KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTYSE SLAVĚTÍN NA ROK 2014
Návrh rozpočtu Městyse Slavětín na rok 2014 byl sestaven na základě zákona č.128/2000
Sb <.>,obcích,zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona
č.243/2000 Sb <.>,vyhlášky č.323/2002 Sb.Návrh rozpočtu Městyse Slavětína kryje všechny
významné výdaje nutné k řádnému fungování městyse a jeho příspěvkové organizace / MŠ
Slavětín/ včetně financování projektů a poskytování podpor <.>
<br> Návrh rozpočtu Městyse Slavětín na rok 2014
PŘÍJMY:
Daň ze závislé činnosti
1.000.000,-Daň z příjmu FO
145.000,-Daň z příjmu PO
1.050.000,-Daň z přidané hodnoty DPH
2.060.000,-Daň z nemovitostí
1.200.000,-Správní poplatky
10.000,-Místní poplatky ze psů
20.000,-Z ubytování-PENSION Hájenka
2.000,-Nájem-hostinec
57.000,-Nájem-holičství,pošta
29.000,-Pronájem pozemků a prostor
100.000,-Pronájem - multicar
30.000,-Poplatky za stočné
220.000,-Poplatky za odvoz TDO
300.000,-Hřbitovní poplatky
3.000,-Dotace na státní správu (upřesní KÚ)
87.700,-Úroky
20.000,-Nájemné Kult.spol.centrum
20.000,-Odkup vodovodu pro 24 RD
365.000,-Věcná břemena
20.000,-BYTOS nájemné z domu čp.7 a 8
720.000,-Odvody z loterií SFÚ
20.000,-Nahodilé dary
100.000,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------P Ř Í J M Y celkem
<br> 7.578.700,----------------------------
<br> VÝDAJE:
Komunikace celkem
- služby
<br> 950.000,--
<br> Chodníky celkem
- opravy a údržba
<br> 100.000,--
<br> ČOV - kanalizace
- tech.pomoc p.Kratochvíl
- údržba
<br> 121.000,--
<br> Mateřská škola Slavětín
<br> 110.000,--
<br> 950.000,--
<br> 100.000,--
<br> 66.000,-55.000,--
<br> ZŠ celkem
- ozdravný pobyt
<br> 10.000,--
<br> Dům K.Biebla celkem
- materiál - stavební úpravy soc.zařízení
- plyn
- el.energie
- údržba
- služby
<br> 50.000,--
<br> Kronika + kostel (průvodce)
Veřejný Rozhlas celkem
- rádio
- OSA
<br> 10.000,--
<br> 20.000,-15.000,-5.000,-5.000,-5.000,-15.000,-5.000,--
<br> XXXXXXX a zájezdy celkem
- životní XXXXXXX a vítání občánků
<br> XX.XXX,--
<br> Spolky celkem
- Sportovní klub Slavětín
<br> 75.000,--
<br> 30.000,--
<br> 45.000,--
<br> - šipkaři
<br> 10.000.--
<br> - chovatelé
<br> 10.000,--
<br> - XXXXX
<br> XX.XXX,--
<br> Ordinace lékaře celkem
- el.energie
- DHM
<br> 10.000,-8.000,-2.000,--
<br> Veřejné osvětlení celkem
<br> 510.000,--
<br> Provoz Kulturně společenského centra
<br> 50.000,--
<br> Mikroregion
<br> 10.000,--
<br> TDO,kontejnery na tříděný odpad a sběrná sobota
Hasiči celkem
- JPO
- příspěvek SDH
- mladí hasiči
<br> 50.000,--
<br> OZ celkem
- mzda starosta
- odměny zastupitelé
- SP
- ZP
- cestovné
<br> 722.000,--
<br> Bytové hospodářství čp.7 a 8
- materiál
- služby
<br> 200.000,-
<br> Nemovitost čp.206
- materiál
- služby
<br> 500.000,-
<br> Veřejná správa celkem
- mzdy zaměstnanců úřadu
- SP
- ZP
- povinné pojištění zaměstnanců
- tisk,knihy,publikace,film
- DHM
- materiál
- voda
- plyn
- el.energie
- poštovné
- telefonní poplatky
- bankovní popl,daně
- právnické služby
- školení
- ochranné pomůcky
- programy PC + Web <.>
- pohoštění
- příspěvek SMO
<br> 400.000,--
<br> 1.592.700,--
<br> 15.000,-20.000.-15.000,--
<br> 402.000,-110.000,-110.000,-60.000,-40.000,--
<br> 100.000,-100.000,--
<br> 150.000,-350.000,--
<br> 750.000,-220.000,-80.000,-10.000,-12.000,-60.000,-40.000,-15.000,-40.000,-45.000,-7.000,-35.000,-50.000,-10.000,-20.000,-10.000.-25.000,-10.000,-3.700,--
<br> - kolky
- platby daní a poplatků
- PHM
- pojištění
- kamerový systém
Úvěry a ostatní splátky celkem
- splátka leasing ( 14.045,--/měsíc)
- splátka Vaněček (53.045.80,- /měsíc)
- splátka Vaněček ( za ČOV 122.000 rok)
- splátka Vaněček ( za úvěr 23.332,-/měsíc)
- splátka vodovod (127.500,--/čtvrtletí)
- splátka čp.206
<br> 10.000,-50.000,-30.000,-50.000,-10.000,-2.018.000,-169.000,-637.000,-122.000,-280.000,-510.000,-300.000,--
<br> Účelová rezerva
50.000,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.578.700,V Ý D A J E celkem
<,> --
<br> Rezerva na bankovních účtech k ………….2013
Rezerva na účtu BYTOS : ………………,-Rezerva na běžném účtu městyse: …………….<.>,-Pohledávky nájemné: ……………….<.>,-Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2014 – 2017
- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí,ze kterých návrh rozpočtu vychází <,>
předpokládá v souladu s řadou novel ekonomických zákonů určitý vývoj hospodaření ČR
- podle posledních makroekonomických údajů není jisté,že se toto naplní <.>
- Z pohledu provozních nákladů lze velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na
hospodaření a to také u příspěvkové organizace MŠ Slavětín,jde zejména o zvýšení sazby
DPH,zákonného zvýšení platů,vývoj cen energií) <.>
- Nadále není zcela vyjasněno financování Veřejně prospěšných prací,financování školství a
předškolních zařízení <.>
- Spolufinancování projektů z EU zejména v rámci ROP Severozápad dochází k problémům
se zajištěním financování neuznatelných výdajů a DPH <.>
<br> Vyvěšeno: …………....