Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57 587 33 Jihlava
Stejnopis c.:
<br> Č.j.: KUJI 14152/2012 KO
SpZn.: KO 524/2011 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podhůří Mařenky <,>
ICO: 70875529 za rok 2011
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2011 bylo provedeno dne 27.záři 2011 jako dílčí
přezkoumání a dne 21.března 2012 jako konečné přezkoumání na základě žádosti
dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO") a vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb.<.>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Misto provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí
Mikroregion Podhuři Mařenky
Rokytnice nad Rokytnou 67
675 25 Rokytnice nad Rokytnou
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
<br> Podklady za DSO předložili: XXXXX XXXXXXXX - předseda
<br> XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.V souladu s § 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým zpusobem s ohledem
na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
Při posuzování jednotlivých právních úkonu se vychází ze znění právních předpisu platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření Mikroregion Podhuři Mařenky nebyly zjištěny chyby
a nedostatky <.>
<br> tel 564 602 707_ fax' 564 602 434,e-mail' Qosta@kr~vysoclna cz,internet www kr-vysocína cz
ICO' 70890749.bankovní spojeni Volksbank a s,C ú 4050005000/6800
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího
přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:
<br> Inventurní soupisy majetku a závazku - inventarizační zpráva sepsaná dne 24.1.2012,Plán
inventur ze dne 13.1.2012.platnost od 31.12.2011 - 31.1.2012,inventurní soupisy
majetku předloženy k 31.12.2011
<br> Bankovní výpisy - k 31.12.2011 (ČS as.2x)
<br> Účtový rozvrh - pro rok 2011.sestaven a předložen k 31.12.2011
<br> Kniha došlých faktur- předložena k 31.12.2011
<br> Rozvaha - sestavena a předložena k 31.12.2011
<br> Hlavní kniha - sestavena a předložena k 31.12.2011
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen k 31.12.2011
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen k 31.12.2011
<br> Vnitřní předpis a směrnice - Směrnice č.1/2011 pro provedení inventarizace ze dne 16.12 <.>
2011.součástí je i plán inventur.Směrnice č.2/2011 Odpisování dlouhodobého majetku ze
dne 12 12.2011
<br> Smlouvy ostatni - smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS
2 Jihovýchod ze dne 10.10.2011 fyzická realizace projektu od 1.9.2011 do 15.6.2012 <.>
"Výstavba rozhledny na vrchu Mařenka",příspěvek ze strukturálniho fondu ERDF
2 999 999.99 Kč
<br> Účetní doklady - za kontrolované období r.2011
<br> Rozpočtová opatření - ze dne 1.9.2011 a 15.12.2011
<br> Zápisy z jednání orgánu dobrovolných svazkú obcí - ze dne 15.12.2011,2.11.2011 <,>
17.10.2011,4.10.2011
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> a) při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
anedostatky
<br> b) pří dílčím přezkoumání za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> D.Závěr
l.Při přezkoumání hospodaření Mikroregion Podhůří Mařenky za rok 2011
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Upozornění na případná rizika,která lze dovodít ze zjištěných chyb a nedostatků <,>
která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která
by mohla mít negativni dopad na hospodaření DSO v budoucnosti <.>
<br> III.Poměrové ukazatele zjištěné pří přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,O %
<br> b) podíl závazku na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0 %
c) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0 %
<br> Třebíč dne 21,3.2012
<br> Za Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> XXXXX XXXXXXXX
H A H podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy 0 výsledku
přezkoumání hospodaření.přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhuty stanovené v § 6 odst.3 písm.l) zákona o přezkoumávání hospodaření <.>
k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo
okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko DSO <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky ko...