Město RASPENAVA
<br> SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 usnesení ZM č.4/01/ 17
<br> PŘÍJMY-ZÁVAZNÉ UKAZATELE Příjmy daňové celkem 37 320 000 Příjmy nedaňové celkem 11 441 200 Příjmy kapitálové 70 000 Dotace neinvestiční 2 599 300 z toho: pol.4112 - Souhrnný finnančnívztah 1 507 300 pol.4116 — Úřad práce-příspěvek v rámci VPP 1 092 XXX pol.XXXX - [(Ú—Příspěvek na pečov.službu X |PŘÍJMY CELKEM 51430500|
<br> VÝDAJE-ZÁVAZNĚ UKAZATELE
<br> Běžné výdaje 45 372 070 z toho: KÚ—Dopravní obslušnost !; 2292 252 270 Příspěvek PO zš a MŠ Raspenava & 3113 4 056 000 Příspěvek DSO Frýdlantsko Š 6409 144 000 Příspěvek Sdružení obcí LK & 6409 4 000 Transfery obcím 5 6171 30 000 Příspěvek Euroregion Nisa & 6223 15 000 Transfery a dary obecně prosp.a zájmovorg.327 000 Kapitálové výdaje 6 840 000 Financování - splátka půjčky SFŽP a úvěru -pol.8124 4 752 000 VÝDAJE CELKEM 569640701 Financování-úhrada schodku : prostř.min.roku-pol.8115 5 533 570|
<br> Jednotlivé položky jsou specifikovány v tabulkovuelůhčísti <.>
<br> “' n.\_.„ <„aa„„
<br> Zpracovala: XXXXX XXXXXXXX V Raspenavě dne X.X.XXXX Vyvěšeno: X.3.2017
<br> XXXXX XXXXXX,starosta
<br> MESTO RASPENAVA
<br> SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017
<br> usnesení ZM č.4I01I17
<br> PŘÍJMY CELKEM Daň.příjmy a popl <.>
<br> Nedaňové příjmy
<br> Kapitálové příjmy
<br> 'Přijaté dotace
<br> ZAVAZNE UKAZATELE |
<br> DILCI UKAZATELE v Kč | š-pol.| rozpis-kompetence rady Kč 51 430 500,00I
<br> 37 320 000,00 XXX.XXXx Daň z příjmu fyz.osob XXXX XXX,00i pol.112x Daň Z příjmů právnických osob 9 071 000,00' pol.1211 Daň z přidané hodnoty 14 800 000.00' pol.1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon.21 000,00I |pol.1340 Poplatek za likvidaci komunálndpadu 900 000,00' |po|.1341 iPoplatek ze psů 13 000,00I pol.1381 Daň z hazardních her 2 200 000,00' Ipol.1301 Správní poplatky 160 000,00l pol.1511 Daň z nemovitosti i 2 000 000,00i 11 441 200,00 XXX.XXXX Splátky půjček z fondů XXX XXX,XX| 91032 Lesní hospodářství 1 810 000,00| 52142 Ubytovací služby 401 000,00| 52143 Cestovní ruch 7 000,00I 52321 Kanalizace 2 345 000,00I 533101 Kultura a sdělovací prostředky 22 000.00' š34xx Tělovýchova a Zájmová činnost 180 000.00' 53611 Úroky Z poskytnutých půjček-PRM ' 18 400,00' 53612 Bytové hospodářství 2 181 800,00' |53613 Nebytové hospodářství 231 000,00I |53632 Pohřebnictví 12 000,00I |g3634 Lokální zásobování teplem (kotelny) 3 603 000,00I |53639 Komunální služby 107 000.00I |g372x Nakládání s odpady 105 000.00l |54351 Pečovatelská služba 60 000,00' 56171 činnost místní správy 2 000,00I š63xx Finanční operace 3 000,00'
<br> 56409 Ostatní činnosti 20 000,00I
<br> 70 000,00lš3612 Bytové hospodářství-pol.3112 ' 20 000,00|
<br> |53639 Prodej pozemků 50 000,00
<br> Neinv.dotace ze státrozpočtu (SFV) 1 507 300,00 1
<br> 2 599 300,00 poi.4112 pol.4116
<br> Úřad práce-příspěvek na VPP
<br> 1 092 000.00I
<br> | I ZAVAZNE UKAZATELE DILCI UKAZATELE __ V Kč 5 rozpis-kompetence rady V Kč vtom (vybrané položky) pol.5151- ! 5156-voda,' po|.5221-5223,_ pol.5171 - teplo plyn,pol.5141 pol.5137 - 5329,5492 VYDAJE CELKEM 52 212 070,00 údržba energ <.>,PHM úroky vybavení příspěvky Běžné výdaje 45 372 070,00 510xx jZemědělství a lesní hospodářství 1 650 500,00| 5 000,00 Iš214x Ubytování a cestovní ruch 830 000,00| 200 000,00 218 000,001 60 000,00 |522xx Doprava-komunikace,obslužnost,zast.1 042 270,00I 500 000,00' 252 270,00 |52321 Kanalizace 2 204 000,00| 462 000,00 003 000,002 232 000,00; 5 000,00 |52410 Ostatni záležitosti spojů (SMS) 30 000,00| |53113 Základní Škola-přispěvek 4 056 000,00| 200 000,00 610 000,00 |53314 Knihovna 513 400,00I 10 000,00,55 00010.3 000,00,|533xx Ostatní záležitosti v kultuře 664 000,00| * 20 000,00 |534xx Tělovýchova a zájmová činnost 1 317 100,00I 150 000,00 663 000,00 100 000,00 30 000,00 |53611 Fond pro údržbu a moder.nemov.-půjčky 213 000,00| 53612 Bytové hospodářství 1 467 000,00| 700 000,00 315 000,00 53613 Nebytové hospodářství 504 000,00| 350 000,00 17 000.00 53631 Veřejné osvetleni 000 000,00| : 53632 Pohřebnictví 43 000,00| 10 000,00 13 000.00 53634 Lokální zásobování teplem 3 323 000,00| 50 000,00 3 237 000,00 53630 Komunální služby 5 545 000,00| 310 000,00 523 000,00 100 000,00 53719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 142 000,00| 20 000,00 40 000,00 5372x Nakládání s odpady 3 400 000,00|,Ochrana přírody-zeleň 305 000,00| 50 000,00 66 000,00 70 000.00 10 000,00 Domovy pro seniory 120 000,00| 120 000,00 f_ečovatelská služba 436 000,00| 18 000,00 72 000,00 5 000,00 Služby sociální prevence 8 000,00| * j 8 000.00 Ochrana obyvatelstva 400 000,00| Hasiči 700 000,00| 05 000,00 302 000,00 100 000,00 10 000,00 Zastupitelstvo obce 1 310 000,00| Správa 3 586 000,00| 350 000,00: 330 000,00' 163 000,00; Mezinár.6po|upráce—čl.přisp.Euroregion 15 000,00|.Finanční operace 3 461 000,00| ostatni činnosti 103 000,00| 144 000,00 IKapitáIové výdaje 6 840 000,00|52142 Ubytování 140 000,00| Iš22xx Doprava-komunikace,zastávky 1 500 000,00| |53113 lRekonstrukce v budově ZŠ 300 000,00| [53314 |Činnosti knihovnická 20 00...