« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dvořiště - Návrh rozpočtu obce Horní Dvořiště na rok 2024, včetně příspěvkových organizací obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dvořiště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet sociálního fondu 2024 2.docx [0,01 MB]
Rozpočet sociálního fondu 2024
Příjmy:
<br>
Příděl do sociálního fondu z mezd
60 000,-
<br> Příjmy celkem
60 000,-
<br>
<br>
Výdaje:
<br>
Příspěvek na stravování
12 000,-
<br> Příspěvek na životní,penzijní připojištění
24 000,-
<br> Odměna životní,pracovní výročí
5 000,-
<br> Ošatné
14 000,-
<br> Rezerva
5 000,-
<br> Výdaje celkem
60 000,-
<br>
<br>
Rozpočet fondu na obnovu vodohospodářského majetku 2024
<br> Předpokládaný stav k 31.12.2023
764 675,88,- Kč
<br> Příjmy
<br>
Příděl (podle směrnice)
120 000,00,- Kč
<br> Příjem z pronájmu
25 100,00,- Kč
<br> Příjmy celkem
145 100,00,- Kč
<br>
<br>
Výdaje:
137 438,00,- Kč
<br>
<br>
Výdaje celkem
137 438,00- Kč
Rozpocet_seskupeny_vcetne_plneni_predchoziho_roku6419467204343435451.pdf [0,08 MB]
Obec Horní Dvořiště,IČO 00245887 KEO4 1.12.9 UR023
<br> Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2023
<br> Skutečnost
2023
<br> Návrh
rozpočtu
2024Nst Zd Uz
<br> XXXX Bez paragrafu 11 167 900,008 493 000,00 11 223 554,90 11 440 550,42XXXXXXXXX X XXXX
1031 XXXX Pěstební činnost 0,000,00 71 070,00 71 070,00XXXXXXXXX X XXXX
1032 XXXX Podpora ostatních produkčních činností 4 200 000,004 400 000,00 5 400 000,00 5 200 080,13XXXXXXXXX X XXXX
1039 XXXX Ostatní záležitosti lesního hospodářství 43 000,0043 000,00 43 649,00 42 649,00XXXXXXXXX X XXXX
2310 XXXX Pitná voda 24 200,0031 000,00 31 000,00 23 250,00XXXXXXXXX X XXXX
2321 XXXX Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 6 171,002 300,00 2 300,00 1 725,00XXXXXXXXX X XXXX
2411 XXXX Záležitosti pošt 63 600,000,00 0,00 0,00XXXXXXXXX X XXXX
3141 XXXX Školní stravování 0,000,00 150 000,00 150 000,00XXXXXXXXX X XXXX
3319 XXXX Ostatní záležitosti kultury 0,000,00 1 020,00 1 020,00XXXXXXXXX X XXXX
3399 XXXX Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 0,001 000,00 61 330,00 61 330,00XXXXXXXXX X XXXX
3612 XXXX Bytové hospodářství 308 000,00306 000,00 307 838,60 284 861,60XXXXXXXXX X XXXX
3613 XXXX Nebytové hospodářství 26 200,0053 000,00 53 000,00 32 455,50XXXXXXXXX X XXXX
3632 XXXX Pohřebnictví 5 000,007 000,00 9 303,00 9 303,00XXXXXXXXX X XXXX
3639 XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 48 000,0046 800,00 57 480,00 44 028,00XXXXXXXXX X XXXX
3722 XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 0,000,00 2 110,00 2 110,00XXXXXXXXX X XXXX
3723 XXXX Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a 0,000,00 2 448,00 2 448,00XXXXXXXXX X XXXX
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 80 000,0080 000,00 80 000,00 78 259,23XXXXXXXXX X XXXX
6171 XXXX Činnost místní správy 0,000,00 3 942,00 5 142,00XXXXXXXXX X XXXX
6310 XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100 000,001 200,00 ...
Rozpocet_seskupeny273936851031818785.pdf [0,06 MB]
Obec Horní Dvořiště,IČO 00245887 KEO4 1.12.9 UR020
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele,rok 2024
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Třídění:Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně
<br> PŘÍJMY
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgXUzZdrNst
<br> Bez paragrafu XX 167 900,00
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 4 200 000,00
<br> 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 43 000,00
<br> 2310 Pitná voda 24 200,00
<br> 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a 6 171,00
<br> 2411 Záležitosti pošt 63 600,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 308 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 26 200,00
<br> 3632 Pohřebnictví 5 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 48 000,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování 80 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 100 000,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech 260 000,00
<br> PŘÍJMY celkem: 16 332 071,00
<br> VÝDAJE
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgXUzZdrNst
<br> XXXX Pěstební činnost 825 000,00
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 500 000,00
<br> 1036 Správa v lesním hospodářství 300 000,00
<br> 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 4 900,00
<br> 2212 Silnice 800 000,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních 60 000,00
<br> 2310 Pitná voda 200 000,00
<br> 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a 150 000,00
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1 000,00
<br> 2411 Záležitosti pošt 133 500,00
<br> 3113 Základní školy 1 820 000,00
<br> 3141 Školní stravování 480 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 42 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 99 000,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a 299 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 1 000,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3 000,00
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 200 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 1 390 00...
Rozpocet_podrobny1334076506085392144.pdf [0,08 MB]
Obec Horní Dvořiště,IČO 00245887 KEO4 1.12.9 UR022
<br> Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024
<br> XXX XXX N+Z+UZ NázevZJorgX Návrh rozpočtuorgX
<br> Příjmy Výpis dle
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci1111 1 600 000,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky1112 110 000,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby1113 330 000,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob1121 2 500 000,00
Daň z přidané hodnoty1211 5 000 000,00
Poplatek ze psů1341 18 000,00
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z1345 240 000,00
Správní poplatky1361 5 000,00
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her1381 60 000,00
Příjem z daně z nemovitých věcí1511 1 047 000,00
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu4111 98135 20 000,00
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu4111 98348 20 000,00
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta4112 136 900,00
Investiční přijaté transfery od krajů4222 00477 81 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků21111032 4 200 000,00
Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů a práv21111039 12 000,00
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku21391039 31 000,00
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí21322310 24 200,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí21322321 6 171,00
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady23242411 63 600,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků21113612 90 000,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí21323612 218 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků21113613 17 200,00
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí21323613 9 000,00
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku21393632 5 000,00
Příjmy z pronájmu pozemků21313639 45 000,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí21323639 3 000,00
Přijaté neinvestiční příspěvky a ná...
škola [0,06 MB]
Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Horní
Dvořiště,IČO 70659206
<br> KEO4 1.12.8 UP001
<br> Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2024
<br> Třídění:
Součtování: SU vzestupně
<br> AU vzestupně
<br> Návrh rozpočtu (plán)ParAU Org2Nst+Zdr+UZ NázevSU Pol Org1
501 0300 Spotřeba materiálu 70 000,00
<br> 501 0301 Piliny 220 000,00
<br> 501 0308 Materiál úklid 15 000,00
<br> 501 0309 Spotřeba materiálu - dárky pro prvňáky 2 000,00
<br> 501 0400 Učební pomůcky ZŠ 10 000,00
<br> 501 0401 Hračky pro ŠD,MŠ 15 000,00
<br> 501 0402 Kancelářský spotřební materiál 2 000,00
<br> 501 0404 Pomůcky na výtvarnou výchovu 10 000,00
<br> 501 0410 Knihy 10 000,00
<br> 354 000,00 *SU 501 Spotřeba materiálu
<br> 502 0301 Vodné a stočné 80 000,00
<br> 502 0302 Spotřeba elektřiny 200 000,00
<br> 280 000,00 *SU 502 Spotřeba energie
<br> 518 0300 Ostatní služby 10 000,00
<br> 518 0301 Obědy žáci ZŠ 230 000,00
<br> 518 0302 Svačiny žáci ZŠ 80 000,00
<br> 518 0304 Obědy MŠ 170 000,00
<br> 518 0305 Svačiny MŠ 80 000,00
<br> 518 0310 Školení 5 000,00
<br> 518 0311 Předplatné Inspiromat MŠ 5 000,00
<br> 518 0312 předplatné věstník MŠMT 1 000,00
<br> 518 0313 Leasing kopírka 22 000,00
<br> 518 0314 GDPR 15 000,00
<br> 518 0333 Ostatní služby - drobný nehmotný majetek 5 000,00
<br> 518 0340 Odvoz odpadu 15 000,00
<br> 518 0371 Bankovní poplatky 3 000,00
<br> 518 0381 Čištění a revize komínů 2 000,00
<br> 518 0382 Revize nářadí TV,dětské hřiště 8 000,00
<br> 518 0391 Licence školní 10 000,00
<br> 518 0392 BIO čištění kanalizace v budově 15 000,00
<br> 518 0395 Roční udržovací poplatky programů 10 000,00
<br> 518 0396 Pronájem fotbalového hřiště pro výuku TV 40 000,00
<br> 726 000,00 *SU 518 Ostatní služby
<br> 521 0301 Mzdové náklady 3 300 000,00
<br> 3 300 000,00 *SU 521 Mzdové náklady
<br> 524 0301 Zdravotní pojištění 300 000,00
<br> 524 0302 Zákonné sociální pojištění 820 000,00
<br> 1 120 000,00 *SU 524 Zákonné sociální pojištění
<br> 525 0301 Pojištění za úraz a nemov z povolání 13...
kuchyně [0,06 MB]
Závodní kuchyně Horní Dvořiště,příspěvková organizace <,>
IČO 75050790
<br> KEO4 1.12.9 UP001
<br> Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2024
<br> Třídění:
Součtování: SU vzestupně
<br> AU vzestupně
<br> Návrh rozpočtu (plán)ParAU Org2Nst+Zdr+UZ NázevSU Pol Org1
501 0300 Spotřeba potravin 450 000,00
<br> 501 0301 Spotřeba materiálu 3 000,00
<br> 501 0400 Spotřeba materiálu na úklid 4 000,00
<br> 501 0401 Spotřeba kancelář.materiálu 2 000,00
<br> 501 0403 Drobné kuchyňské potřeby 2 000,00
<br> 461 000,00 *SU 501 Spotřeba materiálu
<br> 502 0300 Spotřeba elektrické energie 190 000,00
<br> 502 0302 Spotřeba energie - vodné,stočné 10 000,00
<br> 200 000,00 *SU 502 Spotřeba energie
<br> 511 0300 22 000,00
<br> 22 000,00 *SU 511 Opravy a udržování
<br> 518 0300 Ostatní služby 35 000,00
<br> 518 0350 poplatky bance 3 000,00
<br> 518 0370 udržovací poplatek alis 8 000,00
<br> 46 000,00 *SU 518 Ostatní služby
<br> 521 0300 Mzdové náklady 580 000,00
<br> 580 000,00 *SU 521 Mzdové náklady
<br> 524 0301 Zákonné sociální pojištění 53 000,00
<br> 524 0302 Zákonné sociální pojištění 144 000,00
<br> 197 000,00 *SU 524 Zákonné sociální pojištění
<br> 525 0300 Jiné sociální pojištění 3 000,00
<br> 3 000,00 *SU 525 Jiné sociální pojištění
<br> 527 0300 Zákonné sociální náklady 20 000,00
<br> 527 0399 Zákonné sociální náklady - příspěvek na penzijní,životní pojištění 12 000,00
<br> 32 000,00 *SU 527 Zákonné sociální náklady
<br> 551 0300 Odpisy dlouhodobého majetku 6 000,00
<br> 6 000,00 *SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku
<br> 558 0300 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 13 000,00
<br> 13 000,00 *SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku
<br> 5 - NÁKLADY 1 560 000,00
<br> Návrh rozpočtu (plán)ParAU Org2Nst+Zdr+UZ NázevSU Pol Org1
601 0300 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 440 000,00
<br> 601 0340 Tržby základní škola 540 000,00
<br> 601 0350 Tržby obec - závodní strav.60 000,00
<br> 601 0400 Tržby za vlastní stravování 40 000,00
<br> 1 080 000,00 *SU 601 Výnosy z pr...

Načteno

edesky.cz/d/7962433

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dvořiště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz