R TEXT Rozpočet Změna 5 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Rozpočtové příjmy 60 533 300 2 643 500 63 176 800 35 456 658 56
<br> 2 Rozpočtové výdaje 92 243 000 11 630 200 103 873 200 32 654 963 31
<br> Financování - Převod z FRR 32 909 700 32 909 700 0
<br> - Úvěr čerpání 0 8 986 700 8 986 700 0
<br> - Úvěr splátky -1 200 000 0 -1 200 000 -700 000
<br> CELKEM 0 0 0 2 101 695
<br> R TEXT Rozpočet Změna 5 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Daně,poplatky 40 574 000 40 574 000 22 433 097 55
<br> 2 Vlastní příjmy 9 283 600 9 283 600 5 192 757 56
<br> 3 Kapitálové příjmy 190 000 190 000 171 500 90
<br> 4 DOTACE,TRANSFERY 10 485 700 2 643 500 13 129 200 2 047 498 16
<br> 60 533 300 2 643 500 63 176 800 29 844 852 47
<br> R TEXT Rozpočet Změna 5 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Mzdové výdaje 12 970 000 12 970 000 5 751 867 44
<br> 2 Příspěvkové organizace 5 267 000 668 200 5 935 200 2 687 000 45
<br> 3 Provozní ostatní 22 036 000 512 000 22 548 000 10 982 351 49
<br> 4 Opravy 34 813 000 800 000 35 613 000 5 161 371 14
<br> 5 Výdaje investiční 17 157 000 9 750 000 26 907 000 2 433 302 9
<br> 92 243 000 11 730 200 103 973 200 27 015 891 26
<br> 3
<br> Rozpočtové příjmy 2017
<br> Příjmy celkem
<br> Rozpočtové výdaje 2017
<br> Výdaje celkem
<br>
<br> R TEXT Proc <.>
<br> 1 Daň ze závislé činnosti 65
<br> 2 Daň od podnikatelů 32
<br> 3 Daň od práv.osob 64
<br> 4 Daň DPH 63
<br> 5 Daň z nemovitosti 91
<br> 63
<br> R TEXT Proc <.>
<br> 1 Daň ze závislé činnosti 64
<br> 2 Daň od podnikatelů 88
<br> 3 Daň od práv.osob 70
<br> 4 Daň DPH 55
<br> 5 Daň z nemovitosti 61
<br> 62
<br> R TEXT Proc <.>
<br> 1 Daň ze závislé činnosti 120
<br> 2 Daň od podnikatelů 59
<br> 3 Daň od práv.osob 102
<br> 4 Daň DPH 115
<br> 5 Daň z nemovitosti 126
<br> 110
<br> 5 515 953 5 403 699
<br> 9 979 956 8 712 591
<br> 1 139 085 902 321
<br> Daně celkem 22 568 319 20 463 017
<br> 569 725 965 995
<br> 15 800 000 8 712 591
<br> 1 480 000 902 321
<br> Porovnání daní 2017 - 2016
<br> Skutečnost 2017 Skutečnost 2016
<br> 5 363 600 4 478 411
<br> Daně celkem 33 080 000 20 463 017
<br> 7 000 000 4 478 411
<br> 1 100 000 965 995
<br> 7 700 000 5 403 699
<br> Daně celkem 35 650 000 22 568 319
<br> Daňová výtěžnost 07.2016
<br> Rozpočet Skutečnost
<br> 8 600 000 5 515 953
<br> 15 800 000 9 979 956
<br> 1 250 000 1 139 085
<br> Rozpočet Skutečnost
<br> 8 200 000 5 363 600
<br> 1 800 000 569 725
<br> Daňová výtěžnost 07.2017
<br>
<br> R P Ř Í J M Y Rozpočet Změna 5 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Daň ze závislé činnosti 8 200 000 8 200 000 5 363 600 65
<br> 2 Daň od podnikatelů ( OSVČ ) 1 800 000 1 800 000 569 725 32
<br> 3 Daň od práv.osob 8 600 000 8 600 000 5 515 953 64
<br> 4 Daň město 1 759 000 1 759 000 1 759 210 100
<br> 5 Daň DPH 15 800 000 15 800 000 9 979 956 63
<br> 6 Poplatek odnětí půdy 33 000 33 000 42 592 129
<br> 7 Daň VHP 1 000 000 1 000 000 619 013 62
<br> 8 Daň z nemovitosti 1 250 000 1 250 000 1 139 085 91
<br> 9 Správní poplatek 800 000 800 000 415 700 52
<br> Místní poplatek - pes 80 000 80 000 83 141 104
<br> - odpady 1 230 000 1 230 000 1 155 000 94
<br> - ubytování 12 000 12 000 12 000 100
<br> - veřejné prostranství 10 000 10 000 4 000 40
<br> 11 Dotace globální - STÁTNÍ SPRÁVA 3 396 400 3 396 400 1 981 231 58
<br> Dotace Krac - SDH 150 000 150 000 150 000 100
<br> Dotace Kraj - sociální služby 114 000 114 000 114 000 100
<br> Dotace MŽP - sběrný dvůr 6 740 000 6 740 000 0 0
<br> Dotace MPSV - sociální služby 50 300 50 300 50 300 100
<br> Dotace Kraj - Česká beseda 25 000 25 000 25 000 100
<br> Dotace Kraj - Medový jarmark 10 000 10 000 10 000 100
<br> Dotace MŽP - KINO 0 1 502 300 1 502 300 0 0
<br> Dotace MK - Regenerace 2017 0 510 000 510 000 0 0
<br> Dotace MŠMT - Program VVV 0 631 200 631 200 0 0
<br> 12 Sociální fond - vratka půjček 10 000 10 000 9 800 98
<br> 13 Informační středisko 265 000 265 000 198 706 75
<br> 14 Stočné 5 000 5 000 6 280 126
<br> 15 Kultura 550 000 550 000 166 063 30
<br> Koupaliště 70 000 70 000 0 0
<br> Stadion,ostatní 25 000 25 000 0 0
<br> 17 WC 5 000 5 000 5 131 103
<br> 18 Bytové a nebytové hospodářství 6 000 000 6 000 000 3 963 317 66
<br> 19 Pohřebnictví - poplatek 508 600 508 600 334 045 66
<br> 20 Pozemky 300 000 300 000 378 766 126
<br> 21 Ekokom - poplatek 400 000 400 000 195 098 49
<br> 22 Veřejná zeleň 105 000 105 000 100 183 95
<br> 23 Pečovatelská služba 450 000 450 000 266 054 59
<br> 24 Bezpečnost města 10 000 10 000 14 700 147
<br> 25 Úřad - úroky,služby,prodej,pouť 270 000 270 000 310 221 115
<br> 26 Dar Fond LOM 400 000 400 000 437 907 109
<br> 27 Fond oprav - vratky půjček 50 000 50 000 33 880 68
<br> 28 NADACE - vratky půjček 50 000 50 000 47 000 94
<br> 60 533 300 2 643 500 63 176 800 35 456 658 56Příjmy celkem
<br> 10
<br> 16
<br>
<br> R V Ý D A J E Rozpočet Změna 5 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Informační středisko,zpravodaj 550 000 550 000 349 490 64
<br> Komunikace - údržba,služby,KoS 1 800 000 1 800 000 1 076 461 60
<br> - investice,opravy 10 472 000 10 472 000 479 109 5
<br> ...