ZM
MĚSTO JILEMNICE
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2018-2021
Projekty financované částečně z dotací
skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost Rozpočet skutečnost skutečnost odhad výhled výhled výhled výhled Rozpis jednotlivých projektů Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Odhad Výhled Výhled Výhled Výhled
Řádek POLOŽKA 2000 2001 01/00 2002 02/01 2003 03/02 2004 04/03 2005 05/04 2006 06/05 2007 07/06 2008 08/07 2009 09/08 2010 10/09 2011 11/10 2012 12/11 2013 13/12 2014 14/13 2015 15/14 2015 15/14 2016 16/15 2017 17/16 2018 18/17 2019 19/18 2020 20/19 2021 21/20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Příjmy kapitálové dotace ROP 11,632 11,437 24,650 3,000 10,925 55,500 3,230 0 0
Zateplení DPS a 5 budov (r.2013-15) 5955 8539 2
2 Daňové příjmy 43,899 36,139 82% 40,226 111% 44,654 111% 48,658 109% 53,557 110% 54,468 102% 64,424 118% 62,984 98% 52,336 83% 54,307 104% 56,113 103% 56,855 101% 73,333 129% 78,022 106% 74,477 95% 83,217 107% 83,719 101% 86,700 104% 89,301 103% 91,087 102% 91,998 101% 92,918 101% Projekt Zelené Krkonoše 3,827
Město Jilemnice: Město Jilemnice:
6008 - dotace pro partnery
<br> 3 Nedaňové příjmy 21,947 24,918 114% 25,504 102% 23,771 93% 22,462 94% 24,408 109% 23,658 97% 25,781 109% 24,899 97% 26,491 106% 37,403
Město Jilemnice: v XXX XXXX lesy
<br> XXX% XX,XXX XX% XX,828 101% 30,169 98% 30,531 101% 25,542 84% 29,409 96% 25,921 88% 25,386 98% 25,640 101% 25,896 101% 26,155 101% 26,417 101% Expozice muzea čp.1 1,850
4 Kapitálové příjmy 6,635 15,723 5,717 5,710 2,110 10,356 491% 8,605 83% 5,901 69% 7,832 133% 3,677 47% 5,831 159% 5,918 101% 7,440 126% 6,288 85% 20,665 329% 4,149 20% 13,046 63% 6,848 52% 1,677 24% 5,000 5,000 5,000 5,000 Hraběnka 5,000 10,000 30,000
5 Přijaté dotace celkem 85,872 96,083 126,815 150,801 95,560 52,700 66,987 88,535 99,704 139,347 167,786 116,773 32,482 50,005 45,385 21,477 55,937 35,267 44,048 83,402 31,411 28,464 28,750 MMN obnova přístrojů,reko márnice 2,000 19,648 3,000
6 z toho: soc.dávky 14,400 14,500 14,600 21,792 22,766 20,000 20,000 53,860 64,556 68,988 72,619 70,522 0 Ostatní - Chodník Čsl.legií (2018) 898 22,900
7 dotace pro třetí subjekty 20,931 23,826 32,511 34,758 3,362 2,608 2,274 1,973 1,100 1,233 3,318 3,081 9,385 5,025 0 7,783 9,778 5,497 0 0 1 2 Sociální služby - čp.64 3230
8 kapitálové dotace 62,000 50,903 71,831 74,736 14,600 5,971 18,912 7,998 6,238 41,291
Kynčlová: 8894 Masarykovo nám <.>
5114 čp.1
12245 úspora energií MŠ (z roku 2008)
15038+74 dotace MMN obnova přístrojů
ERROR:#REF!
Kynčlová: 12686 Masarykovo nám <.>
16222 čp.1
4954 Zateplení čp.103
30596 obnova přístrojů MMN ERROR:#REF!
Kynčlová: 477 čp.1
14253 obnova přístrojů MMN
63 DPS
1,404 11,632 11,437 24,650 24,650 3,221 10,925 55,500 3,230 0 0 Požární ochrana 925 2,600
9 ostatní dotace 9,472 9,749 103% 16,558 170% 21,762 131% 23,436 108% 23,367 100% 25,467 109% 24,403 96% 26,937 110% 27,968 104% ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! 27,997 ERROR:#REF! 28,988 104% 28,923 100% -3,173 -11% 23,504 81% 22,268 95% 27,626 124% 27,902 101% 28,181 101% 28,463 101% 28,748 101%
6 Příjmy celkem 158,353 172,863 198,262 224,936 168,790 141,021 153,718 184,641 195,419 221,851 265,327 209,394 127,605 159,795 174,603 125,645 181,609 151,755 157,811 203,343 153,395 151,617 153,084 Kap.výdaje z dotací ROP 9,677 33,731 22,993 4,142 61,016 44,500 0 0 0
7 Výdaje Hraběnka 2,717 1,142 49,016 20,000
8 Běžné výdaje 77,701 92,430 119% 100,056 108% 125,781 126% 128,858 115,256 105,259 144,099 158,349 163,161 170,269 171,665 110,375 121,197 118,495 118,578 122,658 117,410 132,104 123,494 124,729 125,977 127,238 MMN obnova přístrojů,reko márnice 2,000 19,560 3,000
9 z toho: dotace pro třetí subjekty 20,931 23,826 32,511 34,758 3,362 2,608 2,274 1,973 1,100 1,233 3,318 3,081 9,385 5,025 0 7,783 6,778 5,497 0 0 1 2 Požární ochrana 0 6,000
10 sociální dávky dotace 14,078 12,118 13,342 19,572 19,010 20,000 20,000 53,860 64,556 68,988 72,619 70,522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zateplení DPS a 5 budov (r.2013-15) 9,677 31,094 716
11 vratka dotací 209 343 322 1,379 594 1,201 1,402 1,084 4,397 4,242 2,235 1,037 1,701 1,317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chodník Čsl.legií 12,000 14,700
12 neinv.projekty z dotací 13,540 1,312 3,936 15,009
Město Jilemnice: 2208 zalesnění
37 generace překračují hranice
963 oprava rozhledny žalý
444 město zeleně
4013 revitalizace městské zeleně (zámecký park)
3625 Zelené Krkonoše
164 EMAS
1908 CAF
959 vzdělávání výzva 57
688 vzdělávání výzva 69
4,007
Město Jilemnice: 310 umění bez hranic
126 Zelené Krkonoše
176 integrace KŘ a prevence
1455 CAF
1940 vzdělávání výzva 69
<br>
3,025
Město Jilemnice: 534 Umění bez hranic
293 vzdělávání
2198 projekt C2
2,826
Město Jilemnice: Město Jilemnice:
1000 Jilemnice udržitelná
1826 projekt C2
1,778
Město Jilemnice: Město Jilemnice:
578
Jilemnice udržitelná
1200 projekt C2
968
Město Jilemnice: Město Jilemnice:
687 Jilemnice udrž...