,90
<br> 912 Účelové příspěvky PO 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 913 Příspěvkové org.4 924,00 5 298,00 5 536,41 5 785,55 6 045,90
<br> 914 Působnosti 7 151,00 7 146,20 7 570,00 7 240,00 7 240,00
<br> 917 T...