« Najít podobné dokumenty

Město Jilemnice - Návrh programu 29.zasedání ZM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jilemnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh programu 29.zasedání ZM

29.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JILEMNICE
<br> konané dne 13.9.2017 od 16 hod.v zasedací místnosti městského úřadu
<br> NÁVRH PROGRAMUA USNESENÍ:
<br> 1 FINANCE
<br> ].1 Smlouva o energetických službách se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty v majetku města Jilemnice — dodatek č.1 po ukončení verifikační fáze
<br> Viz příloha č.1 <.>
<br> Usnesením č.47/17 ze dne 24.5.2017 schválilo zastupitelstvo města uzavření smlouvy o energetických službách se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty v majetku města s a.s.M VVEnergie CZ a.s.se sídlem Kutvirtova 33 9/5,150 00 Praha 5 a schválilo vypracování dodatku č.1 se zapracováním doporučení externího hodnotitele a opatření wplývajících : ukončené verihkační fáze <.>
<br> 31.8.2017 verifikační fáze projektu skončila,dodavatel navrhnul nerealizoval propojení bazénu a ZŠ Harracha z důvodu plně využitelnosti KGJ pro bazén.Namísto propojení dojde k rekonstrukci plynové kotelny na ZŠ Harracha a výměně osvětlení ve Sportovní hale.Tato změna nebude mít dopad na výši investice města,ale zajistí městu vyšší úsporu nákladů.Na základě verifikačních výstupů navrhuje dodavatel další úsporná opatření — rekonstrukci kotelny na MŠ Zámecká a rozšíření výměny vnitřního osvětlení do dalších prostor ve všech objektech zapojených do projektu EPC.Tato dodatečná opatření rozšiřují projekt z pohledu investice,ale také z pohledu výše garantované úspory projektu Všechny tyto změny,včetně zapracování podmínek externího zadavatele,jsou obsaženy v zaslaném návrhu dodatku č.1.Vzhledem k technicko—provozní i ekonomické výhodnosti výše uvedených změn může Město Jilemnice využít opčniprávo dle původní smlouvy a projekt tímto dodatkem rozšířit.<.>
<br> ZM schvaluje uzavření dodatku č.l smlouvy o energetických službách se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty v majetku města s MVV Energie CZ a.s.se sídlem Kutvirtova 339/5,150 00 Praha 5 <.>
<br> 1.2 Přehled hospodaření města Jilemnice za 1.pololetí 2017
<br> Přehled hospodaření města za 1.pololetí 201 7 je zpracován v příloze č.2.Celkové příjmy za sledované období dosáhly 79.317 tis.Kč,tj.46,2 % upraveného rozpočtu.Daňové přý'my jsou plněny na 57 % rozpočtu,nedaňové na 44,3 % Vzhledem k tomu,že kapitálové příjmy byly rozpočtovány v minimální iýši a již byl realizován prodej pozemku u pošty,vykazují plnění 217,6 % Naopak je tomu u přijatých dotaci,neinvestiční jsou plněny sice na 66,4 %,ale z investičních rozpočtovaných dotací ve výši 33.227 tis.Kč město obdrželo pouze 25 tis.Kč.Investiční dotace jsou rozpočtovány pro projekty „ Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka " a nákup požární cisterint.V současné době je zřejmé,že město tyto dotace v letošním roce neobdrží aproto se navrhují v dalších bodech rozpočtová opatření,která tento problém řeší.Výdaje za 1.pololetí činily 59.126 tis.Kč,což odpovídá 24,3 % upraveného rozpočtu,ztoho běžně výdaje byly 5 7.03 7 tis.Kč (43,1 % rozpočtu) a kapitálové výdaje pouze 2.088 tis.Kč (1,9 % rozpočtu).Výdaje jsou čerpárgt průběžně,v žádné skupině nedochází k nadměrnému čerpání,které by hrozilo překročením ročního limitu.Kapitálově výdaje jsou čerpány zatím v minimální výši,vyšší čerpání je očekáváno během 3.a 4.čtvrtletí roku 201 7,kdy bude hlavně financován projekt „ Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka “ (69.016 tis.Kč).U některých dalších investičních akcí může dojít k jejich nevyčeipání,a to „Letní koupaliště “ (10.200 tis.Kč),nákup požární cisterny (6.000 tis.Kč),rekonstrukce čp.64 —- rozvoj sociálních služeb (3.900 tis.Kč).Převážná většina těchto prostředků asi zůstane nevyčerpaná a bude přesunuta do roku 2018,či může být použita k financování jiných investičních projektů.Jako každý rok,je i letos procentní wjádření ovlivněno jednorázovými platbami jak v příjmech,tak ve výdajích (daň z příjmů za obec,účelové dotace,plánovaně velké opravy,jednorázové platby).Výsledky pololetního hospodařeníjednotlivých příspěvkových organizací města Jilemnice jsou příznivě,všech osm organizací wkazuje kladný hospodářský výsledek.Lze konstatovat,že hospodaření města Jilemnice v roce 201 7 jako celku probíhá průběžně dle schváleného,či upraveného rozpočtu s výjimkou kapitálových výdajů,které jsou k 30.6.2017 čerpány v minimální výši <.>
<br> ZM bere na vědomí přehled hospodaření města Jilemnice za 1.pololetí roku 2017.1.3 Rozpočtová opatření
<br> Všechna navržená rozpočtová opatření projednal na svém jednání dne 28.8.2017jinanční výbor a doporučig'e je ZM schválit.Souhrnný přehled je v příloze č.3 <.>
<br> 1.3.1 Opravy a údržba komunikaci -— přesun neinvestičních výdajů
<br> Pro letošní rok byla rozpočtována na výdajích pro tuto činnost v podstatě stejná částka jako v minulých letech (3.02 7 tis.Kč) V důsledku většího spadu sněhu však bylo nutné přijmout mimořádná opatření,jako například častejšíjí'ézováni komunikací a hlavně odvoz sněhu.Tyto skutečnosti tak způsobily,že rozpočet na údržbu komunikací byl již vyčerpán v průběhu června.Částka potřebná ke laytí nákladů na druhé pololetí včetně předpokládané zimní údr...

Načteno

edesky.cz/d/839514

Meta

Veřejná zakázka   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jilemnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz