Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: j!
<br> v
<br> C.j.: KUJI 103502014 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podhůří Mařenky
<br> se sídlem Rokytnice nad Rokytnou 67,675 25 Rokytnice nad Rokytnou,IČO: 70875529
za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 13.listopadu 2013 jako dílčí
přezkoumání a dne 14.března 2014 jako konečně přezkoumání na základě žádosti
dobrovolněho svazku obcí (dále jen „DSO") v souladu s § 4 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí
Mikroregion Podhůří Mařenky
Rokytnice nad Rokytnou 67
675 25 Rokytnice nad Rokytnou
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
pověření číslo XX/XX
<br> - kontroloři: XXXXXX XXXXXXXXXXX
pověření číslo X
<br> Bc.Vít Zachariáš
pověření číslo 76/14
<br> Podklady za DSO předložili: XXXXX XXXXXXXX - předseda
XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.V souladu s § 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem
na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
Pří posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr-vysocina.oz,Internet: vmvkr-vysocínacz
lČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření Mikroregion Podhůří Mařenky nebyly zjištěny chyby
<br> a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumaně písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovoiněho svazku obcí Mikroregion Podhůří
Mařenky byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2013 zveřejněn v členských obcích na úředních deskách
a elektronicky od 12.3.do 28.3.2013
<br> Dohody o provedeni práce - ze dne 30.4 <.>,1.6 <.>,a 1.10.2013
<br> Schválený rozpočet- na rok 2013 schválen valnou hromadou dne 28.3.2013
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace
ze dne 10.7.2012 od Kraje Vysočina "Výstavba rozhledny na vrchu Mařenka" - investiční
transfer,Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 19.12.2012 - dotace byla přijata únoru
2013
<br> Závěrečný účet - návrh za rok 2012 zveřejněn v členských obcích na úředních deskách
a elektronicky od 21.5.do 7.6.2013,schválen valnou hromadou dne 27.6.2013
<br> Příloha rozvahy - k 31.10.2013
<br> Účetní doklady - za období 8 _ 1012013
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí- ze dne 13.12.2012,7.2 <.>,28.3 <.>,30.5.<,>
27.6.a 29.8.2013
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2013
<br> Faktura - č.9 - 19 z a období duben - říjen 2013
<br> Bankovní výpisy - k 31.10.2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2013
<br> Rozvaha - k 31.10.2013
<br> Rozpočtový výhled - na období roků 2014 - 2015,schválen valnou hromadou dne 28.3 <.>
2013
<br> Vyúčtování veřejné sbírky ze dne 2.10.2013
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - schválena valnou hromadou dne 13.12.2012
<br> Evidence majetku - k 31.10.2013
<br> Kniha došlých faktur - k 31.10.2013
<br> Hlavní kniha - k 31.10.2013
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - ze dne 30.12.2013 (schváleno valnou hromadou)
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2013
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2013
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2013
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2013,inventarizační zpráva ze dne
21.1.2014,Plán inventur ze dne 30.12.2013,Protokol o proškolení členů inventarizační
komise ze dne 30.12.2013
<br> Bankovní výpisy ~ k 31.12.2013
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2013
<br> Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - ze dne 30.12.2013
<br> Kniha došlých faktur- k 31.10.2013
<br> Rozvaha - k 31.10.2013
<br> Příloha rozvahy - k 31.10.2013
<br> Účetní doklady - za období 11 - 1212013
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
a nedostatky <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr
<br> l.Při přezkoumání hospodaření Mikroregion Podhůří Mařenky za rok 2013
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> il.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:
<br> Pří přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyla zjištěna rizika,která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti <.>
<br> Ill.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele
Podíl pohl...