Plnění rozpočtu k 31.7.2017 Rozpočet - příjmy dopnit nové řádky: Pol <5000 = příjmy umělý klíč - vzorec TEXT Návrh UPRAV.O Lilák Tomáš: Lilák Tomáš: kontrola hodnoty => změnit dle Gordicu CELKEM ČERPÁNÍ Pol >5000 = výdaje OdPa Org.Pol 2,017 upravit hodnotu dle GORDxxx.xls doplnit hodnotu z GORDxxx.xls (případně přidat nový řádek) ||1111 1111 Daň ze záv.činnosti 4,500,000 4,500,000 3,526,967 78% ||1112 1112 Daň fyz.osob 100,000 100,000 74,596 75% ||1113 1113 Daň fyz.osob srážková 500,000 500,000 317,362 63% ||1121 1121 Práv.osob 4,500,000 4,500,000 3,907,175 87% ||1211 1211 DPH 9,500,000 9,500,000 7,069,212 74% ||1340 1340 Popelnice 1,200,000 1,200,000 1,170,064 98% ||1341 1341 Poplatky ze psů 60,000 60,000 47,910 80% ||1343 1343 Popl.Veřejné prostran.20,000 20,000 200,640 1003% ||1361 1361 Správní popl.120,000 120,000 123,850 103% ||1381 1381 Daň z hazardních her 66,169 0% ||1382 1382 Zrušený odvod z loterií 80,000 80,000 36,024 45% ||1383 1383 Zrušený odvod z automatů 80,000 80,000 11,628 15% ||1511 1511 Daň z nemovitostí 2,300,000 2,300,000 1,708,183 74% 1019||2131 1019 2131 Pronájem pozemků 150,000 150,000 49,783 33% 1019||3111 1019 3111 Prodej pozemků 50,000 50,000 22,194 44% 1032||2111 1032 2111 Ost.příjmy - lesy 850,000 850,000 688,852 81% 1032||2131 1032 2131 Pronájem honiteb 7,000 7,000 4,740 68% 3412|342|2111 3412 342 2111 Koupaliště vstupné 300,000 300,000 163,320 54% 3313||2111 3313 2111 Kino vstupné 5,000 5,000 0 0% 3314||2111 3314 2111 Knihovna internet 2,000 2,000 915 46% 3412||2111 3412 2111 Vstupné Zimní stadion 200,000 200,000 168,250 84% 3412||2132 3412 2132 Pronájem Zimního st.450,000 450,000 394,250 88% 3412|341|2132 3412 341 2132 Pronájem kasina,kios.ZS 120,000 120,000 84,000 70% 3412|342|2132 3412 342 2132 Pronájem chatek 40,000 40,000 64,140 160% 3412|343|2132 3412 343 2132 Pronájem hřiště 1,000 1,000 20,000 2000% 3511||2132 3511 2132 Pronájem zdrav.střed.20,000 20,000 21,169 106% 3612||2132 3612 2132 Pronájem-byt.hosp <.>,ubyt.800,000 800,000 576,204 72% 3612||2111 3612 2111 Záloha vodné 140,000 140,000 141,709 101% 3632||2111 3632 2111 Poplatky - pohřebnictví 1,000 1,000 720 72% 3639||2111 3639 2111 Prádelna 15,000 15,000 18,673 124% 3639||2119 3639 2119 věcné břemeno 20,000 20,000 6,050 30% 3639|361|2132 3639 361 2132 Pronájem Staré školy 130,000 130,000 74,370 57% 3639||2132 3639 2132 Pronájmy ostatní 20,000 20,000 3,780 19% 3639||2324 3639 2324 vyúčtování minul.období 159,822 0% 3639||3113 3639 3113 prodej Avie 4,840 0% 3725||2111 3725 2111 Ecokom 130,000 130,000 74,238 57% 3722||2132 3722 2132 Pronájem Sběr.dvora 25,000 25,000 14,260 57% 3722||2324 3722 2324 nahodilé příjmy-komunál 2,276 0% 6171||2111 6171 2111 Poplatky - správa 50,000 50,000 24,022 48% 6171||2132 6171 2132 Pronájem OÚ 10,000 10,000 6,800 68% 3113|5154|2111 3113 5154 2111 FVE škola 200,000 200,000 100,156 50% 6171 2212 přijatá sankce celní úřad 2,009 0% 6171|5154|2111 6171 5154 2111 FVE úřad 40,000 40,000 8,411 21% 6171 2324 nahodilé příjmy-přeplatky 15,030 0% 6310 2141 příjmy z úroků 1,762 0% 6330 4134 převody vl.rozpočt.účty 199,362 0% 6330 4139 převody SF do rozpočtu 40,525 0% || Příjmy 26,736,000 0 26,736,000 21,416,412 80% || 0% || Příjmy vlastní 26,736,000 0 26,736,000 21,416,412 80% ||4112 4112 Dotace ze SR 1,000,000 46,000 1,046,000 590,500 56% |13013|4116 13013 4116 dotace ÚP 155,000 1,379,000 1,534,000 681,110 44% |33063|4116 33063 4116 dotace pro ZŚ+MŚ 521,349 521,349 521,349 100% 4122 Odměna za webové stránky 30,000 30,000 30,000 100% 3429 2321 Sponzorské dary 7,000 7,000 7,000 100% || Dotace celkem 1,155,000 1,983,349 3,138,349 1,829,959 58% || Příjmy dotační 1,155,000 1,983,349 3,138,349 1,829,959 58% || 0% ||8115 8115 Financování 10,000,000 10,000,000 0% || Celkem financování 10,000,000 0 10,000,000 0% || Příjmy celkem 37,891,000 1,983,349 29,874,349 23,246,371 78% || || || || Rozpočet - výdaje|| Rozpočet - výdaje OdPa|Org.|Pol OdPa Org.Pol TEXT 2017 Upraveno o CELKEM ČERPÁNÍ || 0% 1031||5139 1031 5139 materiál 80,000 80,000 37,812 47% 1031||5169 1031 5169 pěstební činnost 220,000 220,000 80,490 37% 1036||5169 1036 5169 OLH+lesník 300,000 300,000 244,088 81% 1032||5169 1032 5169 těžební činnost 150,000 150,000 146,007 97% || Zemědělství-lesy 750,000 0 750,000 508,397 68% || 0% 2212||5139 2212 5139 materiál,posyp,sůl 100,000 100,000 42,405 42% 2212|1|5169 2212 1 5169 zimní údržba osady 200,000 200,000 0 0% 2212||5171 2212 5171 oprava děr a výmolů 800,000 800,000 0 0% 2212||5169 2212 5169 čištění,doprava 100,000 100,000 130,242 130% 2221|1|5139 2221 1 5139 Dopravní označení 80,000 80,000 0 0% || Silnice 1,280,000 0 1,280,000 172,647 13% 2321||5139 2321 5139 materiál 20,000 20,000 0 0% 2321||5169 2321 5169 čišt.kanalizace-služby 50,000 50,000 19,652 39% 2321||5171 2321 5171 oprava údržba 650,000 650,000 2,160 0% 2321||6121 2321 6121 investice-přípojka kanaliz.OÚ 300,000 300,000 0 0% || Vodní hospodářství 1,020,000 0 1,020,000 21,812 2% 3111 5139 materiál 10,739 0% 3111 5169 služby 6,700 0% 3111||5...