« Najít podobné dokumenty

Město Neratovice - Návrh rozpočtu příspěvkových organizací města Neratovice na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Neratovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RM 6.12. Návrh rozpočtu PO.pdf
Město Neratovice
<br>
Určeno pro jednání Rady města dne 6.prosince 2023
<br>
<br>
Název materiálu:
<br>
Návrh rozpočtu příspěvkových organizací města Neratovice na rok 2024
<br>
Návrh usnesení
<br> Rada města schvaluje návrh rozpočtu na rok 2024 pro příspěvkové organizace:
<br> Dům dětí a mládeže
<br> Dům kněžny Emmy
<br> Mateřská škola Harmonie
<br> Městská knihovna
<br> Společenský dům
<br> Základní škola Ing.M.Plesingera-Božinova
<br> Základní škola 28.října
<br> Základní umělecká škola <.>
<br>
Informace:
<br> Nově dle §28 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
<br> v platném znění,je třeba sestavit rozpočet příspěvkových organizací (PO).Rozpočet PO je
<br> plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok <.>
<br> Při sestavování rozpočtu PO se vychází z výše příspěvku organizacím stanoveným ve
<br> schváleném rozpočtu města.PO dále hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní
<br> činností,s prostředky fondů,peněžními dary od fyzických a právnických osob,se státními
<br> dotacemi,evropskými prostředky <.>
<br> Navrhované rozpočty PO zohledňují i další zdroje krytí.Zastupitelstvo města
<br> stanovuje PO závazné ukazatele:
<br> - celková výše příspěvku na provoz
<br> - spotřeba energie
<br> - stanovený objem prostředků na platy a OON
<br> - odvod z odpisů
<br> Návrh rozpočtu je nutno zveřejnit 15 dnů před projednáním zřizovatelem <.>
<br>
Vyjádření MěÚ (vyjádření komisí,výborů.<.> ): nebylo vyžádáno
<br>
Vyjádření dotčených odborů úřadu: podkladem byl návrh rozpočtu jednotlivých PO
<br>
Vyjádření předkladatele: Výše navrhovaných příspěvků PO se shoduje s výši uvedenou
<br> v běžných výdajích odboru OŠVV a OSVZ.Doporučuji schválit <.>
<br> Předkládá : Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXX,vedoucí finančního odboru MěÚ Neratovice
<br>
Příloha: Návrh rozpočtu PO
<br> Materiál byl zpracován v souladu s platným pracovním řádem
<br> Neratovice dne: 13.11.2023
Návrh rozpočtu PO 2024.xlsx
DDM
Dům dětí a mládeže 2.verze
Paragraf Využití volného času dětí 3421 Hlavní činnost Hospodářská činnost
v tis.Kč v tis.Kč
Skutečnost 2022 Upravený rozpočet 2023 Skutečnost 06/2023 Výhled 12/2023 Návrh 2024 Město Návrh 2023 Kraj Návrh 2023 EU Návrh 2023 Celkem Skutečnost 2022 Upravený rozpočet 2023 Skutečnost 060/2023 Výhled 12/2023 Návrh rozpočtu 2024
VÝNOSY CELKEM 2,417 2,635 1,407 2,635 2,645 7,500 2,000 12,145 0 0 0 0 90
60 TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ 1369 1070 1169 1370 1070 1070 90
601 Tržby za vlastní výrobky
602 Tržby z prodeje služeb 1279 980 1105 1300 980 980
603 Výnosy z pronájmu 90 90 64 70 90 90 90
609 Jiné výnosy z vl.výkonů
64 OSTATNÍ VÝNOSY 178 300 0 0 300 300
648 Zúčtování fondů 167 300 0 0 300 300
649 Jiné ostatní výnosy 11 0 0
66 ÚROKY 0 1 0 1 1 1
662 Úroky 0 1 0 1 1 1
67 PROVOZNÍ DOTACE 870 1,264 238 1,264 1,274 7,500 2,000 10,774
672 Provozní dotace 870 1,264 238 1,264 1,274 1,274
Provozní dotace - kraj 7,500 2,000 9,500
NÁKLADY CELKEM 2417 2,470 795 2,443 2,645 7,500 2,000 12,145 0 0 0 0 60
50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 599 500 258 500 675 320 300 1,295 15
501 Spotřeba materiálu 299 200 135 200 200 320 300 820 5
502 Spotřeba energie 300 300 123 300 475 475 10
504 Prodané zboží 0
51 SLUŽBY 782 1,111 310 1,084 1,111 173 300 1,584 5
511 Opravy a udržování 99 60 23 60 60 60 5
512 Cestovné 5 10 4 10 10 10
513 Náklady na reprezentaci 0 0 0 0
518 Ostatní služby 678 1,041 283 1,014 1,041 173 300 1,214
52 OSOBNÍ NÁKLADY 786 654 102 654 654 6,807 1,000 8,461 40
521 Mzdové náklady + náhrada za nemoc 321 170 11 170 170 4,400 0 4,570 30
521 OON 382 395 87 395 395 800 1,000 1,195
524 Zákonné sociální pojištění 55 58 4 58 58 1,487 0 1,545 10
525 Ostatní sociální pojištění 0 1 0 1 1 20 0 21
527 Zákonné sociální náklady 28 30 0 30 30 100 0 130
528 Ostatní sociální náklady
53 DANĚ A POPLATKY 0 0 0 0 0 0 0
531 Daň silniční
532 Daň z nemovitostí
538 Ostatní daně a poplatky
54 OSTATNÍ NÁKLADY 146 45 60 45 45 0 45
549 Jiné ostatní náklady 146 45 60 45 45 45
55 O...

Načteno

edesky.cz/d/7936013

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Neratovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz