« Najít podobné dokumenty

Město Třešť - 2/2024 - Město Třešť, Schválené rozpočty 2024 a schválené střednědobé výhledy rozpočtů 2025 -2026 příspěvkových organizací Města Třešť - MŠ Třešť, ZŠ Třešť a ZUŠ Třešť

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třešť.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZUŠ - Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026.pdf
Název příspěvkové organizace:Základní umělecká škola Třešť,p.o <.> <br> IČ: 65766679 <br> Ukazatel <br> Výnosy Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Příspěvek zřizovatele Akademie 204,0 204,0 204,0 204,0 <br> Příspěvek zřizovatele 300,0 300,0 300,0 300,0 <br> Poplatky za semestr Akademie 13,0 13,0 13,0 13,0 <br> Tržby za úplatu za vzdělávání 996,0 996,0 1 004,8 1 004,8 <br> Doplňková činnost 30,0 30,0 30,0 30,0 <br> Ostatní fin.výnosy 40,0 40,0 40,0 40,0 <br> Výnosy z transferů 18,7 18,7 18,7 18,7 <br> Zapojení Rezervního fondu 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> Příspěvek zřizovatele nástroje 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 1 571,7 30,0 1 601,7 1 580,5 30,0 1 610,5 <br> Dotace z MŠMT UZ 33353 11 200,0 11 200,0 11 200,0 11 200,0 <br> Náklady k dotaci OP JAK 324,0 324,0 0,0 0,0 <br> 0,0 0,0 <br> Výnosy z jiných zdrojů 11 524,0 0,0 11 524,0 11 200,0 0,0 11 200,0 <br> Výnosy celkem 13 095,7 30,0 13 125,7 12 780,5 30,0 12 810,5 <br> Náklady Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Materiál Akademie 13,4 13,4 13,4 13,4 <br> Energie Akademie 4,5 4,5 4,5 4,5 <br> Služby Akademie 5,1 5,1 5,1 5,1 <br> Mzdy vč.pojištění Akademie 194,0 194,0 194,0 194,0 <br> DHIM 182,7 182,7 182,1 182,1 <br> Energie,voda 400,0 400,0 409,4 409,4 <br> Opravy 70,0 70,0 70,0 70,0 <br> Služby 270,0 270,0 270,0 270,0 <br> Materiál 283,6 283,6 283,6 283,6 <br> Odpisy 108,4 108,4 108,4 108,4 <br> Náklady doplňková činnost 30,0 30,0 30,0 30,0 <br> Náklady z Rezevního fondu 0,0 0,0 <br> Hudební nástroje z příspěvku zřizovatele 0,0 0,0 <br> Ostatní náklady 40,0 40,0 40,0 40,0 <br> Náklady z vlastních zdrojů a <br> z příspěvku zřizovatele 1 571,7 30,0 1 601,7 1 580,5 30,0 1 610,5 <br> Náklady k dotaci MŠMT 11 200 11 200,0 11 200 11 200,0 <br> Náklady k dotaci OP JAK 324 324,0 0,0 <br> 0,0 0,0 <br> 0,0 0,0 <br> Náklady z jiných zdrojů 11 5...
ZUŠ - rozpočet 2024.pdf
Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Třešť,p.o <.> <br> IČ: 65766679 <br> v tis.Kč <br> Ukazatel <br> Výnosy (dle SU) Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem <br> Výnosy z činnosti 884,5 28,8 913,2 916,2 25,0 941,2 989,1 35,0 1024,1 984,4 38,5 1022,9 998,1 35,0 1033,1 1,10 <br> Tržby školné HO 507,6 507,6 518,0 518,0 555,8 555,8 546,1 546,1 555,9 555,9 1,07 <br> Tržby školné TO 139,4 139,4 154,0 154,0 169,2 169,2 167,5 167,5 171,5 171,5 1,11 <br> Tržby školné VO 187,3 187,3 190,0 190,0 215,0 215,0 209,2 209,2 213,9 213,9 1,13 <br> Tržby školné LDO 39,0 39,0 42,0 42,0 43,5 43,5 43,3 43,3 44,1 44,1 1,05 <br> Tržby poplatky a ost.tržby Akademie 11,2 11,2 12,2 12,2 5,7 5,7 18,3 18,3 12,6 12,6 1,03 <br> Výnosy z prodeje nepotř.majetku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ############## <br> Doplňková činnost 28,8 28,8 25,0 25,0 35,0 35,0 38,5 38,5 35,0 35,0 1,40 <br> Finanční výnosy 38,3 0,0 38,3 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 1,00 <br> Ostatní výnosy 38,3 38,3 30,0 30,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 1,00 <br> Příspěvek zřizovatele energie 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 200,0 200,0 300,0 300,0 1,00 <br> Příspěvek zřizovatele - Akademie umění 163,3 163,3 204,6 204,6 137,2 137,2 187,0 187,0 204,6 204,6 1,00 <br> Příspěvek zřizovatele z daru Kraje Vysočina 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 38,0 38,0 38,0 0,0 0,0 ############## <br> Příspěvek zřizovatele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ############## <br> Zapojení fondu FKSP 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9 25,9 60,0 60,0 0,0 0,0 ############## <br> Zapojeníní Rezervního fondu 28,9 28,9 0,0 0,0 252,5 252,5 394,0 394,0 0,0 0,0 ############## <br> Výnosy z transferů 16,1 16,1 18,7 18,7 12,4 12,4 18,7 18,7 18,7 18,7 1,00 <br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 1131,0 28,8 1159,7 1469,5 25,0 1494,5 1455,2 35,0 1490,2 1912,1 38,5 1950,6 1551,4 35,0 1586,4 1,06 <br> Ostatní výnosy 10020,6 0,0 10020,6 10000,0 0,0 10000,0 6967,4 0,0 6967...
ZŠ - výhled 2025-2026.pdf
Příloha č.ZS_2023_30RM_2 <br> Název příspěvkové organizace: Základní škola Třešť <br> IČ: 484 60 362 <br> v tis.Kč <br> Ukazatel <br> Výnosy Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Příspěvek zřizovatele 9 400,0 0,0 9 400,0 9 600,0 0,0 9 600,0 <br> Tržby za obědy 3 200,0 2 700,0 5 900,0 3 300,0 2 800,0 6 100,0 <br> Ostatní tržby 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 <br> Poplatky DDM 280,0 0,0 280,0 290,0 0,0 290,0 <br> Poplatky ŠD 130,0 0,0 130,0 140,0 0,0 140,0 <br> Fitprogram 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 <br> Školní výlety,LT Dobrá Voda 350,0 0,0 350,0 400,0 0,0 400,0 <br> Preventivní program 20,0 0,0 20,0 27,0 0,0 27,0 <br> Sport.aktivity.integr.žáci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> Tržby z pronájmu 0,0 350,0 350,0 0,0 350,0 350,0 <br> Rozpouštění transferu 115,0 0,0 115,0 115,0 0,0 115,0 <br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 13 530,0 3 050,0 16 580,0 13 907,0 3 150,0 17 057,0 <br> Dotace z MŠMT 50 000,0 0,0 50 000,0 50 500,0 0,0 50 500,0 <br> Dotace "Šablony ZŠ Třešť" 1 500,0 0,0 1 500,0 800,0 0,0 800,0 <br> Potravinová pomoc 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 <br> Výnosy z jiných zdrojů 51 530,0 0,0 51 530,0 51 330,0 0,0 51 330,0 <br> Výnosy celkem 65 060,0 3 050,0 68 110,0 65 237,0 3 150,0 68 387,0 <br> Náklady Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Materiál 4 060,0 1 500,0 5 560,0 4 100,0 1 500,0 5 600,0 <br> Energie 4 900,0 550,0 5 450,0 5 100,0 600,0 5 700,0 <br> Opravy 800,0 50,0 850,0 800,0 50,0 850,0 <br> Cestovné 80,0 0,0 80,0 80,0 0,0 80,0 <br> Náklady na reprezentace (reprefond) 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 <br> Služby 2 200,0 150,0 2 350,0 2 270,0 150,0 2 420,0 <br> Mzdy vč.pojištění 670,0 600,0 1 270,0 700,0 600,0 1 300,0 <br> Odpisy 300,0 28,0 328,0 300,0 28,0 328,0 <br> Ostatní výdaje 500,0 0,0 500,0 537,0 0,0 537,0 <br> Náklady z vlastních zdrojů a <br> z příspěvku zřizovatele 13 530,0 2 878,0 16 408,0 13 907,0 2...
ZŠ - rozpočet 2024.pdf
Rozpočet na rok 2024 Příloha č.ZS_2023_30RM_1 <br> Název příspěvkové organizace: Základní škola Třešť <br> IČ: 484 60 362 v ti.Kčv tis.Kč <br> Ukazatel 30.09.2023 <br> Výnosy (dle SU) Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem <br> Výnosy z činnosti 3 675,2 2 624,6 6 299,8 4 022,0 3 150,0 7 172,0 4 196,0 3 130,0 7 326,0 3 338,3 2 397,4 5 735,7 4 120,0 3 140,0 7 260,0 101,227 <br> Tržby za obědy 2 877,2 2 182,2 5 059,4 3 300,0 2 800,0 6 100,0 3 300,0 2 800,0 6 100,0 2 283,5 2 088,0 4 371,5 3 250,0 2 800,0 6 050,0 99,180 <br> Ostatní tržby+ostat.příjmy 133,0 0,0 133,0 30,0 0,0 30,0 55,0 0,0 55,0 53,1 0,0 53,1 50,0 0,0 50,0 166,667 <br> Poplatky DDM 214,4 0,0 214,4 250,0 0,0 250,0 294,0 0,0 294,0 455,1 0,0 455,1 270,0 0,0 270,0 108,000 <br> Poplatky ŠD 129,3 0,0 129,3 120,0 0,0 120,0 129,0 0,0 129,0 128,9 0,0 128,9 130,0 0,0 130,0 108,333 <br> Fitprogram 6,0 0,0 6,0 5,0 0,0 5,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 10,0 0,0 10,0 200,000 <br> Škol.výlety,LT Dobrá Voda,přím.tábor 315,3 0,0 315,3 300,0 0,0 300,0 395,0 0,0 395,0 395,1 0,0 395,1 400,0 0,0 400,0 133,333 <br> Preventivní program 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 17,0 8,0 0,0 8,0 7,6 0,0 7,6 10,0 0,0 10,0 58,824 <br> Tržby z pronájmu 0,0 442,4 442,4 0,0 350,0 350,0 0,0 330,0 330,0 0,0 309,4 309,4 0,0 340,0 340,0 97,143 <br> Finanční výnosy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 xxx <br> Úroky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 xxx <br> Rozpuštění transferu (majetek z dotace) 114,9 0,0 114,9 115,0 0,0 115,0 115,0 0,0 115,0 86,2 0,0 86,2 115,0 0,0 115,0 100,000 <br> Sport.aktivity,integr.žáci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 xxx <br> Příspěvek zřizovatele 6 219,0 0,0 6 219,0 11 074,0 0,0 11 074,0 8 431,0 0,0 8 431,0 5 400,0 0,0 5 400,0 9 150,0 0,0 9 150,0 82,626 <br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 10 009,1 2 624,6 12 633,7 15 211,0 3 150,0 18 361,0 12 742,0 3 130,0 15 872,0 8 824,5 2...
MŠ - výhled 2025-2026.pdf
Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Třešť,příspěvková organizace <br> IČ: 71003665 <br> v tis.Kč <br> Ukazatel <br> Výnosy Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Příspěvek zřizovatele 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 <br> 0,0 0,0 <br> 0,0 0,0 <br> 0,0 0,0 <br> stravné 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 <br> školné 700,0 700,0 700,0 700,0 <br> ostatní výnosy 150,0 150,0 150,0 150,0 <br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 4 750,0 0,0 4 750,0 4 750,0 0,0 4 750,0 <br> Dotace z MŠMT 19 000,0 19 000,0 19 000,0 19 000,0 <br> OP JAK 223,3 223,3 0,0 0,0 <br> 0,0 0,0 <br> 0,0 0,0 <br> 0,0 0,0 <br> Výnosy z jiných zdrojů 19 223,3 0,0 19 223,3 19 000,0 0,0 19 000,0 <br> Výnosy celkem 23 973,3 0,0 23 973,3 23 750,0 0,0 23 750,0 <br> Náklady Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Materiál 2 020,0 2 020,0 2 020,0 2 020,0 <br> Energie 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 <br> Opravy 250,0 250,0 250,0 250,0 <br> Cestovné 25,0 25,0 25,0 25,0 <br> Náklady na reprezentace (reprefond) 10,0 10,0 10,0 10,0 <br> Služby 795,0 795,0 795,0 795,0 <br> Mzdy vč.pojištění 50,0 50,0 50,0 50,0 <br> Odpisy 150,0 150,0 150,0 150,0 <br> Ostatní výdaje 150,0 150,0 150,0 150,0 <br> 0,0 0,0 <br> 0,0 0,0 <br> 0,0 0,0 <br> Náklady z vlastních zdrojů a <br> z příspěvku zřizovatele 4 750,0 0,0 4 750,0 4 750,0 0,0 4 750,0 <br> Náklady k dotaci MŠMT 19 000 19 000,0 19 000 19 000,0 <br> OP JAK 223 223,3 0 0,0 <br> 0,0 0 0,0 <br> 0,0 0 0,0 <br> 0,0 0 0,0 <br> Náklady z jiných zdrojů 19 223,3 0,0 19 223,3 19 000,0 0,0 19 000,0 <br> Náklady celkem 23 973,3 0,0 23 973,3 23 750,0 0,0 23 750,0 <br> Hospodářský výsledek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> tvorba čerpání zůstatek tvorba čerpání zůstatek <br> Rezervní fond 0 0 0 <br> Rezervní fond z ostatních titulů 223 0 0 0 <br> Fond reprodukce majetku 150 719 150 869 <br> Rok 2026Rok 2025 <br> Fondové hospodaření (...
MŠ - rozpočet 2024
Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Třešť,příspěvková organizace <br> IČ: 71003665 v tis.Kč <br> Ukazatel <br> Výnosy (dle SU) Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem <br> Výnosy z činnosti 2 057,6 0,0 2 057,6 2 310,0 0,0 2 310,0 1 581,4 0,0 1 581,4 2 199,9 0,0 2 199,9 2 350,0 0,0 2 350,0 101,73 <br> stravné 1 203,7 1 203,7 1 500,0 1 500,0 981,3 981,3 1 400,0 1 400,0 1 500,0 1 500,0 100,00 <br> příspěvek od rodičů 673,3 673,3 660,0 660,0 460,2 460,2 660,0 660,0 700,0 700,0 106,06 <br> jiné výnosy(bruslení,plavání) 115,7 17,2 150,0 150,0 139,9 139,9 139,9 150,0 150,0 100,00 <br> ostatní výnosy 64,8 64,8 0,0 0,0 0,0 ############## <br> Finanční výnosy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ############## <br> ostatní výnosy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ############## <br> Příspěvek zřizovatele 2 300,0 2 300,0 2 368,0 2 368,0 1 768 1 768,0 2 368 2 368,0 2 398 2 398,0 101,27 <br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 4 357,6 0,0 4 357,6 4 678,0 0,0 4 678,0 3 349,4 0,0 3 349,4 4 567,9 0,0 4 567,9 4 748,0 0,0 4 748,0 101,5 <br> Ostatní výnosy 18 274,8 0,0 18 274,8 18 356,7 0,0 18 356,7 13 570,2 0,0 13 570,2 19 334,0 0,0 19 334,0 19 375,0 0,0 19 375,0 105,55 <br> dotace z Kraje Vysočina 17 931,8 17 931,8 18 000,0 18 000,0 13 416,6 13 416,6 19 054,7 19 054,7 19 000,0 19 000,0 105,56 <br> šablony 201,7 201,7 335,3 335,3 142,7 142,7 250,0 250,0 335,0 335,0 99,91 <br> Potravinová pomoc 9,4 9,4 21,4 21,0 7,5 7,5 22,5 22,5 40,0 0,00 <br> Nadace Sirius 0,0 0,0 3,4 3,4 6,8 6,8 ############## <br> digitalizace ÚZ 33087 132,0 132,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ############## <br> Výnosy z jiných zdrojů 18 274,8 0,0 18 274,8 18 356,7 0,0 18 356,7 13 570,2 0,0 13 570,2 19 334,0 0,0 19 334,0 19 375,0 0,0 19 375,0 105,5 <br> Výnosy celkem 22 632,5 0,0 22 632,5 23 034,7 0,0 23 034,7 16 919,6 0,0 16 919,6 23 901,9 0,0 23 901,9 24 123,0 0,0 24 123,0 104,7 <br> Náklady (dle SU) <br> Materiál...

Načteno

edesky.cz/d/8114857

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Třešť
17. 06. 2024
12. 06. 2024
12. 06. 2024
11. 06. 2024
10. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Třešť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz