Městys Zlonice
<br> KEO 8.04
/ Uc15f
zpracováno: 05.02.2013
strana
:
1
<br> Závěrečný účet za rok 2012
- rozpočtové hospodaření dle tříd
<br> skutečnost
<br> rozpočet
schválený
<br> %
<br> rozpočet
upravený
<br> %
<br> rozdíl
<br> 17.948.252,16
<br> 17.551.000,00
<br> 102.26
<br> 17.911.000,00
<br> 100.21
<br> 37.252,16
<br> 4.795.510,13
<br> 3.430.000,00
<br> 139.81
<br> 4.470.000,00
<br> 107.28
<br> 325.510,13
<br> 398.599,93
<br> 0,00
<br> 0.00
<br> 371.000,00
<br> 107.44
<br> 27.599,93
<br> 5.491.510,38
<br> 3.235.000,00
<br> 169.75
<br> 5.456.810,38
<br> 100.64
<br> 34.700,00
<br> 28.633.872,60
<br> 24.216.000,00
<br> 118.24
<br> 28.208.810,38
<br> 101.51
<br> 425.062,22
<br> skutečnost
<br> rozpočet
schválený
<br> %
<br> rozpočet
upravený
<br> %
<br> rozdíl
<br> 24.751.754,13
<br> 23.252.000,00
<br> 106.45
<br> 24.893.430,38
<br> 99.43
<br> -141.676,25
<br> 3.034.599,00
<br> 0,00
<br> 0.00
<br> 2.350.380,00
<br> 129.11
<br> 684.219,00
<br> 27.786.353,13
<br> 23.252.000,00
<br> 119.50
<br> 27.243.810,38
<br> 101.99
<br> 542.542,75
<br> třída
1
<br> - DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 2
<br> - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 3
<br> - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4
<br> - PŘIJATÉ DOTACE
<br> C E L K E M
<br> P Ř Í J M Y
<br> třída
5
<br> - BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> 6
<br> - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> C E L K E M
<br> V Ý D A J E
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
schválený
<br> %
<br> 116.145,31
<br> 0,00
<br> 0.00
<br> -1.003.464,78
<br> -964.000,00
<br> 104.09
<br> -964.000,00
<br> 104.09
<br> -39.464,78
<br> 39.800,00
<br> 0,00
<br> 0.00
<br> 0,00
<br> 0.00
<br> 39.800,00
<br> -847.519,47
<br> -964.000,00
<br> 87.92
<br> -965.000,00
<br> 87.83
<br> 117.480,53
<br> třída
8115 Změna na bankovních účtech
8124 Splátky půjčených prostř <.>
8901 Opravné položky z fin.účtů
C E L K E M
<br> Rozpočet
upravený
<br> %
<br> -1.000,00 -11614.53
<br> rozdíl
117.145,31
<br> F I N A N C O V Á N Í :
<br> Vyvěšeno:
<br> 27.5.2013
<br> Svěšeno:
<br> 11.6.2013
<br> Městys Zlonice
<br> KEO 8.04
/ Uc15e
zpracováno: 05.02.2013
strana
:
1
<br> Závěrečný účet za rok 2012
P Ř Í J M Y
<br> - dle tříd
<br> Položka
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
schválený
<br> Skutečnost
3388897.28
153287.70
365126.60
3683247.04
179550.00
6658282.59
479.00
902911.00
71354.00
8200.00
0.00
0.00
87414.90
150317.87
70760.00
2228424.18
<br> schválený
3100000.00
150000.00
260000.00
3500000.00
0.00
7500000.00
0.00
900000.00
65000.00
3000.00
3000.00
170000.00
0.00
0.00
200000.00
1700000.00
<br> %
109.32
102.19
140.43
105.24
0.00
88.78
0.00
100.32
109.78
273.33
0.00
0.00
0.00
0.00
35.38
131.08
<br> upravený
3100000.00
150000.00
320000.00
3550000.00
180000.00
7500000.00
0.00
900000.00
65000.00
3000.00
3000.00
0.00
90000.00
150000.00
200000.00
1700000.00
<br> %
109.32
102.19
114.10
103.75
99.75
88.78
0.00
100.32
109.78
273.33
0.00
0.00
97.13
100.21
35.38
131.08
<br> Rozdíl
288897.28
3287.70
45126.60
133247.04
-450.00
-841717.41
479.00
2911.00
6354.00
5200.00
-3000.00
0.00
-2585.10
317.87
-129240.00
528424.18
<br> 17948252.16
<br> 17551000.00
<br> 102.26
<br> 17911000.00
<br> 100.21
<br> 37252.16
<br> Skutečnost
1396320.50
17709.00
88096.00
63262.00
3130072.00
74166.63
6540.00
3993.00
8371.00
6980.00
<br> schválený
830000.00
0.00
0.00
40000.00
2540000.00
20000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<br> %
168.23
0.00
0.00
158.16
123.23
370.83
0.00
0.00
0.00
0.00
<br> upravený
1325000.00
16000.00
88000.00
60000.00
2940000.00
20000.00
10000.00
4000.00
0.00
7000.00
<br> %
105.38
110.68
100.11
105.44
106.47
370.83
65.40
99.82
0.00
99.71
<br> Rozdíl
71320.50
1709.00
96.00
3262.00
190072.00
54166.63
-3460.00
-7.00
8371.00
-20.00
<br> 4795510.13
<br> 3430000.00
<br> 139.81
<br> 4470000.00
<br> 107.28
<br> 325510.13
<br> Skutečnost
358740.00
39859.93
<br> schválený
0.00
0.00
<br> %
0.00
0.00
<br> upravený
331000.00
40000.00
<br> %
108.38
99.65
<br> Rozdíl
27740.00
-140.07
<br> %
<br> Rozpočet
upravený
<br> %
<br> Rozdíl
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1340
1341
1343
1344
1347
1351
1355
1361
1511
<br> Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze zeměd
Poplatek za provoz systému shr
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného
Poplatek ze vstupného
Poplatek za provozovaný výhern
Odvod z loterií a podobných he
Odvod z výherních hracích přís
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2111
2112
2119
2131
2132
2141
2310
2324
2329
2460
<br> Příjmy z poskytování služeb a
Příjmy z prodeje zboží (již na
Příjmy z vlastní činnosti jind
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu ostatních ne
Příjmy z úroků (část)
Příjmy z prodeje krátkodob.maj
Přijaté nekapitálové příspěvky
Ostatní nedaňové příjmy jinde
Splátky půjč.prostředků od oby
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3111 Příjmy z prodeje pozemků
3122 Přijaté příspěvky na pořízení
<br> Městys Zlonice
<br> KEO 8.04
/ Uc1...