Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> v
<br> C.j.: KUJI 1214612014 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Rokytnice nad Rokytnou
<br> se sídlem Rokytnice nad Rokytnou 67,675 25 Rokytnice nad Rokytnou,IČO: 00290360
za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 13.listopadu 2013 jako dílčí
přezkoumání a dne 14.března 2014 jako konečně přezkoumání na základě žádosti městyse
v souladu s § 4 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
hospodaření) <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Městys Rokytnice nad Rokytnou
<br> Rokytnice nad Rokytnou 67'
675 25 Rokytnice nad Rokytnou
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
pověření číslo XX/XX
<br> - kontroloři: XXXXXX XXXXXXXXXXX
pověření číslo X
<br> Bc.Vít Zachariáš
pověření číslo 76/14
<br> Podklady předložili: Josef Herbryoh - starosta
<br> XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou ůdaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.V souladu s § 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem
na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: iwvx-.Lkr-vysocinacz
IČO: 70890749,[D datové schránky: ksab3eu
<br>.<.> „ x?
Stejnopis c.:
<br> A.Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření městyse Rokytnice nad Rokytnou nebyly zjištěny chyby
<br> a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Rokytnice nad Rokytnou byly
přezkoumány následující písemnosti:
<br> Stanovení závazných ukazatelů Zřízeným organizacím - ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou
ze dne 13.2.2013
<br> Činnost výboru: kontrolní výbor zápis ze dne 17.4.a 28,8.2013,finanční výbor zápis
ze dne 6.2 <.>,15.5.a 30.8.2013
<br> Schválený rozpočet - na rok 2013 byl schválen Zastupitelstvem městyse dne 8.2.2013
Účetní závěrka schválena Zastupitelstvem městyse za rok 2012 dne 22.3.2013
<br> Účtový rozvrh - pro rok 2013
<br> Zápisy z jednání rady včetně usnesení - ze dne 2.1 <.>,20.2 <.>,6.3 <.>,10.4 <.>,17.4 <.>,15.5.<,>
12.6 <.>,10.7 <.>,31.7 <.>,28.8 <.>,18.9 <.>,2.10 <.>,16.10.2013
<br> Rozpočtová opatření- č.1 - 6,ze dne 12.6 <.>,10.7 <.>,31.7 <.>,28.8 <.>,2.10.2013
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - na rok 2013 schválena Zastupitelstvem městyse dne
<br> 14.12.2012
<br> Smlouvy o přijetí úvěru - Smlouva o úvěru č.355923429,ze dne 22.10.2013 <,>
na financování projektu "Komunikace pro RD",schváleno Zastupitelstvem městyse dne
11.10.2013
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2014 - 2015,schváleno Zastupitelstvem městyse dne 8.2.2013
Kniha došlých faktur - k 31.10.2013
<br> Darovací smlouvy - ze dne 22.8.2013,finanční dar na opravu šaten sportovního areálu
na koupališti,Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č.EDU 41-13,ze dne 23.7.2013 <,>
na projekt Oprava střešního pláště šaten na koupališti v Rokytnici nad Rokytnou
<br> Závěrečný účet - za rok 2012 schválen Zastupitelstvem městyse dne 20.6.2013,návrh
závěrečného účtu zveřejněn od 22.5.2013 do 7.6.2013 (úřední deska,dálkový přístup)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2013
<br> Rozvaha - k 31.10.2013
<br> Evidence majetku - k 31.10.2013
<br> Pokladní kniha (deník) - k 31.10.2013
<br> Pokladní doklady - říjen 2013
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.10.2013
<br> Smlouvy o věcných břemenech - Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
č.Jl- 0141300037141001,ze dne 3.7.2013,smlouva schválena radou městyse č.3514
ze dne 17.4.2013
<br> Bankovní výpisy - k 31.10.2013
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - 14.12.2012,8.2 <.>,22.3 <.>,20.6 <.>,23.8 <.>
a 11.10.2013
<br> Účetní doklady - za období Září a říjen 2013
<br> Evidence poplatků - k 31.10.2013
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2013 byl zveřejněn od 21.1.do 6.2.2013 (úřední deska,dálkový
přístup)
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za období 1012013
<br> Příloha rozvahy - k 31.10.2013
<br> Výkaz zisku a Ztráty - k 31.10.2013
<br> Výsledky kontrol zřízených organizací - Protokol č.112013 o výsledku veřejnosprávní
kontroly na místě u příspěvkové organizace ZS a MŠ Rokytnice nad Rokytnou ze dne
22.4.2013,Protokol č.212013 ze dne 24.7.2013
<br> _2_
<br> Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva ze dne 7.2.2013,vklad práva zapsán
v katastru nemovitostí dne 21.2.2013,právní účinky vkladu vznikly ke dni 15.2.2013 <,>
prodej schválen Zastupitelstvem městyse dne 14.12.2012 (městys prodávající)
<br> Hlavní kniha - za období 1012013
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření- č.506 - 508 ...